Město Lysá nad Labem-Všeobecné dotazy | edesky.cz

« Najít podobné dokumenty

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Město Lysá nad Labem - Všeobecné dotazy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.

Zasílat nové dokumenty emailem

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Př. 35MULNL12371380_001.pdf

FAKTURA číso 1231102957.Daňový DOKLAD
Variabilní symbol: 1231102957
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V ; U NENÍ
<br> Městský úřad Lysá mad 1 abem ->
<br> NÍ.DODAVATEL: 100MEGA Distribution s.r.o l Vytvořeno: 26.09.2023 v 12:29:31.|(0"
<,> ke Či: © MULNL-FO/67469/2023 | '" |
<br> © Železná 7,č.p.681,619 00 Brno i : VR
IČ: 60707968,DIČ: CZ60707968 ODBĚRATEL: (231861) Listu Příloh: p
<br> K +420 277 007 500,© salesAi4wifi.cz,14 http://www.100mega.cz Město Lysá nad Laber Di uh: MP
Sidlo: 100MEGA Distribution s.r.o <.>,Železná 681/7,61900 Brno - Horní Heršpice | ZS JEU zm: Husovo náměstí 23 l
<br> M UT IM lz A2 A E 2000
28922 Lysá nad Labem
<br> Datum vystavení: 25.09.2023
Datum zdanit.plnění: 25.09.2023 IČ: 00239402,DIČ: CZ00239402
Splatnost: 09.10.2023 <.>
Způsob platby: Zálohou u +420325510284,© viravamestolysa.cz
<br> i Sídlo: Město Lysá nad Labem,Husovo náměstí 23,28922 Lysá nad Labem
<br> Doprava: DPD (Praha) Registrace: RŽ: Městský úřad Lysá nad Labem,registrace č.320840
Dodací podmínky:
Vytvořil: Mailing Automat(JOB)
Seznam objednávek: EO23110401
<br> Seznam dodacích listů: DO23134883
<br> Další banky pro uhrazení - ČS: 4897572 / 0800,UnicreditBank: 2109899338 / 2700
<br>
<br> Kód Part number (EAN) Počet MJ Cena/MJ Cena/MJ © DPH% Základ DPH Celkem
Název produktu bez DPH bez DPH bez DPH
<br> s příspěvky
<br> NABMKR1171 RBcAPGi-5acD2nD-XL 1 ks 1740.00 1741.70.<.> 21% 1 740.00 365.40 2 105.40
(4752224007278)
<br> MikroTik RouterBOARD cAP XL ac RBcAPGi-5acD2nD-XL 2,4/5GHz 802.11b/g/n/ac AP/HotSpot cAP ac
(RP: 6-4-1 Síťové aktivní i pasivní prvky) (1.70) (1.70) (0.36) (2.06)
<br> SDOPMANFEE SDOPMANFEE (8594173121010) 1 ks 25.00 25.00 21% 25.00 5.25 30.25
<br> Manipulační poplatek
<br> SDOP SDOP 1 ks 99.00 99.00 21% 99.00 20.79 119.79
<br> DPD Praha - Zálohou i i
<br> RECFEE RECFEE (8594173121034) 1 ks 1.70 21% AP 0.36 2.06
<br> SNC * (Smluvní navýšení ceny-elektroodpad)
<br> (PINC235939) Záloha -2 258.00 -2 258.00
<br> Celková hodnota faktury: 2 258.00 Kč
<br> Již zap...

Př. 34 Faktura monitory_001.pdf

Číslo: 914128Faktura - daňový doklad Web: www.jpc.cz 27249174 CZ27249174 325 553837, 777 553847 Fio banka, a.s.2201213503/2010 IBAN: CZ55 2010 0000 0022 0121 3503 SWIFT: FIOBCZPP 21.12.2023 30.12.2023 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.12.2023 převodním příkazem 914128 0008 00239402 CZ00239402 zapsána Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 107555 Jednotková cena s DPHPoložka Množství Bez daně Daň Celkem s DPH DPH(ceny v CZK) 2,000 6 068,00 1 274,28 7 342,28 21%3 671,1427" LED Philips 272S9JAL 3 034,00Jednotková cena bez daně 1,000 163,39 34,31 197,70 21%197,70PremiumCord Kabel síťový 230V k notebooku 5m, troj 163,39Jednotková cena bez daně 3,000 933,78 196,09 1 129,87 21%376,62Dell klávesnice, multimediální KB216 drátová CZ/SK 311,26Jednotková cena bez daně 1,000 532,00 111,72 643,72 21%643,72Lenovo Folio Case for Tab M10 5G 532,00Jednotková cena bez daně Email: info@jpc.cz 9 313,57 CZK Dodavatel: IČ: DIČ: Telefon: Částka: Variabilní symbol: Konstantní symbol: Objednávka: Doklad objednávky: Odběratel: IČ: DIČ: Příjemce: Banka: Účet: Datum vystavení: Datum splatnosti: Způsob úhrady: JPC, s.r.o.námestí B. Hrozného 1737 28922 Lysá nad Labem Mesto Lysá nad Labem Husovo námestí 23 28922 Lysá nad Labem 21% 15% 0% Daň je vypočtena od částky včetně daně v CZK (§37 písm. b) zák. o DPH).7 697,17 0,00 0,00 1 616,40 0,00 9 313,57 0,00 0,00 7 697,17 1 616,40 9 313,57 DAŇOVÝ DOKLAD Celkem Sazba Bez daně Daň Celkem 10% 0,00 0,00 0,00 2201213503/2010 914128 30.12.2023 9 313,57 CZK převodním příkazem Variabilní symbol: Číslo účtu/kód banky Datum splatnosti: Způsob úhrady: Celkem k úhraděQR platba+F PLATEBNÍ ÚDAJE CZK9 313,57Celkem k úhradě UK02329016812 20842202729 27" LED Philips 272S9JAL UK02329016813 20842202729 27" LED Philips 272S9JAL Razítko a podpis www.jezeksw.czStrana 1 / 1Zpracováno v systému Ježek software DUEL

