Seznam zkratek 131
<br> Použité zkratky
Aj Anglický jazyk
BJ Bytové jednotky
BF Bytový fond
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CCS Karty k nákupu pohonných hmot
CP Centrální park
CO Civilní ochrana
CS Civilní služba
CPVP Centrum pro veřejnou politiku
ČJ Český jazyk
DČ Doplňková činnost
DDM Dům dětí a mládeže
DHM Dlouhodobý hmotný majetek
DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3.000,00 - 39.999,99 Kč/ks)
DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (7.000,00 - 59.999,99 Kč/ks)
DPH Daň z přidané hodnoty
DrHM Drobný hmotný majetek (500,00 - 2.999,99 Kč/ks)
KD Kulturní dům Mlejn
EKO Ekonomický odbor
EU Evropská unie
EZS Elektronický zabezpečovací systém
EPS Elektronický poplachový systém
FRM Fond reprodukce majetku
FR Fond rezerv
FRR Fond rezerv a rozvoje
FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb
FO Fond odměn
FV Finanční vypořádání
FV ZMČ Finanční výbor Zastupitelstva městské části
FZŠ Fakultní základní škola
HMP Hlavní město Praha
HW Hardware - technické vybavení počítače
JSDH Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
KD Kulturní dům
LTO Lehký topný olej
LVK Lyžařský výcvikový kurz
MČ Městská část
MF ČR Ministerstvo financí České republiky
MHD Městská hromadná doprava
MHMP Magistrát hlavního města Prahy
MP Mzdové prostředky
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ Mateřská škola
Nj Německý jazyk
OS Občanské sdružení
OD Odbor dopravy
OHS Odbor hospodářské správy
OKT Odbor kanceláře tajemníka
OMBAI Odbor majetkový,bytový a investiční
OON Ostatní osobní náklady - plat za práci na dohodu
OOPP Osobní ochranný pracovní prostředek
<br>
<br> Seznam zkratek 132
<br> OOS Odbor občansko-správní
ORG Identifikátor stavby
ORJ Organizační jednotka
OSSP Odbor státní sociální podpory
OSPZ Odbor sociální péče a zdravotnictví
OŠ Odbor školství
OSTAV Odbor stavební
OPPK Operační program Praha - Konkurenceschopnost
OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPP PZ Operační program Praha - pól růstu
OP VVV Operační program Výzkum,vývoj a vzdělávání
OPZ Operační program zaměstnanost
OPS Obecně prospěšná společnost
OŽIV Odbor živnostenský
OŽP Odbor životního prostředí
PC Počítač
PSSZ Pražská správa sociálního zabezpečení
PO Příspěvková organizace
PO Požární ochrana
POE Předměty operativní evidence
PHM Pohonné hmoty
PLCNB Poliklinika Lípa Nové Butovice
PVC Polyvinylchlorid - podlahová krytina z umělé hmoty
RMČ Rada MČ
RO Rekreační objekt
RVJ Rozšířená výuka jazyků
SFŽP Státní fond životního prostředí
SOA Soukromá obchodní akademie
SP Sociální pojištění
SR Schválený rozpočet
STR Státní rozpočet
SF Správcovská firma
SFZ Sociální fond zaměstnavatele
SSS Středisko sociálních služeb
SDH Sbor dobrovolných hasičů
SDMO Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
STK Státní technická kontrola
SW Software - počítačový program
ŠD Školní družina
ŠJ Školní jídelna
ŠvP Škola v přírodě
ŠZS Školní zimní stadion
TC Technologický celek
TI Technická infrastruktura
TUV Teplá užitková voda
TV Televizní vysílání
UR Upravený rozpočet
UV Užitková voda
ÚMČ Úřad městské části
ÚT Ústřední topení
ÚZ Účelový znak
VHP Výherní hrací přístroje
<br>
<br> Seznam zkratek 133
<br> VLT Videoloterijní terminál
VPS Veřejně prospěšná stavba
VZ Vlastní zdroje
VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu
VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZT Vzduchotechnika
WIFI Bezdrátový internet
ZČ Zdaňovaná činnost
ZHMP Zastupitelstvo hlavního města Prahy
ZMČ Zastupitelstvo MČ
ZOZ Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
ZP Zdravotní pojištění
ZŠ Základní škola
ZŠPS Základní škola praktická a speciální
ZÚ Zapsaný ústav
ZZS Záchranná zdravotnická stanice
<br>
Seznam zkratek

III.b) Rozpočet Střediska sociálních služeb (od str.127 do str.130)
<br> 126
<br> Komentář k návrhu rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahv 13 pro rok 2018 Výnosy - hlavní činnost:
<br> Výnosy jsou tvořeny z:
<br> 1) Neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ 079) ve výši:.7 380 000,00 Kč
<br> 2) Účelová dotace z MČ,dotace ze SR (dotace,grant) z 103 100,00 Kč
<br> 3) vlastních příjmů úhrad od uživatelů ve výši 5 370 000,00 Kč Plánované výnosy celkem: 14 853 100,00 Kč
<br> K bodu 1|:
<br> Neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 7 380 000,00 Kč <.>
<br> K bodu 21:
<br> O tuto částku je žádáno ze SR v rámci dotačního a grantového řízení <.>
<br> K bodu 31:
