Rozpočtový výhled na rok 2019
<br> Rozpočtový výhled na rok 2019 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Vlastní příjmy (daň.+ nedaň.příjmy) Neinv.přijaté dot.od veř.rozp.SR Celkem neinv.dotace MHMP
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje
<br> 2212 - Silnice
<br> 2310 - Pitná voda
<br> 3111 - Předškolní zařízení 3113 - Základní škola
<br> 3314 - Činnosti knihovnické
<br> 3319 - Záležitosti kultury
<br> 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 3412- Sport
<br> 3429 - Grantový program
<br> 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3793 - Ekologie v dopravě
<br> 3543 - Sociální péče
<br> 4359 - Ostatní služby v oblastní soc.péče 4551 - Centra sociální pomoci
<br> 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - Požární ochrana
<br> 6112 - Místní zastupitelské orgány
<br> 6171 - Činnost místní správy
<br> 6310 - Výdaje z finančních operací
<br> 6320 - Pojištění
<br> Výdaje
<br> Strana 1
<br> Rozpočtový výhled na rok 2020
<br> Rozpočtový výhled na rok 2020 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Vlastní příjmy (daň.+ nedaň.příjmy) Neinv.přijaté dot.od veř.rozp.SR Celkem neinv.dotace MHMP
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje
<br> 2212 - Silnice
<br> 2310 - Pitná voda
<br> 3111 - Předškolní zařízení
<br> 3113 - Základní škola 3314 - Činnosti knihovnické
<br> 3319 - Záležitosti kultury
<br> 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 3412- Sport
<br> 3429 - Grantový program
<br> 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3793 - Ekologie v depravě
<br> 3543 - Sociální péče
<br> 4359 - Ostatní služby v oblastní soc.péče 4551 - Centra sociální pomoci
<br> 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - Požární ochrana
<br> 6112 - Místní zastupitelské orgány
<br> 6171 - Činnost místní správy
<br> 6310 - Výdaje z finančních operací
<br> 6320 - Pojištění
<br> Výdaje
<br> Strana 1
<br> Rozpočtový výhled na rok 2021
<br> Rozpočtový výhled na rok 2021 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Vlastní příjmy (daň.+ nedaň.příjmy) Neinv.přijaté dot.od veř.rozp.SR Celkem neinv.dotace MHMP
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje
<br> 2212 - Silnice
<br> 2310 - Pitná voda
<br> 3111 - Předškolní zařízení
<br> 3113 - Základní škola
<br> 3314 - Činnosti knihovnické
<br> 3319 - Záležitosti kultury
<br> 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 3412- Sport
<br> 3429 - Grantový program
<br> 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3793 - Ekologie v dopravě
<br> 3543 - Sociální péče
<br> 4359 - Ostatní služby v oblastní soc.péče 4551 - Centra sociální pomoci
<br> 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - Požární ochrana
<br> 6112 - Místní zastupitelské orgány
<br> 6171 - Činnost místní správy
<br> 6310 - Výdaje z finančních operací
<br> 6320 - Pojištění
<br> Výdaje
<br> Strana 1
<br> Rozpočtový výhled na rok 2022
<br> Rozpočtový výhled na rok 2022 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Vlastní příjmy (daň.+ nedaň.příjmy) Neinv.přijaté dot.od veř.rozp.SR Celkem neinv.dotace MHMP
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje
<br> 2212-Silnice
<br> 2310 - Pitná voda
<br> 3111 - Předškolní zařízení 3113 - Základní škola
<br> 3314 - Činnosti knihovnické
<br> 3319 - Záležitosti kultury
<br> 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 3412- Sport
<br> 3429 - Grantový program
<br> 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3793 - Ekologie v dopravě
<br> 3543 - Sociální péče
<br> 4359 - Ostatní služby v oblastní soc.péče 4551 - Centra sociální pomoci