Př. 37 Doklad_2945123245_002.pdf

Př. 38 Doklad_2947519033_001.pdf

Př. 36 Sken.pdf

aktura - daňový doklad Číslo: 913460
<br>
| Podavatel: JPC,s.r.o <.>
námesti B.Hrozného 1737
28922 Lysá nad Labem
<br> IČ: 27249174 DIČ: CZ27249174
Telefon: 325 553837,777 553847
<br> Email: info(©$jpc.cz
<br> Web: www.jpc.cz
<br> zapsána Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 107555
<br>
<br>
COMPUTERS / | Doklad objednávky:
<br> Částka: 15 297,00 CZK
Variabilní symbol: 913460
<br> Konstantní symbol: 0008
<br> Objednávka:
<br>
Odběratel: Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/
28922 Lysá nad Labem
<br>
<br>
<br>
<br>
IČ: 00239402 DIČ: CZ00239402
<br> | Příjemce:
<br> Datum vystavení: 16.11.2023 |
<br> Datum splatnosti: 16.11.2023 |
<br> Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.11.2023 |
Způsob úhrady: Dobírkou |
<br> = Položka (ceny v GZK) — Jednotková XXXX s DPH Množství Bez daně Daň Celkem s DPH DPH
<br> Samsung 658auot; LED UE65CU7172 15 296,88 1,000 12 642,05 2 654,83 15 296,88 21%
<br> 4KUHD/DVB-T2/C/S2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> AR platbatF
<br> PLATEBNÍ ÚDAJE DAŇOVÝ DOKLAD
<br> Číslo účtu/kód banky —2201213503/2010 Sazba Bez daně Daň Celkem
<br> Variabilní symbol: 913460 21% 12 642,05 2 654,83 15 296,88
Datum splatnosti: 16.11.2023 15% 0,00 0,00 0,00
<br> 10% 0,00 0,00 0,00
<br> Způsob úhrady: Dobírkou 0% 0,00 0,00
<br> Celkem k úhradě 15 297,00 CZK Celkem —— 12642,05 265483 15 296,88
Celkem k úhradě
<br> Samsung: OFE535DWA00800
<br> aň je vypočtena od částky včetně daně v CZK (537 písm.b) zák.o DPH) <.>
<br> 15 297,00 CZK
<br> Razítko a podpis
<br>
<br> Zpracováno v systému Ježek software DUEL Strana 1/1 www.jezeksw.cz

Př. 33 faktura ke smlouve c_2023-0193IT_002.pdf

B Ispoc Dodavatel Faktura 20230023 SU ROKU ID EN TI FI KA ČN Í ÚD AJ E Česká republika IČ: 07672454 Nejsme plátci DPH Kontaktní údaje Odběratel E-mail: Město Lysá nad Labem Telefon: Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem Česká republika IČ: 00239402 DIČ: CZ00239402 Datum vystavení: 07.08.2023 | Datum splatnosti: 21.08.2023 Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem variabilní: 20230023 konstantní: © 0308 aale V EVU U Ca (53 = < (s =) > m | < — y Registrován na Městském úřadu v Lysé nad Labem odbor Obecní živnostenský úřad č.j.: ŽÚ/1031/18/Kna/4 = s wi Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby: ň = Označení dodávky Počet m.j.Cena za mj.Celkem a E Smlouva o dílo č.2023-0193/IT.Dodávka audio techniky do podkroví radnice.1,00 227 328,00 227 328,00 í Dovolujeme si Vás upozornit,že v případně nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.Ů < = a = a = = = < Celkem k úhradě: VZV Lu x Vytiskl(a): XXXXXX XXXXX,XX.XX.XXXX XX:XX:XX Vystaveno v online fakturační službě iDoklad www.iDoklad.cz Strana 1/1

Př. 18 1_001.pdf

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD Číslo dokladu 1117075 Zákazník číslo 1296719.00.6 Datum vystavení 21/10/2023 Dodavatel IKEA Česká republika,s.r.o.Skandinávská 131/1 155 00 Praha 5 - Třebonice IČO: 27081052 DIČ: CZ27081052 Zápis v OR,vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C,vložka 94828 Odběratel: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 28922 Lysá nad Labem IČO: 00239402 DIČ: CZ00239402 IKEA Praha - Černý MostDatum uskutečnitelného zdanitelného plnění 21/10/2023 Chlumecká 664/10 Měna Kč Místo nákupu 19800 Praha 9 - Černý Most Datum splatnosti 21/10/2023 Splatnost 0 dní Číslo výrobku & Název cena za jednotku množství celkem bez DPH DPH % DPH celkem celkem vč.DPH 504-165-01 LISABO stl 105 černá 4,123.97 1 4,123.97 21.00 % 866.03 4,990.00 Placeno bankovním převodem: 4,990.00 NEPLAŤTE,FAKTURA ZAPLACENA ZÁLOHOU.JE-LI SOUČÁSTÍ FAKTURY POLOŽKA KAUCE NA MONTÁŽNÍ SLUŽBY (ARTIKL 000-005-09),BUDE TATO VYPOŘÁDÁNA PŘI MONTÁŽI SERVISNÍM PARTNEREM DLE PLATNÝCH IKEA VOP.Sazba daně Základ daně Daň Celkem vč.DPH 21.00 % 4,123.97 866.03 4,990.00 Celkem 4,123.97 866.03 4,990.00 BANKA: UniCredit Bank Číslo účtu: 509521 0360 / 2700 Strana 1(1) Inter IKEA Systems B.V.2007 AT Objednávka číslo 0326/2023/VV