<br> Souhrn rozpočtovaných vlastních výnosů organizace za poskytované služby (sociální služby,výnosy jídelny,výnosy z nájmů a ostatní výnosy) <.>
<br> Náklady - hlavní činnost: Položka 501 — materiál
<br> Položka se skládá ze dvou částí (potraviny a ostatní materiálové náklady),které jsou kryty z výnosů vlastních příjmů <.>
<br> Náklady na potraviny vplánované výši 1 80000000 Kč a ostatní materiálové náklady vcelkové výši 350 000,00 Kč (předpokládá se postupné navyšování vsouvislosti s nákupem hygienického materiálu pro pečovatelky vterénu a posádky vozidel na rozvozy obědů klientům s ohledem na dodržování hygienických zásad a předpisů ( např.provádění pravidelné dezinfekce vnitřních prostor vozidel,nákupy návleků na obuv,jednorázových rukavic,zdravotních roušek aj.Dále se jedná o nákup kancelářského a čistícího materiálu,nutného pro zajištění provozu služeb,pro činnost klubů seniorů,působících ve středisku.Zde se jedná zejména o nákup úklidových a toaletních potřeb.Nákupy technického materiálu na údržbu vozidel,údržba zahradního areálu,PHM,GTE,OOPP,aj)
<br> Položka 502- energie,Návrh finančního plánu ve výši 810 000,00 Kč.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 511 -- opravy
<br> Návrh finančního plánu ve výši 200 000 00 Kč krytí z vlastních příjmů <.>
<br> V položce jsou zahrnuty pravidelné platby,tj.paušální platby za servis výtahů,servis a údržba vozového parku,roční povinné revize zabezpečovacího systému,STA,elektro revize,požární revize.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> oil
<br> Položka 512 — cestovné Návrh finančního plánu ve výši 5500000 Kč.Kalkulace sestavena dle počtu jízd na zaměstnance (die vnitřní směrnice organizace).Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 513 — náklady na reprezentaci Návrh finančního plánu ve výši 10 000 00 Kč.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 518 - služby
<br> Návrh finančního plánu v celkové výši 750 000 00 Kč <.>
<br> Vtéto položce dochází k navýšení Finančních prostředků a to s ohledem na zajištění nových provozních povinností pro správu objektu včetně bytů zvláštního určení,které se nachází v prostorách střediska <.>
<br> Mzdové náklady,tvořené : příspěvku zřizovatele UZ 079:
<br> Položka 521- mzdové nákladyr Návrh finančního plánu ve výši 5 084 000,00 Kč <.>
<br> Položka 524- odvody LZESP) Návrh finančního plánu ve výši 1 729 000 00 Kč <.>
<br> Položka 527 FSKP Návrh finančního plánu ve výši 102 000 00 Kč <.>
<br> Mzdové náklady,kryté : jiných příjmů (neinvestiční přígaěvek zřizovatele,dotace ze SR- grantové a dotační řízení,vlastní g'nogj
<br> 521 MP 1 931 000,00 521 OON 250 000,00 524 SP,ZP 1 058 000,00 525 úraz,nemoc z povolání 30 000,00 527 XXXXXX do FKSP XX XXX,XX
<br> Komentář ke ngovxím nákladům a_itjejich navýšení:
<br> U mzdových nákladů je vykazováno velké navýšení vsouvislosti se zákonným opakováním navyšováním mezd (NV) v průběhu roku 2017.Rozpočet na mzdové
<br> náklady je sestaven podle skutečných pracovních úvazků (HM a odvodů na SP,ZP a zákonného přídělu do FKSP) <.>
<br> Položka 549 - pojištění Návrh finančního plánu ve výši 120 000 00 Kč.Pojištění majetku a vozidel střediska.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka_551 —- odpisy UZ 079
<br> Návrh finančního plánu ve výši 465 000,00 Kč dle odpisového plánu (víz Část 3 — plán odpisů).V této položce dochází k navýšení o 130 000,00 Kč v souvislosti s pořízením průmyslové myčky pro terénní pečovatelskou službu,výkonnějšího serveru,balíčky jídel na rozvoz obědů
<br> VLE
<br> klientům,pořízením nového telefonního systému,rozšíření petanquového hřiště a vybavení kuchyně po rekonstrukci <.>
<br> Položka 558- náklady DDHM Návrh finančního plánu ve výši 30 000 00 Kč.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Položka 591 -— daň : nřý'mu Návrh finančního plánu ve výši 100,00 Kč.Krytí z vlastních příjmů <.>
<br> Výnosy - doplňková činnost:
<br> Výnosy doplňkové činnosti jsou tvořeny z:
<br> 1) Výnosů jídelny ve výši 120 000,00 Kč 2) Výnosů nájemného ve výši 200 000,00 Kč 3) Ostatních výnosů ve výši 170 000,00 Kč
<br> Plánované výnosy celkem: 490 000,00 Kč
<br> Náklady - doplňková činnost: Plánované náklady v celkové výši 229 000,00 Kč
<br> Předpokládaný zisk v oč ve výši 261 000,00 Kč.ZÁVĚR:
<br> Rozpočet organizace na rok 2018 je za použití účelových dotací,uvedených výše,plánován jako vyrovnaný <.>
<br> MB
<br> Středisko sociálnlch služeb
<br> Tabulk...