<br> 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - Požární ochrana
<br> 6112 - Místní zastupitelské orgány
<br> 6171 - Činnost místní správy
<br> 6310 - Výdaje z finančních operací
<br> 6320 - Pojištění
<br> Výdaje
<br> Strana 1
<br> Rozpočtový výhled na rok 2023
<br> Rozpočtový výhled na rok 2023 (v tis.Kč)
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Vlastní příjmy (daň.+ nedaň.příjmy) Neinv.přijaté dot.od veř.rozp.SR Celkem neinv.dotace MHMP
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje
<br> 2212 - Silnice
<br> 2310 - Pitná voda
<br> 3111 - Předškolní zařízení
<br> 3113 — Základní škola
<br> 3314 - Činnosti knihovnické
<br> 3319 - Záležitosti kultury
<br> 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 3412- Sport
<br> 3429 - Grantový program
<br> 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 3793 - Ekologie v dopravě
<br> 3543 - Sociální péče
<br> 4359 - Ostatní služby v oblastni soc.péče 4551 - Centra sociální pomoci
<br> 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - Požární ochrana
<br> 6112 - Mistni zastupitelské orgány
<br> 6171 - Činnost místní správy
<br> 6310 - Výdaje z finančních operací
<br> 6320 - Pojištění
<br> Výdaje
<br> Strana 1

Důvodová zpráva k návrhu hospodaření VHČ na rok 2018
<br> Výnosy ve vedlejší hospodářské činnosti tvoří především pronájmy bytů,nebytových prostor,pozemků,příjmy 2 inzerce,úhrady za věcná břemena a.j.ve výši 4.980 tis.Kč <.>
<br> Náklady jsou plánovány především na provoz & Opravy vbytovém í nebytovém fondu a na provoz tělocvičen ve výši 4.105 tis.Kč <.>
<br> Předpokládaný hospodářský výsledek je zisk 875 tis.Kč <.>

Rozpočet VHČ - návrh 2018
<br> Vý nosy
<br> Výnosy ze služeb 180 Výnosy z nájemného 3900 Ostatní výnosy 900 Celkem výnosy 4980 Náklady
<br> mzdové náklady vč.odvodů 925 spotřeba materiálu 60 el energie 190 plyn 170 voda 40 opravy a udržování 2400 ostatní služby „ 240 pojištění objektů VHC 80 Celkem náklady 4105 hospodářský výsledek - zisk 875
<br> Strana 1

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2018
<br> Pro rok 2018 činí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro naši městskou část 20.384 tis.Kč.Dotace ze státního rozpočtu činí 95 tis.Kč.Příjem z daně z nemovitosti pro rok 2018 předpokládáme ve výši 2.850 tis.Kč.Daňové a nedaňové příjmy byly stanoveny dle předpokládaných příjmů a s ohledem na dosaženou výši příjmů v roce 2017 <.>
<br> Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 24.034 tis.Kč <.>
<br> Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný <.>
<br> Výdaje Výdaje rozpočtu byly zpracovány na základě požadavků,které byly projednány radou městské části <.>
<br> 1037 — Celospolečenské funkce lesů V tomto oddíle je rozpočtována částka na odstřel divokých prasat <.>
<br> 2212 — Silnice Jedná se hlavně o opravy komunikací.V tomto oddíle je dále mimo jiné počítáno s náklady na zimní údržbu místních komunikací a s náklady na dopravní značení <.>
<br> 2310 — Pitná voda V tomto oddíle jsou výdaje za odebranou vodu v pítku <.>
<br> 3111 — Mateřská škola Neinvestiční příspěvek na provoz MS z prostředků městské části byl navrhnut po dohadovacim
<br> řízení s ředitelem MŠ na 1.150 tis.Kč <.>
<br> 3113 — Základní škola Neinvestiční příspěvek na provoz základní školy byl navrhnut na základě předloženého rozpočtu ředitelem na 3.325 tis.Kč.Dále jsou rozpočtovány prostředky na opravy a provoz
<br> budovy čp.1 <.>
<br> 3412 - Sport Je zde počítáno s náklady na projektovou dokumentaci k přístavbě části nového zázemí v areálu
<br> fotbalového hřiště <.>