Př. 31 Zálohová faktura 8230300526_001.pdf

Odběratel:Dodavatel:
<br> Tel: +420 724 444 260
E-mail: breno@breno.cz www.breno.cz
<br> ZÁLOHOVÁ FAKTURA: 8230300526 - není daňový doklad! Objednávka: OP23031813
<br> Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem
<br> KOBERCE BRENO,spol.s r.o <.>
prodejna XXXXX XXXXXXXX
Jičínská XXXX/III
XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br> IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX IČ: XXXXXXXX DIČ: CZXXXXXXXX
<br> Datum vystavení dokladu:
Datum odeslání dokladu:
<br> Forma úhrady:
<br> 28.11.2023
28.11.2023
<br> Bankovním převodem
<br> ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY
<br> Variabilní symbol: 8230300526
Datum splatnosti: do 12.12.2023
Doporuč.datum úhrady: do 08.12.2023
CELKEM K ÚHRADĚ: 85 248,00 Kč
<br> Číslo účtu: 2510510106 / 2600
Banka: CITIBANK
<br> Číslo
zboží
<br> Název zboží Množství Jedn <.>
PC
<br> bez DPH
<br> Celkem
<br> bez DPH
<br> objednávka: 0373/2023/SM
<br> 0000117649 MIRACLE - ENERGIA 95 400 AB 15,20 bm 3 108,00 47 241,60
<br> 90/0000018 Stržení původní krytiny 50,80 m2 120,00 6 096,00
<br> 90/0000015 Broušení podkladu 50,80 m2 60,00 3 048,00
<br> 90/0000012 Příprava podkladu,čištění 50,80 m2 20,00 1 016,00
<br> 90/0000014 Penetrování podkladu 50,80 m2 50,00 2 540,00
<br> 90/0000016 Celoplošná pokládka s lepením 50,80 m2 115,00 5 842,00
<br> 90/0000001 Podlepení spojů 6,25 bm 100,00 625,00
<br> 90/0000017 Lištování 42,40 bm 60,00 2 544,00
<br> 90/0000019 Režijní náklady,doprava,přesun hmot 1,00 ks 1 500,00 1 500,00
<br> Celkem bez DPH [Kč]: 70 452,60
<br> DPH celkem: 14 795,05
<br> Celkem s DPH: 85 247,65
<br> ZÁLOHA K ÚHRADĚ [Kč]: 85 248,00
<br> Zpracoval systém CÉZAR G4 · © Breaker SoftwareStrana: 1 / 2
<br>
<br> Odběratel:Dodavatel:
<br> KOBERCE BRENO,spol.s r.o.Město Lysá nad Labem
<br> ZÁLOHOVÁ FAKTURA: 8230300526 - není daňový doklad!
<br> Obchodní společnost KOBERCE BRENO,spol.s r.o <.>,se sídlem Praha 4,Antala Staška 1071,PSČ 140 00,IČ: 25609866,je zapsána v obchodním rejstříku,který vede Městský
soud v Praze,oddíl C,vložka 54570 <.>
<br> Ujišťujeme,že výrobce (dovo...

Př. 20 3.pdf

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD Číslo dokladu 1116901 Zákazník číslo 1296719.00.6 Datum vystavení 16/10/2023 Dodavatel IKEA Česká republika,s.r.o.Skandinávská 131/1 155 00 Praha 5 - Třebonice IČO: 27081052 DIČ: CZ27081052 Zápis v OR,vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C,vložka 94828 Odběratel: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 28922 Lysá nad Labem IČO: 00239402 DIČ: CZ00239402 IKEA Praha - Černý MostDatum uskutečnitelného zdanitelného plnění 16/10/2023 Chlumecká 664/10 Měna Kč Místo nákupu 19800 Praha 9 - Černý Most Datum splatnosti 16/10/2023 Splatnost 0 dní Číslo výrobku & Název cena za jednotku množství celkem bez DPH DPH % DPH celkem celkem vč.DPH 805-033-75 LINANÄS 2m.poh.VISSLE tmavě šedá 4,537.19 1 4,537.19 21.00 % 952.81 5,490.00 205-122-45 LINANÄS 3m.poh VISSLE tmavě šedá 5,776.86 1 5,776.86 21.00 % 1,213.14 6,990.00 004-608-36 LAGKAPTEN stl.des 200x60 bílá 825.62 1 825.62 21.00 % 173.38 999.00 500-009-60 montaz 1,884.30 1 1,884.30 21.00 % 395.70 2,280.00 504-747-51 TROTTEN stl.des 120x70 bílá 652.89 1 652.89 21.00 % 137.11 790.00 102-643-02 OLOV noha/nastav bílá 247.93 13 3,223.14 21.00 % 676.86 3,900.00 404-556-49 BINGSTA kr VISSLE tmavě žlutá/KABUSA tmavěžlu 4,123.97 2 8,247.93 21.00 % 1,732.07 9,980.00 404-608-15 LAGKAPTEN stl.des 140x60 bílá 660.33 1 660.33 21.00 % 138.67 799.00 Placeno bankovním převodem: 31,228.00 NEPLAŤTE,FAKTURA ZAPLACENA ZÁLOHOU.JE-LI SOUČÁSTÍ FAKTURY POLOŽKA KAUCE NA MONTÁŽNÍ SLUŽBY (ARTIKL 000-005-09),BUDE TATO VYPOŘÁDÁNA PŘI MONTÁŽI SERVISNÍM PARTNEREM DLE PLATNÝCH IKEA VOP.Sazba daně Základ daně Daň Celkem vč.DPH 21.00 % 25,808.26 5,419.74 31,228.00 Celkem 25,808.26 5,419.74 31,228.00 BANKA: UniCredit Bank Číslo účtu: 509521 0360 / 2700 Strana 1(1) Inter IKEA Systems B.V.2007 AT Objednávka číslo 0327/2023/VV