III.a)
<br> Rozpočty příspěvkových organizací: základní školy,mateřské školy,Dům dětí a mládeže,Rekreační objekt Kozel
<br> (od str.90 do str.125)
<br> 89
<br> Základní školy — obsah:
<br> strana 91.ZŠ Brdičkova 1878
<br> strana 92.ZŠ Bronzová 2027
<br> strana 93.ZŠ prof.O.Chlapa Fingerova 2186 strana 94.ZŠ Janského 2189
<br> strana 95.ZŠ Klausova 2450
<br> strana 96.ZŠ Kuncova 1580
<br> strana 97.ZŠ Mezi školami 2322
<br> strana 98.ZŠ Mládí 135
<br> strana 99.ZŠ Mohylová 1963
<br> strana 100.ZŠ Trávníčkova 1744
<br> 90
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> 28 Brdičkova 1878
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2018 Transfer 4 930,00 z toho: Provozní příspěvek od MČ 4 930,00 Výnosy 6 040,00 ztoho: Hlavní činnost 3 100,00 Úplata za vzděláváni 425,00 Doplňková činnost 2 515,00 Celkem transfer a výnosy 10 970,00 Náklady v tom: Materiálové náklady 3 258,00 Spotřeba energie: teplo 950,00 elektrická energie 845,00 voda 285,00 plyn 0,00 Opravy a udržování 135,00 Služby 1 355,00 Mzdové náklady 2 460,00 Ostatní naklady 732,00 Odpisy 875,00 Náklady celkem 10 895,00 Řozdii nákladů a výnosů 75,00|
<br> “M
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Bronzová 2027
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2018
<br> Transfer 3 426,00 z tOhO: Provozní příspěvek od MC 3 426,00 Výnosy 3 630,00 ztoho: Hlavní činnost 2 250,00 Úplata za vzdělávání 390,00 Doplňková činnost 990,00 Celkem transfer a výnosy 7 056,00
<br> Nákl vtom: Materiálové nák ' : te O elektrická voda
<br> r a udržování S Mzdové náklad Ostatní nákla Od '
<br> C9
<br> 2 690 00 755 00 730 00 295 00 0 00 65,00 1 560,00 219 00 26 00 475,00
<br> 6 1 <,>
<br> |Rozdíl nákladů a výnosů
<br> 241,00|
<br> “ll
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ prof.O.Chlupa Fingerova 2186
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2018 Transfer 3 827,00 ztoho: Provozní příspěvek Od MČ 3 827,00 Výnosy 5 044,00 z tOhO: Hlavní činnost 3 139,00 Úplata za vzdělávání 670,00 Doplňková činnost 1 235,00 Celkem transfer a výnosy 8 871,00 Náklady v tom: Materiálové náklady 4 051,80 Spotřeba energie: teplo 885,00 elektrická energie 660,00 voda 400,00 plyn 30,00 Opravy a udržování 250,00 Služby 874,10 Mzdové náklady 526,20 Ostatní naklady 571,10 Odpisy 426,40 Náklady celkem 8 674,60 [Rozdíl nákladů a výnosů 196,40I
<br> 93
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Janského 2189
