Město Šumperk - návrh závěrečného účtu roku 2014
PŘÍJMY
<br> Rozpočet
2014
tis.Kč
<br> 1) Daňové příjmy
Sdílené a výlučné daně:
- Daně z příjmů
- Daň z přidané hodnoty
- Daň z nemovitostí
<br> Správní poplatky:
- Správní agenda (matrika,OP,CP,<.>.)
- Správní poplatky dopravy
- Agenda životního prostředí
- Přijetí žádosti o povolení VHP
- Agenda výstavby
- Živnostenská agenda
- Ověřování,Czech Point
<br> Místní poplatky:
- Komunální odpad
- Psi
- VHP (zrušený místní poplatek)
<br> Ostatní odvody z vybraných činností:
- Zkoušky odborné způsobilosti řidičů
- Odvody z loterií
<br> 2) Nedaňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti:
- Příjmy odboru SVV (matrika svatby)
- Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,<.>.)
- Příjmy městské policie (parkovací karty)
- Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty
- Pronájem Nemocnice s.r.o <.>
- Příjmy odboru ŠKV (vstupné,pronájmy,propag.před.)
- Odvod p.o.ZŠ Dr.E.Beneše
- Odvod p.o.Kino OKO
- Služby za komunální odpad
- Nájemné za les
- Příjmy z úroků
- Příjmy odboru TAJ (kopírování,úř.desky)
Fond životního prostředí
<br> Přijaté sankční platby a vratky transferů:
- Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV
- Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP
- Ostatní příjmy a sankční poplatky MP
- Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP
- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR
- Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI
- Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS
- Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV
Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ,a.s <.>
Vratky grantů a dotací
Finanční vypořádání 2013
<br> Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy:
- příjmy z prodeje propagačních předmětů
- příjmy z prodeje dopravních značek
- dar (Rákosníčkovo hřiště)
- TAJ - od obcí technologické centrum
<br> 313 183
264 200
128 400
122 000
13 800
9 683
1 810
5 000
177
50
1 500
600
546
16 300
15 500
800
0
23 000
1 000
22 000
70 817
64 546
80
2 050
200
35 583
13 032
530
209
0
3 100
9 452
300
10
0
3 410
150
0
1 000
2 000
50
0
150
60
0
0
0
365
90
15
0
260
<br> Opatření
<br> I.- XVI <.>
3 111
3 111
3 111
<br> 0
<br> 0
<br> 0
0
<br> 5 375
1 849
250
<br> 109
90
1 400
<br> 0
4 395
100
<br> 272
<br> 4 023
0
0
-78
-90
12
<br> Rozpočet
tis.Kč
<br> 316 294
267 311
131 511
122 000
13 800
9 683
1 810
5 000
177
50
1 500
600
546
16 300
15 500
800
0
23 000
1 000
22 000
76 192
66 395
80
2 300
200
35 583
13 141
620
209
1 400
3 100
9 452
300
10
0
7 805
150
100
1 000
2 000
50
272
150
60
4 023
0
0
287
0
15
12
260
<br> Skutečnost
2014
Plnění
tis.Kč
%
<br> 342 277
288 065
146 830
126 283
14 952
12 291
2 405
5 750
188
71
2 790
662
425
15 397
14 673
720
4
26 524
863
25 661
81 948
71 013
113
3 278
238
37 147
13 141
407
209
1 400
3 198
11 437
340
6
99
8 602
213
100
588
1 668
72
559
37
75
4 792
131
367
728
0
16
12
328
<br> 108
108
112
104
108
127
133
115
106
142
186
110
78
94
95
90
100
115
86
117
108
107
141
143
119
104
100
66
100
100
103
121
113
60
100
110
142
100
59
83
144
206
25
125
119
100
100
254
0
107
100
126
<br> - ostatní příjmy
<br> Přijaté splátky půjčených prostředků:
- MJP - splátka půjčky
- ZŠ Dr.E.Beneše - vratka půjčky
- ZŠ 8.května - vratka půjčky
- Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky
<br> 3) Ostatní neinvestiční transfery
Příspěvek na výkon státní správy
Dotace na sociálně-právní ochranu dětí
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Prevence kriminality
Ol.kraj - Středisko ekologické výchovy Švagrov
Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt.služeb
Volby ČR
Regionální funkce Městské knihovny Šumperk
Městská knihovna p.o.- dotace
Město čte knihu
KÚ - koncert ke státnímu svátku
20.výročí partnerství Bad Hersfeld
Od obcí - veřejnopráv.smlouvy
Meziobecní spolupráce
Doris SVC a ZpDVPP p.o <.>
MZ ČR dotace lesy
Program regenerace MPR a MPZ 2014
Dotace JSDH
Vratky granty a dotace,VFP
Podpora standardizace orgánu SPOD - výzva C2.00088
Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva 78
ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o <.>
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68)
Energetické úspory společenského střediska Severka
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova
Snižování energ.náročnosti MŠ Šumavská
Snižování energ.náročnosti MŠ Temenická
Snižování energ.náročnosti MŠ Zahradní
Snižování energ.náročnosti ZŠ Vrchlického
RPS,Prievidzská - etapa 2c
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky
ROP ZŠ Dr.E.Beneše p.o <.>
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
PŘÍJMY CELKEM
<br> VÝDAJE
1) kancelář tajemníka
Školení a vzdělávání pracovníků
Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva
Výdaje na platy a pojistné spisovna
Výdaje na platy a pojistné SVI
Projekt meziobecní spolupráce
Oddělení informatiky
<br> 0
2 496
100
728
1 653
15
46 282
40 300
4 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
697
0
0
0
0
0
0
0
585
0
430 282
10 000
3 418
0
0
0
1 214
1 935
0
0
7 855
0
24 422
454 704
Rozpočet
2014
tis.Kč
<br> 90 318
1 190
75 473
1 279
3 880
356
32
517
7 591
<br> 0
-791
<br> -791
16 447
-41
2 328
2 412
215
500
671
50
1 84...