Př. 32 ZÁLOHOVÁ FAKTURA CZ_001.pdf

ZÁLOHOVÁ FAKTURA
Nedaňový doklad
<br>
Číslo zálohové faktury: 3210039402
<br> Číslo objednávky: 3210039402
<br> Variabilní symbol: 3210039402
<br> Datum vystavení: 02.11.2023
<br> Datum objednávky: 02.11.2023
<br> Způsob platby: Bankovním převodem
<br> Vlastní Znak:
<br>
<br> Odběratel:
<br> Město Lysá nad Labem
<br> Husovo náměstí,23/1
<br> 289 22 Lysá nad Labem
<br> DIČ: CZ00239402
<br> IČO: 00239402
<br> Dodavatel:
<br> Tectake s.r.o <.>,Lidická 700/19,602 00 Brno
<br> IČO: 03201376 / DIČ: CZ03201376
<br> UniCredit XXXX XXXXX Republic,a.s <.>
<br> XXXXXXXXXX / 2700
<br> IBAN: CZ8427000000002110421948 / BIC: BACXCZPP
<br>
<br>
<br> Poz.Číslo
položky
<br> Množ.Název položky Cena Kč za MJ
bez DPH
<br> DPH
v %
<br> Cena Kč za MJ
s DPH
<br> Celkem Kč
s DPH
<br>
<br> 1 402997 5 ks p Rám stolu elektr.výškově nastavitelný s
memory funkcí extra široký 110-190x68x58-
123cm
<br>
6784,30
<br>
21 8209,00 41045,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Poznámka:
Zálohová faktura není daňový doklad.DPH je pouze informační <.>
Elektronický daňový doklad obdržíte v den přijetí platby a odeslání zásilky <.>
<br>
Celkem k úhradě: 41045,00 Kč
<br>
TecTake s.r.o <.>
Lidická 700/19
602 00 Brno
<br>
<br> IČO: 032 01 376
DIČ: CZ032 01 376
Zapsaná u KS Brno,oddíl C,vl.87194
<br>
<br> E-mail: mail@tectake.cz
Web: www.tectake.cz
Tel.: +420 538 880 441
<br>
<br> 2110421948 / 2700
IBAN: CZ84 2700 0000 0021 1042 1948
BIC: BACXCZPP

Př. 19 2_001.pdf

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD Číslo dokladu 1116900 Zákazník číslo 1296719.00.6 Datum vystavení 16/10/2023 Dodavatel IKEA Česká republika,s.r.o.Skandinávská 131/1 155 00 Praha 5 - Třebonice IČO: 27081052 DIČ: CZ27081052 Zápis v OR,vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C,vložka 94828 Odběratel: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 28922 Lysá nad Labem IČO: 00239402 DIČ: CZ00239402 IKEA Praha - Černý MostDatum uskutečnitelného zdanitelného plnění 16/10/2023 Chlumecká 664/10 Měna Kč Místo nákupu 19800 Praha 9 - Černý Most Datum splatnosti 16/10/2023 Splatnost 0 dní Číslo výrobku & Název cena za jednotku množství celkem bez DPH DPH % DPH celkem celkem vč.DPH 502-755-96 OXBERG dvr 40x97 bílá 619.83 17 10,537.19 21.00 % 2,212.81 12,750.00 302-638-44 BILLY NNN knihovna 80x28x106 bílá 742.98 7 5,200.83 21.00 % 1,092.17 6,293.00 500-009-60 montaz 5,446.28 1 5,446.28 21.00 % 1,143.72 6,590.00 300-005-36 dopr.zbozi 1,652.07 1 1,652.07 21.00 % 346.93 1,999.00 305-003-55 BORGEBY konf.stl 70 černá 2,471.07 1 2,471.07 21.00 % 518.93 2,990.00 205-216-93 BILLY zas 80x28x43 bílá/s kolečky 826.45 1 826.45 21.00 % 173.55 1,000.00 401-041-09 XXXXX XXX.kovani galvanizováno Xks XXX.XX X XXX.93 21.00 % 52.07 300.00 002-638-50 BILLY NNN knihovna 80x28x202 bílá 1,148.76 2 2,297.52 21.00 % 482.48 2,780.00 802-638-32 BILLY NNN knihovna 40x28x106 bílá 619.01 3 1,857.02 21.00 % 389.98 2,247.00 405-309-17 OLSERÖD odk stolek 53x50 antracit/tmavěšedá 660.33 1 660.33 21.00 % 138.67 799.00 502-638-38 BILLY NNN knihovna 40x28x202 bílá 742.98 6 4,457.85 21.00 % 936.15 5,394.00 Placeno bankovním převodem: 43,142.00 NEPLAŤTE,FAKTURA ZAPLACENA ZÁLOHOU.JE-LI SOUČÁSTÍ FAKTURY POLOŽKA KAUCE NA MONTÁŽNÍ SLUŽBY (ARTIKL 000-005-09),BUDE TATO VYPOŘÁDÁNA PŘI MONTÁŽI SERVISNÍM PARTNEREM DLE PLATNÝCH IKEA VOP.Sazba daně Základ daně Daň Celkem vč.DPH 21.00 % 35,654.54 7,487.46 43,142.00 Celkem 35,654.54 7,487.46 43,142.00 BANKA: UniCredit Bank Číslo účtu: 509521 0360 / 2700 Strana 1(1) Inter IKEA Systems B.V.2007 AT ...