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2018 Transfer 3 644,00 Z toho: Provozní příspěvek Od MC 3 644,00 Výnosy 2 226,20 ztoho: Hlavní Činnost 1 301,20 Úplata za vzdělávání 225,00 Doplňková Činnost 700,00 Celkem transfer a výnosy 5 870,20 ' Náklady v tom: Materiálové náklady 1 776,00 Spotřeba energie: teplo 881,00 elektrická energie 856,00 voda 563,00 plyn 0,00 Opravy a udržování 220,50 Služby 902,00 Mzdové náklady 354,30 Ostatní náklady 19,50 Odpisy 157,90 Náklady celkem 5 730,20 [Éozdíl nákladů a výnosů 140,00]
<br> Ola
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Klausova 2450
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2018
<br> Transfer 3 348,00 z tOhO: Provozní příspěvek Od MC 3 348,00 Výnosy 2 242,00 z toho: Hlavní Činnost 1 302,00 úplata za vzdělávání 340,00 Doplňková Činnost 600,00 Celkem transfer & výnosy 5 590,00
<br> Nákl
<br> v tom:
<br> Materiálové náklá
<br> S ene ie: lo elektrická voda
<br> r a udržování
<br> Mzdové nák Ostatní nákl
<br> Od
<br> Nákla celkem
<br> 2 256 00 675 00 690,00 385 00
<br> 0,00
<br> 190,00 870 00 301 00
<br> 15 00 164,00
<br> lŘozdíl nákladů a výnosů
<br> 44,00|
<br> %
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Kuncova 1580
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2018
<br> Transfer 4 009,00 ztoho: Provozní příspěvek od MC 4 009,00 Výnosy 6 655,00 Z toho: Hlavni Činnost 3 300,00 Úplata za vzdělávání 555,00 Doplňková činnost 2 800,00 Celkem transfer a výnosy 10 664,00
<br> Ná
<br> vtom:
<br> Materiálové nákla
<br> S třeba ie: O elektrická voda
<br> O a udržování Sl
<br> Mzdové
<br> Ostatní nák
<br> Odpis
<br> Nákl celkem
<br> 4 270,30 2 024,00 1 107 00 521,00 65,00
<br> 407 40 769 50
<br> 1 012,00 49,60 158,20,00
<br> IŘozdiI nákladů & výnosů
<br> 280,00|
<br> “16
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> ZŠ Mezí školami 2822
<br> v tis.Kč ROZPOČET 2018
<br> Transfer 3 695,00 Z toho: Provozní příspěvek Od MČ 3 695,00 Výnosy 4 320,00 Z toho: Hlavní Činnost 2 860,00 Úplata za vzdělávání 590,00 Doplňková činnost 870,00 Celkem transfer a výnosy 8 015,00
<br> Nákla v tom: Materiálové nák třeba ie: elektrická voda
<br> O a udržování Sl
<br> Mzdové
<br> Ostatní nákla
<br> Od
<br> Ná celkem
<br> 2 908 30 780,00 870 00 350,00
<br> 20,00
<br> 119 00
<br> 1 976 10 412 00 57,00 443,60
<br> Řozdíl nákladů a výnosů
<br> 79,00|
<br> Gli
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> zs Mládí 135
<br> v tis.KČ ROZPOČET 2018
<br> Transfer 3 029,00 ztoho: Provozní příspěvek od MC 3 039,00 Výnosy 3 552,00 Z toho: Hlavni Činnost 2 202,00 Uplata za vzdelávání 500,00 Doplňková Činnost 850,00 Celkem transfer & výnosy 6 581,00
<br> Nákla
<br> vtom:
<br> Materiálové nákla
<br> S eba ie: lo elektrická en voda
<br> O a udržování SI Mzdové nákl Ostatní nákla Od is
<br> k o em
<br> 3 065 70 745,50 520 00 200,00
<br> 0,00...