<br> 3314 _ Činnosti knihovnické Zde jsou rozpočtovány běžné výdaje související s provozem místní knihovny <.>
<br> 3319 — Záležitosti kultury
<br> V kapitole jsou rozpočtovány prostředky na příspěvek,který je určen na provoz kina pro Společnost Nadosah 0.5.ve výši 200 tis.Kč.Částka 70 tis.Kč určena na kulturní akce pořádané městskou částí <.>
<br> 3349 — Záležitosti sdělovacích prostředků Zde je počítáno s výdaji spojenými s vydáváním zpravodaje <.>
<br> 3429 -— Zájmová činnost a rekreace V této kapitole jsou zahrnuty předpokládané výdaje na grantový program <.>
<br> 3722 — Sběr a svoz odpadů Cástka určena na odvoz smetků a odpadu a bioodpadu <.>
<br> 3745 — Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Tato kapitola je zahrnuje výdaje na údržbu zeleně,pohonné hmoty,výsadbu zeleně,úpravu parků a nákup služeb s tím spojených <.>
<br> 3543 - Sociální péče Tato částka je plánována na výdaje klubu důchodců a svazu tělesně postižených <.>
<br> 4339 — Ostatní sociální péče Cástka 20 tis.je plánována na nákup drobných dárků při vítání občánků <.>
<br> 4351 - Pečovatelská služba
<br> V roce 2018 zajišťuje pro MČ sociální pomoc zdravotně postiženým a starším občanům jako v předchozích letech Farní Charita Neratovice.Jedná se o finanční dotaci na základě smlouvy,čerpání této dotace je každý rok vyúčtováno.Pro rok 2018 je navržen příspěvek této organizaci ve výši 270 tis.Kč <.>
<br> 4359 — Ostatní služby v oblasti sociální péče
<br> V návaznosti na doporučení z analýzy potřeb a finančních a právních aspektů péče o seniory & zdravotně postižené v naší městské části,která byla provedena vroce 2016,bude v letošním roce Zpracován komunitní plán <.>
<br> Částka 20 tis.je určena na setkání jubilantů <.>
<br> 5512 — Požární ochrana Běžné výdaje jsou určeny na financování provozu jednotky SDH v Klánovicích (PHM,energie,výstroj,pracovní oděvy,ochranné pomůcky,pojištění a služby) <.>
<br> 6112 — Místní zastupitelské orgány Cástky jsou plánovány ve výši odměny pro členy zastupitelstva městské části <.>
<br> 6171 — Činnost místní správy
<br> V tomto oddíle jsou běžné výdaje plánovány tak,aby byl zajištěn plynulý chod úřadu: mzdy,zdravotní a sociální pojištění,výdaje za materiál,drobný majetek,pohonné hmoty,vodné,energie,pohoštění,převody do fondu zaměstnavatele,služby za poštovné,právní služby,povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,školení,revize atd <.>
<br> 6310 — Příjmy a výdaje z bankovních operací Výdaje za vedení bankovních účtů
<br> 6320 — Pojištění Jedná se o výdaje na povinné ručení a pojištění motorových vozidel.Veškeré pojištění budov a
<br> movitých věcí <.>
<br> 6409 — Rezerva na výdaje Cástka 1.002,50 tis.Kč je určena na neočekávané výdaje a na posílení jednotlivých kapitol <.>
<br> Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 24.034 tis.Kč <.>

Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> NÁVRH ROZPOČTU na rok 2018 (v tis.Kč)
<br> Piu'my Správní poplatky 4400 místní pOplatky: poplatky za psy 86,00 poplatky ubytovací 92,00 poplatky za užívání veřejného prostranství 400,00 poplatky rekreační 28,00 daň z nemovitostí 2850.00 Daňové příjmy celkem 350000 příjmy z činnosti (knihovna) 52,00 přjmy z uroků 3,00 Nedaňové příjmy celkem 55,00 Vlastní příjmy (daňové + nedaňové příjmy) 3555,00 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 95,00 Neinvestiční dotace MHMP 20384.00 CELKEM PŘÍJMY 24034,00 Financování 0,00 CELKEM PŘÍJMY s FINANCOVÁNÍM z4034,oo
<br> Strana 1
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Vydejte
<br> 02 — 1037 - Funkce lesu
<br> odstrel zvere 19,00 02 — 2310 - Pitná voda
<br> hydrant-vodné 5,00 02 - 3722 — Sběr a svoz odpadů