Př. 21 4.pdf

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD Číslo dokladu 1116899 Zákazník číslo 1296719.00.6 Datum vystavení 16/10/2023 Dodavatel IKEA Česká republika,s.r.o.Skandinávská 131/1 155 00 Praha 5 - Třebonice IČO: 27081052 DIČ: CZ27081052 Zápis v OR,vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C,vložka 94828 Odběratel: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 28922 Lysá nad Labem IČO: 00239402 DIČ: CZ00239402 IKEA Praha - Černý MostDatum uskutečnitelného zdanitelného plnění 16/10/2023 Chlumecká 664/10 Měna Kč Místo nákupu 19800 Praha 9 - Černý Most Datum splatnosti 16/10/2023 Splatnost 0 dní Číslo výrobku & Název cena za jednotku množství celkem bez DPH DPH % DPH celkem celkem vč.DPH 605-324-68 FLÖNSA nast.se spendl.52x33 korek 139.67 3 419.01 21.00 % 87.99 507.00 704-747-69 ELLOVEN tab./nast.s kol.70x180 bílá 3,297.52 3 9,892.56 21.00 % 2,077.44 11,970.00 701-980-31 KVISSLE prihr./dokum.bílá 495.04 2 990.08 21.00 % 207.92 1,198.00 905-490-52 STOPP N protisk.podl 67.5x200 57.02 1 57.02 21.00 % 11.98 69.00 304-889-66 MÅLA N malirsky stojan měkké dřevo 577.69 1 577.69 21.00 % 121.31 699.00 705-475-96 DVÄRGMÅS stan na hrani zelená 371.07 1 371.07 21.00 % 77.93 449.00 305-522-69 PLUFSIG N skl.podl.na cvic.78x185 zelená 784.30 1 784.30 21.00 % 164.70 949.00 904-747-68 TROTTEN nastenka 76x33 bílá 826.45 1 826.45 21.00 % 173.55 1,000.00 205-510-91 VATTENTRÅG krab.+vik 32x23x10 20.66 20 413.22 21.00 % 86.78 500.00 603-954-28 TJENA N ul.kr.+viko 25x35x20 bílá 81.82 20 1,636.36 21.00 % 343.64 1,980.00 903-954-22 TJENA N ul.kr.+viko 25x35x10 bílá 65.29 20 1,305.79 21.00 % 274.21 1,580.00 402-961-08 HEKTAR zav.lampa 38 tmavě šedá 983.47 3 2,950.41 21.00 % 619.59 3,570.00 805-484-30 SOLHETTA LED z.E27,1521lm 95mm stm./kulop.bi 189.26 6 1,135.54 21.00 % 238.46 1,374.00 902-580-62 RINGBLOMMA skl.rol.80x160 bílá 412.40 4 1,649.59 21.00 % 346.41 1,996.00 002-153-07 HEKTAR stoj.lampa tmavě šedá 2,223.14 1 2,223.14 21.00 % 466.86 2,690.00 204-986-40 SOLHETTA LED z.E27,806lm stm./kul.opal.bila 205.79 1 205.79 21.00 ...

Př. 30 Město Lysá nad Labem - faktura 231610.pdf

Vytvořeno informačním systémem KTKw - www.ktksoftware.cz
<br> Dodavatel:
<br> Registrace:
E-mail:
<br> Tel:
Fax:
<br> J.A.Komenského 258
<br> Česká Republika
<br> vydal Městský soud v Praze,spisová značka C
107132
<br> kenast@kenast.cz
<br> +420 321 786 686
+420 321 785 361
<br> IČ: 27243397 DIČ: CZ27243397
<br> Kenast s.r.o <.>
<br> Pečky289 11
<br> www.kenast.cz List: 1 / 2
<br> DIČ: CZ00239402IČ: 00239402
<br> FAKTURA
<br> Forma úhrady:
<br> Datum vystavení dokladu:
Datum splatnosti:
<br> Faktura - daňový doklad
<br> Lysá nad Labem289 22
<br> Tel: 325 510 211,325 510 284 14.12.2023
30.11.2023
<br> 30.11.2023
<br> Odběratel:
<br> IBAN:CZ12 0100 0000 3593 9421 0297
35-9394210297 / 0100Č.účtu:
<br> Převodním příkazeminfo@mestolysa.cz !nezasílat!e-mail:
<br> 325 552 066Fax:
Způsob dopravy: dodavatel
Dodací podmínka:
<br> CZ Česká republika
<br> Objednávka:
<br> BIC: KOMBCZPPXXX Banka: Komerční banka a.s <.>
<br> Variabilní symbol:
<br> Číslo dokladu:
231610
<br> VF-231610
<br> Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
<br> Datum uskut.zdan.plnění:
<br> Dodací list:
<br> Na výrobky uvedené v příloze nařízení vlády č.22/1997 Sb.máme od dodavatelů prohlášení o shodě
s technickými požadavky <.>
<br> Kupující nabývá vlastnické právo k věci až okamžikem doplacení celé kupní ceny <.>
<br> V cenách je zahrnut recyklační poplatek <.>
<br> tel.: 321 786 686,731 479 282
e-mail: kenast@kenast.cz,fakturace@kenast.cz
www.kenast.cz
www.proskolyakancelare.cz
<br> DL 2301633
<br> Fakturujeme Vám následující položky:
<br> MJ Množství Cena / MJ DPH %PopisČíslo položky
Cena / MJ
<br> + DPH Kč
<br> 3 839,00D 200 Stolová deska,200x110x2,5cm,světlý dub
<br> 3 455,1021,001,00ks-10,00% sleva 4 180,673 455,10
<br> 5 630,00CNO 730 700 centrální XXXX ke stolové desce,šedá
<br> XX XXX,0021,002,00ks-10,00% sleva 6 131,075 067,00
<br> 12 709,00A 3 2 00 Skříň dvoudvéřová se zámkem,světlý dub
<br> 22 876,2021,002,00ks-10,00% sleva 13 840,1011 438,10
<br> 6 824,00K 24 CN kontejner,4x zásuvka,uzamyk...