II.Finanční plán zdaňované činnosti MC Praha 13 včetně
<br> správcovských firem (od str.74 do str.88)
<br> 73
<br> Igomentář k finančnímu plánu zdaňované činnosti (ZČ) MC Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) na rok 2018
<br> Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem (SF) na rok 2018 předpokládá celkový objem výnosů ve výši 49 986 600 Kč <.>
<br> Plánované roční výnosy u ZČ MČ Praha 13 jsou tvořeny především výnosy z nájmů nebytových prostor,2 nájmů a prodejů pozemků.Dále se také na výnosech podílí tržby za inzeráty v časopise STOP a tržby za vstupné na Skolní zimní stadion Bronzová <.>
<br> U SF jsou výnosy tvořeny především výnosy z nájmů nebytových prostor a zbylých bytů v majetku městské části <.>
<br> Celkový objem nákladů se předpokládá ve výši 39 955 400 Kč <.>
<br> Plánované roční náklady u ZČ MČ Prahy 13 jsou tvořeny zejména mzdovými náklady včetně zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění a účetními odpisy DHM.Do nákladů také vstupují náklady spojené s provozem,energiemi a údržbou Školního zimního stadionu Bronzová a se službami souvisejícími s výrobou a distribucí časopisu STOP <.>
<br> Náklady u SF jsou plánovány především na provozní opravy a údržbu bytového i nebytového fondu,na odměny za správu a ostatní služby,jako jsou ostraha,provozní a komunikační služby.Do nákladů také vstupují účetní odpisy DHM <.>
<br> Výše plánovaného ročního zisku je 10 031 200 Kč a je strukturován následovně: ' ztráta vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 13 je plánována ve výši 752 800 Kč o zisk souhrnně za obě SF je plánován ve výši 10 784 000 Kč <.>
<br> Podrobné infomace k plánu zdaňované činnosti (ZČ) MČ Prahy 13 a plánu správcovských firem (SF) pro rok 2018 jsou uvedeny v následujících komentářích a tabulkách <.>
<br> 74
<br> Finanční plán zdaňované činností (ZČ) MČ Praha 13 a správcovských firem (SF) na rok 2018
<br> CELKEM zč MČ CELKEM “_s'FÍ š-gíi 1 <.>,“cELKEÍ ÍÍ“ Plán 2018 Plán 2018 Plán 2018 (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč)
<br> 1 Výnosy celkem: z toho 18 549,10 31 437,50 49 986,60 »; Nájmy z bytů 900,00 4 237,00 5 137,00 _3_ Nájmy z nebytových prostor _ 4 108,50 26 400,00 30 508,50
<br> 4 Nájmy ; pozemků 4 500,00 0,00 4 500,00 i_Nájmy z LĚytovny Bronzová + ostatní 380,00 0,00 380,00
<br> & Úroky z účtů 504,60 26,50 531,10 lgstatní výnosy 1 526,00 739,00 2 265,00
<br> 8 Tržby z prodeje majetku + prodej NBJ _ 80,00 0,00 80,00
<br> 9 Tržby z prodeje pozemků _ 5 0M _ _ "“ 0,00 5 000,00 10 Tržby za inzeráty STOP 1 500,00 ' 0,00 1 500,00
<br> 11 Platby _za postoupené pohledávky 0,00 0,00 0,00
<br> 12 Smluvní pokuty a penále 50,00 35,00 85,00
<br> 13 Náklady celkem: ztoho 19 301,90 20 653,30 39 955,40 & Materiálové náklady 1 125,80 _ 290,00 1 415,80
<br> “LS Provozní údržba a opravy 380,00 5 090,00 5 470,00 16 Plánstřední a generál.opravy 0,00 0,00 _ 0,00 17 Havarijní případy a revize __ 0,00 343,00 343,00 18 Provozní náklady 72,00 140,00 212,00!
<br> 19 Právní služby 200,00 130,00 330,00
<br> 20 Ostatní služby __ _ 2 050,00 2 116,50 4 166,50 21 Ostatní náklady - kolky,bank.pgp| <.>,FO SVJ 38,20 2 461,00 2 499,20 22 Odměna za správu _ 0,00 3 662,00 3 662,00 23 Náklady z odepsanych pohledávek 0,00 170,00 170,00 24 Udržba zeleně a chodníků _ 0,09 385,00 ' 385,00 25 Hygiena domů 0,00 62,00 62,00 26 Znalecké posudky _ 0,00 _ 15,00 15,00
<br> 27 Pojištění budov _ 0,00 133,00 L 133,00 2_8_ Postoupené pohledávky _ _ 0,00 0,00 0,00 29 Mzdové nák|.+ soca zdravpoj.__ 10 965,90 0,00 10 965,90 30 Daň z převodu nemovitostí _ 0,00 0,00 0,00 řznstatková cena prod.DHM gg „ 0,00 0,00 _32 Odpisy DHM _ 4 470,00 5 656,00 10 126,00 33 Tvorba a_zúčtování opravných položek 0,00 0,00 0,00 34 Zisk (+) Ztráta(-) -752,80| 10 784,00 10 031,20 *.l ',l | |35|lnvestice na účet hlav.činností 0,00| 330,00L 330,51
<br> ZC+
<br> SF
<br> 75
<br> Komentář k návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Prahy 13 na rok 2018
<br> Návrh finančního plánu je v oblasti výnosů i nákladů sestaven dle předpokládané skutečnosti roku 2017 & podkladů,které poskytl odbor majetkový,bytový a investiční,odbor školství,odbor hospodářské správy,odbor kanceláře starosty,odbor kanceláře tajemníka & odbor legislativně právní.ZČ MČ je pro větší vypovídající schopnost rozdělena na čtyři organizační jednotky.Běžné výnosy a náklady jsou vedeny pod organizační jednotkou (ORJ 9100),výnosy a náklady vzniklé z prodeje nebytových jednotek jsou vedeny pod organizační jednotkou (ORJ 9400),výnosy a náklady vzniklé zprodeje technologických celků jsou vedeny pod organizační jednotkou (ORJ 9500) a výnosy a náklady z prodeje bytových jednotek jsou vedeny pod organizační jednotkou (ORJ 9600) <.>
<br> Organizační jednotka 9100
<br> Předpokládané únosy celkem: 17 967 500 Kč Z toho - nájmy z bytů 900 000 Kč
<br> nájemné z pronajatých magistrátních bytů vybrané od sociálně potřebných na základě schváleného usnesení RMC
<br> - nájmy z nebytových prostor „ „ 4 108 500 Kč garážová stání radnice a SZS Bronzoyá,pronájem Církevní ...