<br> odvoz a likvidace vsech odpadů 90,00 02 - 3745 - Péče o vzhled obce a zeleň
<br> mzdy zeleň 1150.00 mzda DON 130,00 pojistné zdravotni 103,00
<br> Mistné SOCÍáinl 288.00 pohonné hmoty 120,00 oděv,obuv 15,00 opravy 110,00 material 150,00 drobný hmotný majetek 80,00 služby 900,00 školení 15,00 součet 3061.00 02 - 3793 - ekologie v dopravě
<br> nájem pozemku pod cyklostojany 5,30 03 - 2212 - Silnice
<br> oprava silnic a chodníků 2000,00 nákup služeb 1000.00 součet 3000.00 04 - 3111- Mateřská škola
<br> neinvestpříspévek na provoz 115000 součet 1150.00 04 - 3113 — Základní škola
<br> neinvestpříspěvek na provoz 3325.00 služby čp.1 10,00 opravy cp.1 50.00 vodné čp.1 40,00 plyn čp.1 180,00 elektřina cp.1 70,00 soucet 367500 04 - 3412 - Sport
<br> investice 1200.00 ostatní služby sport 30.00 součet 1230.00 04 - 3429 - Zájmová činnost a rekreace
<br> grantový program 350,00 05 - 3543 - Ostatní záležitosti sociálních věcí
<br> spotřeba energie a vody v klubu důchodcu 5,00 služby pro tělesně postižené 40,00 setkání invalidů,vozmkářů a seniorů 15,00 součet 60,00 05 - 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině
<br> vítání občánků 20,00 05 - 4359 - Ostatní služby v oblasti sociální péče
<br> služby - komunitní plan 230.00 setkaní jubilantů 15.00 součet 245,00
<br> Strana 2
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> 05 - 4351 — Centra socialni pomoci
<br> pečovatelská sluzba 270,00 06 - 3314 - Cinnosti knihovnické
<br> mzda OON kronika+úklid 25,00 mzdy knihovna 520.00 sociální pojištění z mezd 130,00 zdravotni pejrsténi z mezd 47,00 materiál 15,00 knihy 80,00 opravy 3.00 cestovné 1.00 drobný majetek 0,00 telefonní poplatky 13,00 dárky pro malé čtenáře 13.00 služby 8,00 součet 855.00 06 - 3319 - Záležitosti kultury
<br> ostatní sluzby kultura 70,00 Nadosah - provoz kina 200,00 součet 270,00 06 - 3349 - Záležitosti sdelovacích prostředků
<br> zpravodaj tisk 175,00 mzdy OON - roznaška,redaktor 65.00 součet 240,00 07 - 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> elektnna kamerový systém nádraží 10.00 07 - 5512 - Požární ochrana
<br> mzdy CON 10,00 elektřina 20,00 voda 8,00 plyn 44,00 pohonné hmoty 43,00 pojištění 8,00 školení 22,00 služby 50,00 materiál 30,00 oprav 40,00 výstro a výzbro -ochranné oděvy 135,00 výstro a výzbro -DH|M 20,00 časop s + fireport + občerstvení při zásahu 20,00 součet 450,00
<br> Strana 3
<br> Návrh rozpočtu na rok 2015
<br> 09 - 6112 - Zastupitelstvo
<br> odměny zastupitelů 896.00 zdravotni pejištení 81,00 součet 977.00
<br> 09 - 6171 - Činnost místní správy
<br> mzdy 3500.00 mzdy OON 150,00 sociální pojištění z mezd 375,00 zdravotní pojištění z mezd 315,00 knihy a tisk 1000 materiál 90,00 drobný majetek 200,00 pohonné hmoty 13,00 voda 10,00 elektřina (úřad+dílna) 70,00 plyn (úřad+ dílna) 150,00 opravy a udržování 80,00 pohoštěnr 15,00 cestovné 1,00 programove vybavení 0,00 poštovné 22.00 sluzby telekomunikací 110,00 ostatní služby 500.00 výdaje z fondu zaměstnavatele 200,00 p_ovinné pojištění zaměstnavatele 27,00 příspěvek Svazu městských častí 15,00 nahrada nakladů řízení soud 11,20 školeni 20,00 právní služby 140,00 součet 5824.20 10 - 6310 - Příjmy & výdaje z finančních operací
<br> bankovní poplatky 15,00 10 - 6320 - Pojisteni
<br> povinné ruceni vozidel,ostatní pojisteni 210,00 10 - 6409 - Rezerva na výdaje 1002.50 tvorba fondu zaměstnavatele — konsolidační poiožka 200,00 použíti fondu zamestnavatele - konsolidační položka 200,00 V ý d aj e 2403400 Přijmy přímé do rozpočtu 2403400 Financování z minulých let 0,00 Převod z VHČ 0,00 Příjmy celkem 2403400 Příjmy - výdaje 0,00
<br> Strana 4