Př. 29 Faktura_FV003815_20231019_093336_001.pdf

Účet faktury
12550
<br> 062162
<br> 14 dní
<br> 19.10.2023
<br> 1
<br> 66 240,00
<br> 13 910,40
80 150,40 CZK
<br> Strana 1
<br> SWIFT
<br> Banka
www.ajprodukty.cz
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Dodavatel
<br> Email
<br> Číslo účtu
<br> Pozn.odběratele
<br> Datum zdanitelného plnění
<br> Odběratel
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že při nedodržení data splatnosti na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté či
zákonné výši a smluvní pokutu v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami společnost A J Produkty s.r.o.<.>
<br> Způsob dodání
Doprava Toptrans
<br> Dodací podmínky
DAP
<br> Raiffeisen Bank
IČ
<br> Číslo odběratele
<br> Kontaktní osoba
<br> Číslo objednávky
FV003815
<br> 12550
<br> 17.10.2023
<br> 324/2023/VV 02.11.2023
<br> Fakturovaná částka
<br> 0,00
<br> +420 283 933 763
<br> RZBCCZPP
<br> Celkem bez DPH
<br> Platební podmínky
<br> Fakturační e-mail
<br> Zápis v OR
Vložka
Oddíl v OR
<br> Měststký soud v Praze
1053331053
C
<br> +420603814830
<br> Datum fakturace Číslo faktury
<br> Značky
<br> Žádanka odběratele
<br> IBAN
<br> A J Produkty s.r.o
Baarova 885/1a
140 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
<br> Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
28922 Lysá nad Labem
Česká republika
<br> DPH 21%
<br> Celkové vedlejší náklady
<br> 1061104975/5500
<br> 00239402
<br> Naše značka
XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Faktura
<br> Telefon
<br> CZXXXXXXXXCZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXobchod@ajprodukty.cz
<br> Internetová adresa
<br> DIČ
<br> Datum splatnosti
<br> A J Produkty s.r.o
Baarova 885/1a
140 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
<br> DIČ
<br> IČ
<br> 27218759
<br> michaela.kralova@mestolysa.cz
<br> CZ00239402
<br> CZ5255000000001061104975
<br> Č.položky Popis Množství Jednotka Cena/kus Sleva Sleva % Částka
bez DPH
<br> 128151 Židle RIO,antracitová 40,00 1 840,00 10,00 66 240,00kus
<br> Orientační termín dodání: 6-9 pracovních dní <.>
<br> 0,00Doprava
<br> Základ DPH Částka DPHKód DPHSouhrn DPH
13 910,4066 240,00DPH 21%
<br> Při úhradě fakturované částky prosím použij...

Př. 28 Faktura_CZ-VF2_352077_2023_001.pdf

Záloha - není daňový doklad! VF2-352077/2023
<br>
Dodavatel:
<br> do,a
<br> »e bonami
BONAMI.CZ,a.s <.>
<br> Újezd 450/40
11801 Praha 1 - Malá Strana
<br> Česká republika
<br> IČO: 242 30 111,DIČ: CZ24230111
<br> Tel: 232 005 040
<br> E-mail: sluzebnicek©bonami.cz
<br> Www: www.bonami.cz
<br> Odběratel: Město Lysá nad Labem
<br> Husovo náměstí 23/1
<br> 28922 Lysá nad Labem
<br> Česká republika
<br> IČO: 00239402
<br>
Poštovní adresa:
<br> Město Lysá nad Labem
<br> Husovo náměstí 23/1
<br> 28922 Lysá nad Labem
<br> Česká republika
<br>
<br>
<br> Československá obchodní banka,a.s.Místo určení:
<br>
Číslo smlouvy:
<br> Zakázka:
<br> Objednávka: 287040647
<br>
Forma úhrady: Převodem
<br> Způsob dopravy: Vystaveno: 14.11.2023 Datum splatnosti: 28.11.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Označení dodávky Množství MJ Cena za MJ Sazba DPH Základ [Kč] Celkem [Kč]
<br> Antracitová/přírodní nízká komoda v dekoru dubu 180x80 cm Madona — Marckeric
<br> 2,00 12 139,00 21,00 20 064,46 24 278,00
<br> Výnos až do bytu 1,00 900,00 21,00 743,80 900,00
<br> Doprava nadrozměrné zásilky 1,00 499,00 21,00 412,40 499,00
<br> Černá knihovna v dekoru dubu 92x160 cm Natura - Marckeric
<br> 1,00 7 459,00 21,00 6 164,46 7 459,00
<br> Rekapitulace DPH v Kč
<br> Základ 0% 0,00 DPH 0% 0,00
<br> Základ 10% 0,00 DPH 10% 0,00
3 ? Celkem k úhradě 33 136,00
<br> Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00
<br> Základ 21% 27 385,12 DPH 21% 5 750,88 | Zálohy celkem 0,00
Celkem základ 27 385,12 Celkem DPH 5 750,88 Zbývá uhradit [Kč] 33 136,00
<br> Společnost je vedená od 24.října 2012 u Městského soudu v Praze pod složkou B 18575
<br>
<br> BONAMI.CZ,a.s <.>
Újezd 450/40,118 01 Praha 1 - Malá Strana,ČR
<br> IČ: 24230111 e-mail: sluzebnicek© bonami.cz
<br> DIČ: CZ24230111 tel.: +420 232 005 040
Razítko a podpis
<br> Stránka 1