Příloha č.3
<br> (rozpočet hlavní činnosti,finanční plán zdaňované
<br> činnosti včetně správcovských firem,rozpočet
<br> příspěvkových organizací: ZŠ,MŠ,DDM,Rekreační
<br> objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)
<br> Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2018
<br>
<br> 1 OBSAH
<br> 2 I.Rozpočet hlavní činnosti podle tříd a kapitol
<br> 3
<br> 4
<br> 11 SUMARIZACE příjmů a výdajů
<br> 12 Přijaté transfery
<br> 13 Daňové příjmy
<br> 16 Nedaňové příjmy
<br> 18 Investiční příjmy
<br> 19 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
<br> 20 Kancelář starosty
<br> 23 Zástupce starosty Ing.XXXXX a Agenda XX
<br> XX Zástupce starosty RNDr.Plesníková
<br> 26 Zástupce starosty Zeman
<br> 27 Výbory a komise
<br> 28 Kancelář tajemníka
<br> 34 Oblast kulturních,tělovýchovných a sport.činností
<br> 36 Odbor ekonomický
<br> 38 Odbor majetkový,bytový a investiční
<br> 43 Odbor legislativně právní
<br> 44 Odbor stavební
<br> 45 Odbor dopravy
<br> 46 Odbor školství
<br> 50 Odbor občansko-správní
<br> 52 Odbor životního prostředí
<br> 55 Odbor sociální péče
<br> 58 Odbor hospodářské správy
<br> 62 Odbor informatiky
<br> 64 PŘÍSPĚVKY OSTATNÍCH PO
<br> 65 PŘÍSPĚVKY PO - MŠ
<br> 66 PŘÍSPĚVKY PO - ZŠ
<br> 67 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
<br> 68 Odbor majetkový,bytový a investiční - investiční výdaje
<br> 69 Odbor školství - investiční výdaje
<br> 70 Odbor informatiky - investiční výdaje
<br> 71 Odbor životního prostředí - investiční výdaje
<br> 72 Bytový fond - investiční výdaje
<br> 73 II.Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem
<br> 74 Komentář k fin.plánu MČ Praha 13 na rok 2018 včetně správcovských firem
<br> 75 Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2018 včetně správcovských firem - tabulka
<br> 76 Komentář k fin.plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2018
<br> 80 Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 na rok 2018 - tabulka
<br> 81 Příloha - správcovské firmy souhrnně (komentáře a tabulky)
<br> 82 Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2018 souhrnně za správcovské firmy
<br> 83 Návrh finančního plánu na rok 2018 souhrnně za správcovské firmy - tabulka
<br> 84 Komentáře k bytovému a nebytovému fondu a poliklinikám
<br> 89 III.a) Rozpočty příspěvkových organizací - ZŠ,MŠ,DDM,RO Kozel
<br> 90 Základní školy - obsah
<br> 101 Mateřské školy - obsah
<br> 124 Dům dětí a mládeže (DDM)
<br> 125 Rekreační objekt Kozel
<br> 126 III.b) Rozpočet Střediska sociálních služeb
<br> 127 Komentář SSS
<br> 130 Tabulka - SSS
<br> 131 Seznam zkratek
<br> Příjmy podle tříd
<br> Výdaje podle kapitol
<br> Obsah 2
<br>
<br> I <.>
<br> Rozpočet hlavní činnosti
<br> podle tříd a kapitol a podrobný
<br> tabulkový přehled
<br> (od str.3 do str.72)
<br> 2
<br>
<br> P Ř Í J M Y - T Ř Í D Y SR 2017 Skutečnost 2017 SR 2018
<br> T ř í d a 1
<br> Poplatky za znečištěné ovzduší 40,00 5,00 40,00
<br> Poplatek ze psů 2 400,00 2 240,87 2 400,00
<br> Pobytové poplatky (lázeňský a rekreační) 50,00 103,85 50,00
<br> Poplatek za užívání veřejn.prostranství 4 000,00 6 414,32 4 000,00
<br> Poplatky ze vstupného 10,00 5,27 10,00
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 400,00 354,37 400,00
<br> Správní poplatky 7 810,00 9 677,88 8 670,00
<br> Daň z nemovitých věcí 36 290,00 37 498,13 36 000,00
<br> Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 51 000,00 56 299,69 51 570,00
<br> T ř í d a 2
<br> Příjmy z poskytování
<br> služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00
<br> Příjmy z úroků 400,00 151,89 400,00
<br> Pokuty 520,00 502,42 555,00
<br> Přijaté neinvestiční dary 0,00 5,00 0,00
<br> Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 211,46 0,00
<br> Přijaté pojistné náhrady 0,00 191,01 0,00