Př. 27 Faktura PF234117606_001.pdf

Dodavatel Odběratel 00239402
<br> B2B Partner s.r.o.Město Lysá nad Labem
Plzeňská 3070 Husovo náměstí 23/1
700 30 Ostrava - Zábřeh 28922 Lysá nad Labem
Česká republika Česká republika
<br> DIČ CZ27830306 DIČ CZ00239402
IČ 27830306 IČ 00239402
<br> Číslo bankovního účtu 43-6980790227/0100 Datum vystavení 12.12.2023
IBAN CZ5101000000436980790227 Datum uskut.zdan.plnění 12.12.2023
Kód SWIFT KOMBCZPP Datum splatnosti 26.12.2023
Variabilní symbol 234117606 Platební podmínka Platba převodem 14 dní
<br> Způsob platby Převodem
<br> Příjemce
Číslo objednávky POW23102939 XXXXX XXXXXXX
Vaše reference Město Lysá nad Labem
<br> Husovo náměstí 23/1
28922 Lysá nad Labem
Česká republika
<br> Katalog <.>
číslo Popis Množství MJ
<br> Cena za
jednotku
<br> Sleva
%
<br> Cena za
jedn.po
<br> slevě
Částka
bez DPH
<br> DPH
%
<br> Částka
DPH
<br> Částka
včetně DPH
<br> 420053 korková tabule 1800 x 1200 mm,šedé
rohy
<br> 1 ks 1 460,00 1 460,00 1 460,00 21 306,60 1 766,60
<br> Částka Celkem CZK 1 460,00
DPH Celkem CZK 306,60
<br> K úhradě včetně DPH (CZK) 1 766,60
<br> Rekapitulace
DPH DPH %
<br> Základ DPH
CZK
<br> Částka DPH
CZK
<br> 21% 21 1 460,00 306,60
Celkem 1 460,00 306,60
<br> Strana 1
<br> B2B Partner s.r.o <.>,Tel.: 800 700 700,E-mail: objednavky@b2bpartner.cz
<br> Společnost je vedená u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl C,vložka 52826 ode dne 2.1.2008
<br> Ekologická likvidace elektroodpadu je
zajištěna v rámci kolektivního systému
Asekol.(www.asekol.cz)
<br> Montážní návody,návody na údržbu a použití pro zboží,které svou povahou tyto dokumenty vyžaduje,jsou dostupné na webu
www.b2bpartner.cz na stránce u detailu zboží <.>
<br> Faktura - daňový doklad PF234117606
<br>
<br> QR Platba
<br> Strana 2
<br> B2B Partner s.r.o <.>,Tel.: 800 700 700,E-mail: objednavky@b2bpartner.cz
<br> Společnost je vedená u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl C,vložka 52826 ode dne 2.1.2008
<br> Ekologická likvidace elektroodpadu je
zajištěna ...

Př. 26 Faktura č. 2023017_001.pdf

FAKTURA — DAŇOVÝ DOKLAD číslo 2023017
<br>
dodavatel IČ 43694322.DIČ CZ6704261641
XXXXX XXXXX - Truhlářství
<br> a montážní práce
<br> peněžní ústav
<br> číslo účtu
<br>
<br> variabilní symbol > 2023017
konstantní symbol
<br> specifický symbol
<br> 0308
<br> částka » =35.194,00 Kč
<br> objednávka
<br> číslo odběratele
<br>
<br> příjemce odb
<br>
<br> ěratel č 00239402 DIČ CZ00239402
<br> Město Lysá nad Labem
<br> Husovo náměstí 23/1
<br> 289 22.LYSÁ NAD LABEM
<br>
<br> Zapsáno v živnostenském rejstříku
Úřad městské části Praha 14
<br>
platební podmínky
<br> datum splatnosti > 15.12.2023
<br> způsob úhrady převodním příkazem
<br>
<br>
<br>
datum vystavení dokladu 08.12.2023
<br> datum uskutečnění plnění 08.12.2023
<br> položka (ceny v Kč s daní) jednotková cena množství celková cena DPH
<br> Fakturuji Vám:
- výrobu nového stolu - sekret.p.starosty 10870.00 1.000 x 10870.00 215
- výrobu výškově polohovatelného stolu 12724.00 1.000 x 12724.00 215
- úpravy stávajícího kancelářskoho nábytku <,>
<br> montáž,doprava a ostatní režie 11600.00 1.000 x 11600.00 21%
<br> OE KOM z mmm R MM EA NK XXXX XXX K NC RE NN X X XXXXX.XX.Kč
<br> sazba bez daně DPH s daní
základní 29085.95 6108.05 35194.00 215
<br> K ÚDTACĚ pumu ks NERNEMU 53 XXX KO MOM U KE NMG KE XXXX E XX MENU XX OS XXXXX.XX.Kč
<br> Počet stran 1
XXXXXXXX XXXXX XXXXX
Telefon
<br> Fax
<br>
<br> www.ucto2000.cz PED
<br> účto
| ÚČETNICTVÍ |