<br> Odvody příspěvkových organizací 0,00 731,61 0,00
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 135,90 0,00
<br> Ostatní příjmy 2 630,00 926,85 2 700,00
<br> Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 3 550,00 2 856,14 3 655,00
<br> T ř í d a 3
<br> Přijaté dary na investice 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 3 - INVESTIČNÍ PŘÍJMY C E L K E M 0,00 0,00 0,00
<br> VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 3) 54 550,00 59 155,83 55 225,00
<br> T ř í d a 4
<br> Transfery cizí
<br> Neinvestiční transfery ze SR (souhrn.vztah) 39 185,00 39 185,00 41 482,00
<br> Neinvestiční transfery od HMP 194 046,00 194 046,00 201 622,00
<br> Ostatní přijaté transfery ze SR 0,00 65 669,77 0,00
<br> Ostatní přijaté transfery od HMP 0,00 185 073,58 0,00
<br> Transfery vlastní
<br> Převody na krytí akcí z TC+BJ 377 500,00 169 801,19 215 800,00
<br> Převody z vlast.hosp.činnosti 58 749,60 23,00 56 553,90
<br> Třída 4 - TRANSFERY C E L K E M 669 480,60 653 798,54 515 457,90
<br> PŘÍJMY (třída 1 - 4) 724 030,60 712 954,37 570 682,90
<br> Třída 8 - financování 0,00 -27 727,23 0,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 724 030,60 685 227,14 570 682,90
<br> ROZPOČET NA ROK 2018 - PŘÍJMY PODLE TŘÍD (v tis.Kč)
<br> Příjmy podle tříd 3
<br>
<br> v tis.Kč
<br> V Ý D A J E - K A P I T O L Y
druh
<br> výdajů
SR 2017 SR 2018
<br> 2 774,50 3 054,50
<br> neinvestiční 2 774,50 3 054,50
<br> z toho: ORJ 117 (odbor majet <.>,byt.a invest...

QF: lolmx if,/i
<br> Důvodová zpráva
<br> ZMČ Praha 13 je předkládán návrh rozpočtu na rok 2018.Rozpočet MČ Praha 13 je zpracován vsouladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č.250/2000 Sb <.>,zákonem o hl.m.Praze č.131/2000 Sb.a vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou byl vydán Statut hl.m.Prahy <.>
<br> Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích:
<br> Navrhovaný objem příjmů a výdajů:
<br> Příjmy: - Daňové příjmy: 51 570 000 Kč — Nedaňové příjmy: 3 655 000 Kč — Transfery: 515 457 900 Kč - Investiční příjmy: 0 Kč Celkem příjmy: 570 682 900 Kč Financování: 0 Kč Příjmy vč.financování: 570 682 900 Kč
<br> Výdaje: - Neinvestiční výdaje: 332 221 100 Kč - Investiční výdaje: 238 461 800 Kč Celkem výdaje: 570 682 900 Kč Financování: 0 Kč Výdaje vč.financováni: 570 682 900 Kč
<br> Celkový objem rozpočtu byl proti bilanci příjmů a výdajů odsouhlasené RMČ dne 9.10.2017 navýšen o celkovou částku 9 414 000 Kč,a to z důvodu navýšení dotačních vztahů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy <.>
<br> Rozpočet MČ Praha 13 je navrhován jako vyrovnaný <.>
<br> Ekonomický odbor sestavil návrh základních objemových ukazatelů rozpočtu na rok 2018.Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze schváleného výhledu na roky 2018 — 2022 (UZ č.0008/2017 ze dne 23.1.2017),dále z očekávaných vlastních příjmů,z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu,transferů z HMP a z převodů ze zdaňované činnosti <.>
<br> Navrhovaný objem připravovaného rozpočtu respektuje schválený objem daný v rozpočtovém výhledu na roky 2018 — 2022 stím,že k navýšení (nad objemy ve výhledu) došlo především z důvodu zákonného navýšení v oblasti mzdových nákladů a z důvodu nákladů souvisejících s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souVislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) <.>
<br> Do návrhu rozpočtu jsme znovu zařadili i prostředky určené na krytí investičních akcí schválených ZMČ v předchozích letech.Objem prostředků na krytí těchto investičních akcí je pro rok 2018 navrhován na úrovni schváleného výhledu na roky 2018 — 2022,tj.ve výši 215 800 000 Kč <.>
<br> V roce 2018 budou pokračovat následující akce realizované odborem majetkovým,bytovým a investičním — Parkování v lokalitě Velká Ohrada,Rozšíření parkovacích míst v ulici Bellušova,Realizace kamerového systému,Revitalizace veřejné zeleně,Parkové úpravy
<br> s vodním prvkem,výstavba Domu seniorů a akce realizované odborem školství— Dětská televize,Pól růstu pro ZŠ a MŠ,dokončení Rekonstrukce objektu Ovčí Hájek na MŠ a Opravy a údržba ZŠ a MŠ <.>
<br> Stejně jako vletech minulých jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty převody ze zdaňované činnosti,které jsou nedílnou součástí příjmové stránky ajsou určené na krytí výdajů hlavní činnosti <.>
<br> Příjmová stránka rozpočtu je sestavena z očekávaných transferů,předpokládaných vlastních příjmů a z převodů ze zdaňované činnosti <.>
<br> Součástí rozpočtu na rok 2018 je i Sociální fond zaměstnavatele v celkové výši 3 786 800 Kč.Rozpočet sociálního fondu byl pro rok 2018 navýšen o částku 1048 000 Kč,a to z důvodu zvýšení příspěvku na penzijní připojištění a příspěvku na stravné.Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky na penzijní připojištění,stravné,dárkové poukazy k životnímu jubileu,dětskou rekreací pro zaměstnance MČ a uvolněné funkcionáře zastupitelstva MČ
<br> Dále je součástí rozpočtu také Fond občanských obřadů v celkové výši 40 000 Kč,který je určen na úpravné pro reprezentanty úřadu (zaměstnance a zastupitele),při jejich účasti na svatebních a občanských obřadech <.>
<br> Čerpání Fondu rezerv a rozvoje není do návrhu zařazeno.Použití účelových prostředků z Fondu rezerv a rozvoje a jejich zapojení do rozpočtu MC,bude řešeno rozpočtovou úpravou v průběhu roku 2018 <.>
<br> Rozpočet na rok 2017 je rozdělen do tří okruhů:
<br> 1.Rozpočet hlavní činnosti „ II.Finanční plán zdaňované činnosti MC Prahy 13 včetně správcovských firem III.Rozpočty příspěvkových organizací
<br> I.Návrh rozpočtu hlavní činnosti je přehledně zpracován do základních objemových tabulek a podrobného rozpisu příjmů a výdajů <.>
<br> První tabulka (nříimLpodle tříd) podává přehled o příjmové stránce rozpočtu a je rozdělena podle druhů příjmů do čtyř hlavních oblastí (daňové příjmy,nedaňové příjmy,investiční příjmy a transfery).V tabulce jsou pro srovnání uvedeny číselné údaje schváleného rozpočtu na rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> Druhá tabulka ( výdaje podle kapitol) podává ucelený přehled o výdajové stránce rozpočtu a je sestavena podle rozpočtových kapitol určených hl.m.Prahou.V tabulce jsou pro srovnání uvedeny číselné údaje schváleného rozpočtu na rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> Rozpočty odborů jsou rozpracovány vnásleduíícím podrobném tabulkovém přehledu.Najdete zde kompletní informaci o objemech rozpočtů jednotlivých odborů včetně výdajů rozepsaných podle paragraňfi a položek dle platné rozpočtové skladby <.>
<br> Dotace pro...

Návrh rozpočtu městské části Praha 13
<br> na rok 2018
<br>
Vážení občané,
<br>
<br>
na základě § 11,odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech,je zveřejněn NÁVRH
<br> rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2018 <.>
<br>
<br> Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo MČ
<br> Praha 13 na svém zasedání dne 21.2.2018.Do té
<br> doby lze podávat návrhy a připomínky k rozpočtu
<br> ústně nebo písemně :
<br>
<br>  na Ekonomický odbor Úřadu MČ Praha 13
 prostřednictvím Informační recepce <,>
<br>
<br> kde je kompletní návrh rozpočtu (tabulky a komentáře)
<br> k dispozici v písemné podobě <,>
<br>
 na internetu (www.praha13.cz) v oblasti:
- Městská část > Důležité dokumenty
<br> - Úřad MČ > úřední deska <.>
<br>
<br> Vaše připomínky můžete uplatnit i elektronicky na
<br> adrese: podatelna@p13.mepnet.cz,formáty přílohy rtf,txt,pdf -
CP 1250 (Windows) <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX v.r <.>
<br> starosta