Př. 25 Doklad_2941062313_002.pdf

Př. 24AA-zluty puff_stara radnice_001.pdf

Faktura Číslo: FA-1-2023 Dodavatel Odběratel XXXXXX XXXXXXXX Město Lysá nad Labem IČ: XXXXXXXX Husovo náměstí,XX/X DIČ: - 28922 Lysá nad Labem : Česká republika Česká republika IČ: 06877010 Údaje k platbě Příjemce: (adresa dodání zboží) Způsob úhrady: © bankovním převodem <,o,m.<.> Město Lysá nad Labem Způsob dopravy: Optimální doprava dle prodejce Husovo náměstí,23/1 28922 Lysá nad Labem Česká republika Tel: +420 603 814 830 Datum vystavení: 31.10.2023 Datum splatnosti: 5.11.2023 objednávka č.5807098 / Fler.cz od prodejce NajRys Zboží Množství Cena za jednotku | Cena celkem Pletený puf M - hořčicová (13568280) 1 1998,00 1998,00 Poštovné a balné 1 180,00 180,00 Celkem 2178,00 Kč Celkem k úhradě 2178,00 Kč Dodavatel není plátcem DPH.Děkujeme za nákup na http://www.fler.cz/najrys Vystavil(a):

Př. 23 2023_11_03_4629_001_001.pdf

FAKTURA
<br>
<br> ajicí: PROFORMA FAKTURA
<br> UHAUS k.s.IČO: 49435388
trážní 7 DIČ: CZ49435388
<br> 39 00 Brno Objednávka : 8821032817
<br> Prodejna 882 UniCredit Bank ariabilní symbol : 8821032817
<br> Ústecká 822/1 Czech Republic a.s <.>
184 00 Praha 8 č.ú.: 2004932031/2700
<br> m vystavení u upující: ú na
<br> 3.11.2023 Husovo náměstí 23/1
<br> Lysá nad Labem
DUZP: 7289 22
<br> IČO: 00 239 402
DIČ: CZ00 239 402
<br> Datum splatnosti: 17.11.2023 Banka:
<br> íslo účtu:
<br> Zdanitelné plnění Počet ks Artikl Cena za ks Cena celkem
<br> XXXXXX ke XXXX XXXXXXX XX XXX,XX Kč
<br> Cena celkem 32 230,00 Kč
<br> k úhradě 32 230,00 Kč
<br>
<br>
<br> 882 BAUHAUS PRAHA-CHABRY,Ustecka 822,184 00 Praha-Chabry
<br> Zakázka
<br> č.zák.: 8821023331
<br> Firma NÍ
<br> Městský úřad Lysá nad Labem č.procesu: | KUBE 882 [1032817
<br> Datum/DUZP 31.10.2023
<br> Husovo náměstí 23/1 Zpracoval: | Pan Smola L <.>
<br> 289 22 Lysá nad Labem Telefon: 255 715 249 - 255 715 250
<br> Fax:
<br> dodací podmínka: Dovoz bez složení
<br> Telefon: 603 814 830,325 510 200 nezávazné datum dodávky:
<br> IČO.00239402
ť Po Zo
<br>
ELO 5 TE
<br>
<br> dodací adresa: Městský úřad Lysá nad Labem
<br> Husovo náměstí 23/1,289 22 Lysá nad Labem
<br> 603 814 830,325 510 200
<br>
<br>
<br> STRANA 001 Z 002
<br> M
1788210328174
<br> |
<br>
<br>
<br>
<br> Předmět: domluvit dopravu po zaplacení Faktura
<br> POL BWGR | OZNAČENÍ PRODUKTU MN.DIM JEDN.XXXX XXXXXX BRUTTO
<br> XXXXX G XXXXXXXX X KS X.990,00 CZK 29.950,00 CZK
<br> STOLOVA DESKA DUB VINTAGE 27X800X2000
<br> 289001.31330017 80 KS 28,50 CZK 2.280,00 CZK
<br> K5 PREPRAVA - PRAHA - DODAVKA S CELEM
<br> 85 hodnota zboží: 32.230,00 CZK
<br> Základ DPH: 26.636,37 CZK Obnos brutto: 32.230,00 CZK
<br> DPH 21%: 5.593,63 CZK Záloha: 32.230,00 CZK
<br> zbývá: 0,00 CZK
<br>
<br> 882 BAUHAUS PRAHA-CHABRY,Ústecka 822,184 00 Praha-Chabry
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zakázka STRANA 002 Z 002
<br> č.zák.: 8821023331 l | | | |
<br> č.procesu: KUBE 882|1032817] PTBS210A28 ...

Načteno 29. 07. 2024

edesky.cz/d/10594736

Meta

Prodej Prodej Pronájem Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Jednání zastupitelstva Zákon 106/1999

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz