Licence: MC17 (ostry O) XCRGBA1A / B1A (09022017 13:04 / 201702091648)
<br> 0000ALV06MR3
<br> Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  11 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)  do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Městská část Praha XX 
Žalanského 291/12b
<br> 16300  Praha - Řepy
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 750 000,00 750 000,00 774 109,00 103,21 103,21
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 000,00 4 000,00 9 015,00 225,38 225,38
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 550 000,00 550 000,00 1 455 334,00 264,61 264,61
0000 1344 Poplatek ze vstupného 3 000,00 3 000,00 4 468,00 148,93 148,93
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 000,00 1 200 000,00 1 666 470,00 138,87 138,87
0000 1361 Správní poplatky 2 913 000,00 2 913 000,00 2 911 985,00 99,97 99,97
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 9 500 000,00 9 500 000,00 9 137 047,42 96,18 96,18
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 29 250,00 ******* *******
<br> 0000 Bez ODPA 14 920 000,00 14 920 000,00 15 987 678,42 107,16 107,16
<br> 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 110 000,00 110 000,00 167 700,88 152,46 152,46
2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000,00 ******* *******
<br> 2169 Ostatní správa v prům,obch <.>,stav. a službách 110 000,00 110 000,00 173 700,88 157,91 157,91
<br> 2212 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 1 600 000,00 1 600 000,00 ******* 100,00
<br> 2212 Silnice 1 600 000,00 1 600 000,00 ******* 100,00
<br> 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000,00 3 000,00 49 500,00 ******* *******
<br> 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 3 000,00 3 000,00 49 500,00 ******* *******
<br> 3111 2322 Přijaté pojistné náhrady 67 400,00 67 474,00 ******* 100,11
<br> 3111 Mateřské školy 67 400,00 67 474,00 ******* 100,11
<br> 03.01.2018 16:16:20 Zpracováno systémem GINIS Enterprise+ - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 22
<br>
<br> Licence: MC17 (ostry O) XCRGBA1A / B1A (09022017 13:04 / 201702091648)
<br> 0000ALV06MR3
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 3319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 285 800,00 285 869,99 ******* 100,02
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 285 800,00 285 869,99 ******* 100,02
<br> 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 23 000,00 23 000,00 ******* 100,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.23 000,00 23 000,00 ******* 100,00
<br> 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 800,00 ******* *******
<br> 3632 Pohřebnictví 5 800,00 ******* *******
<br> 3699 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 ******* *******
3699 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 285 100,00 301 648,50 ******* 105,80
<br> 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 285 100,00 311 648,50 ******* 109,31
<br> 3729 2321 Přijaté neinvestiční dary 85 800,00 85 787,00 ******* 99,98
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 85 800,00 85 787,00 ******* 99,98
<br> 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 150 000,00 1 150 000,00 ******* 100,00
3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 500,00 5 530,00 ******* 100,55
3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 31 500,00 44 400,00 44 436,82 141,07 100,08
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 31 500,00 1 199 900,00 1 199 966,82 ******* 100,01
<br> 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 28 000,00 28 000,00 ******* 100,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 28 000,00 28 000,00 ******* 100,00
<br> 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 70 000,00 70 000,00 119 471,29 170,67 170,67
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22 181,60 ******* *******
<br> 6171 Činnost místní správy 70 000,00 70 000,00 141 652,89 202,36 202,36
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4 591 700,00 4 591 700,00 4 136 358,41 90,08 90,08
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 591 700,00 4 591 700,00 4 136 358,41 90,08 90,08
<br> 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 75 000 000,00 75 000 000,00 95 509 553,94 127,35 127,35
6330 4133 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) 228 236 000,00 228 236 000,00 46 991 946,29 20,59 20,59
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 500 000,00 1 500 000,00 617 611 952,88 ******* *******
6330 4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 95 710 000,00 207 812 600,00 196 808 408,04 205,63 94,70
6330 4138 Převody z vlastní pokladny 3 137 180,00 ******* *******
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 1 565 000,00 1 179 160,00 ******* 75,35
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 400 446 0...

Tabulka č.1
<br> schválený návrh index
<br> rozpočtové příjmy v tis.Kč rozpočet rozpočtu 2017/2018
<br> 2017 2018 v %
<br> 1341 - popl.ze psů 750,0 750,0 100
<br> 1342 - popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt 4,0 10,0 250
<br> 1343 - popl.za užívání veřejného prostranství 550,0 800,0 145
<br> 1344 - popl.ze vstupného 3,0 5,0 167
<br> 1345 - popl.z ubytovací kapacity 1 200,0 1 300,0 108
<br> 1361 - správní poplatky 2 913,0 3 060,0 105
<br> 1511 - daň z nemovitých věcí 9 500,0 10 100,0 106
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 14 920,0 16 025,0 107
<br> 2141 - příjmy z úroků 4 591,7 618,3 13
<br> 2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů 183,0 171,0 93
<br> 2329 - ostatní nedaňové příjmy 31,5 31,5 100
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 806,2 820,8 17
<br> VLASTNÍ PŘÍJMY 19 726,2 16 845,8 85
<br> 4137 - příspěvek na výkon státní správy ze SR 18 111,0 19 119,0 106
<br> 4137 - finanční vztah z rozpočtu HMP 77 099,0 78 904,0 102
<br> 4137 - dotace na sociální služby 500,0 660,0 132
<br> PŘIJATÉ DOTACE 95 710,0 98 683,0 103
<br> 4131 - převody z hospodářské činnosti 75 000,0 22 000,0 29
<br> PŘEVODY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 75 000,0 22 000,0 29
<br> PŘÍJMY CELKEM 190 436,2 137 528,8 72
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> 8115 - zapojení úspor z minulých let a nevyčerpaných dotací 62 512,9 109 158,4 175
<br> 8115 - zapojení úspor z fondu obnovy majetku 228 236,0 237 482,0 104
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 290 748,9 346 640,4 119
<br> FINANČNÍ ZDROJE CELKEM 427 396,1 484 169,2 113
<br> rozpočtové výdaje v tis.Kč
<br> 5XXX - běžné výdaje 162 015,9 171 673,0 106
<br> 6XXX - kapitálové výdaje 263 880,2 309 996,2 117
<br> VÝDAJE CELKEM 425 896,1 481 669,2 113
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> 8115 - příděl do sociálního fondu 1 500,0 2 500,0 167
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 500,0 2 500,0 167
<br> FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM 427 396,1 484 169,2 113
<br> kontrolní číslo 0,0
<br> Schválený rozpočet na rok 2017,rozpočtové změny v roce 2017 a plnění rozpočtu roku 2017 naleznete
<br> na internetových stránkách městské části Praha 17 (www.repy.cz-úřední deska-hospodaření MČ Praha 17-FIN2-12M) <.>
<br> Bilance rozpočtu na rok 2018
<br>
<br> Tabulka č.2
<br> Výdaje rozpočtu na rok 2018
<br> schválený návrh index
<br> VÝDAJE v tis.Kč rozpočet rozpočtu 2018/2017
2017 2018 v %
<br> 01 Rozvoj obce 2 772,2 1 267,0 46
<br> 02 Městská infrastruktura 14 256,0 13 492,0 95
<br> 03 Doprava 7 662,0 7 002,0 91
<br> 04 Školství 35 674,0 34 935,0 98
<br> 05 Sociální oblast a zdravotnictví 13 036,3 15 664,0 120
<br> 06 Kultura a sport 12 683,0 14 641,0 115
<br> 07 Bezpečnost 1 707,0 1 833,0 107
<br> 08 Hospodářství 903,4 715,0 79
<br> 09 Vnitřní správa 69 703,0 78 515,0 113
<br> 10 Pokladní správa 3 619,0 3 609,0 100
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE 162 015,9 171 673,0 106
<br> 01 Rozvoj obce 9 600,2 7 065,2 74
<br> 02 Městská infrastruktura 550,0 550,0 100
<br> 03 Doprava 33 180,0 27 100,0 82
<br> 04 Školství 197 000,0 251 881,0 128
<br> 05 Sociální oblast a zdravotnictví 20 000,0 20 000,0 100
<br> 06 Kultura a sport 0,0 0,0
<br> 07 Bezpečnost 0,0 0,0
<br> 08 Hospodářství 1 350,0 1 100,0 81
<br> 09 Vnitřní správa 2 200,0 2 300,0 105
<br> 10 Pokladní správa 0,0 0,0
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 263 880,2 309 996,2 117
<br> 01 Rozvoj obce 12 372,4 8 332,2 67
<br> 02 Městská infrastruktura 14 806,0 14 042,0 95
<br> 03 Doprava 40 842,0 34 102,0 83
<br> 04 Školství 232 674,0 286 816,0 123
<br> 05 Sociální oblast a zdravotnictví 33 036,3 35 664,0 108
<br> 06 Kultura a sport 12 683,0 14 641,0 115
<br> 07 Bezpečnost 1 707,0 1 833,0 107
<br> 08 Hospodářství 2 253,4 1 815,0 81
<br> 09 Vnitřní správa 71 903,0 80 815,0 112
<br> 10 Pokladní správa 3 619,0 3 609,0 100
<br> VÝDAJE CELKEM (běžné+kapitálové) 425 896,1 481 669,2 113
<br>
<br> Tabulka č.3
<br> prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci
<br> na rok 2018
<br> rok 2017 2018
<br> počet prostředky ost.platby počet prostředky ost.platby
<br> zaměst.na platy za práci zaměst.na platy za práci
<br> přep.osoby v tis.Kč v tis.Kč přep.osoby v tis.Kč v tis.Kč
<br> Kapitola - název
<br> Hlavní činnost
<br> 06 Kultura a sport 2,0 689 2,0 758
<br> 07 Bezpečnost 1,0 411 1,0 453
<br> 08 Hospodářství
<br> 09 Vnitřní správa 93,0 34 716 4 230 96,0 39 088 5 338
<br> Celkem (hlavní činnost) 96,0 35 816 4 230 99,0 40 299 5 338
<br> Hospodářská činnost
<br> zaměstnanci HČ x) 10,0 3 600 11,2 3 960
<br> Celkem (hospod.činnost) 10,0 3 600 11,2 3 960
<br> Celkem (úřad) 106,0 39 416 4 230 110,2 44 259 5 338
<br> Příspěvkové organizace
<br> 05 Sociální oblast-Centrum 26,0 7 138 2 356 26,0 8 900 2 900
<br> 06 Kultura a sport-KC Průhon 8,0 2 700 1 500 8,0 3 300 2 000
<br> CELKEM (přísp.organizace) 34,0 9 838 3 856 34,0 12 200 4 900
<br> x) zaměstnanci kapitoly 09 - Vnitřní správa,kteří se podílejí svojí pracovní činností
<br> na hospodářské činnosti
<br> Návrh počtu zaměstnanců <,>
<br>
<br> Tabulka č.4
<br> schválený návrh index
<br> plán plánu 2017/2018
<br> 2017 2018 v %
<br> Výnosy a tržby (v tis.Kč) 134 548 57 617 43
<br> z toho:
<br> nájemné z bytů 38 858 39 770 102
<br> nájemné z nebytov...

1
<br> Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2018
<br>
<br>
Úvod
<br>
<br> Rozpočet městské části je finančním plánem,jímž se řídí financování činností městské
<br> části.Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na střednědobý
<br> výhled rozpočtu <.>
<br> Rozpočet městské části je zpracován ve vazbě na platné zákony a to na zákon č.131/2000
<br> Sb <.>,o hlavním městě Praze,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů a vyhlášku Ministerstva financí ČR č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,vše
<br> ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu městské části zahrnuje plánované finanční zdroje a plánované finanční
<br> potřeby <.>
<br> Finanční zdroje rozpočtu městské části na rok 2018 jsou ve výši 484 169,2 tis.Kč.Z této
<br> výše připadá na rozpočtové příjmy částka 137 528,8 tis.Kč a na třídu 8 - financování částka
<br> 346 640,4 tis.Kč (finanční prostředky městské části vytvořené v minulých letech) <.>
<br>
<br>
<br> Následující graf udává rozčlenění finančních zdrojů:
<br>
Finanční potřeby rozpočtu městské části na rok 2018 jsou ve výši vytvořených zdrojů,to
<br> je 484 169,2 tis.Kč.Z toho jsou rozpočtové výdaje ve výši 481 669,2 tis.Kč a třída 8 -
<br> financování ve výši 2 500 tis.Kč (příděl do sociálního fondu) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Následující graf udává rozčlenění finančních potřeb:
<br>
<br>
<br>
Rozpočet městské části je navržen:
<br>
<br> s celkovými příjmy ve výši 137 528,8 tis.Kč
<br> s celkovými výdaji ve výši 484 169,2 tis.Kč
<br> s plánovaným schodkem ve výši 346 640,4 tis.Kč <,>
<br> který je krytý třídou 8 - financování,to je zapojením finančních
<br> prostředků vytvořených v minulých letech,včetně nevyčerpaných dotací.Návrh rozpočtu
<br> městské části je tak zdrojově vyrovnán <.>
(Schodek rozpočtu vznikl z důvodu platné metodiky (Vyhláška č.440/2006 Sb <.>,kterou se mění vyhláška
<br> č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě).Plánuje-li městská část použít úspory hospodaření z minulých XXX ke
<br> krytí letošních výdajů,protože její příjmy realizované v tomto roce k pokrytí výdajů nepostačují,sestavuje tak
<br> schodkový rozpočet.Použití úspor z minulých let se bez ohledu na skutečnost,zda budou čerpány převodem
<br> z účelového fondu (fond obnovy majetku městské části) nebo použity přímo ze zůstatku základního běžného
<br> účtu,neprojeví ve svém důsledku jako skutečný příjem prostředků.Projeví se pouze jako financování,konkrétně
<br> na položce 8115,ve formě meziročního poklesu stavu prostředků na bankovních účtech městské části) <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu vychází ze zdrojových možností městské části na rok 2018.Oproti roku
<br> 2017 dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy ze SR o 1 008 tis.Kč a navýšení
<br> finančního vztahu z rozpočtu hl.m.Prahy o 1 805 tis.Kč,vyšší bude také dotace od městské
<br> části Praha – Zličín na sociální služby o 160 tis.Kč.S nárůstem o 8 179,2 tis.Kč počítáme <,>
<br> pokud jde o finanční prostředky,které budeme zapojovat do rozpočtu z úspor hospodaření
<br> z minulých let z nevyčerpaných dotací <.>
<br>
<br>
<br> FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU (Tabulka č.1 Bilance rozpočtu na rok 2018)
<br>
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy rozděleny do čtyř tříd,a to
<br> na příjmy daňové,nedaňové,kapitálové a přijaté dotace <.>
<br> Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme finanční prostředky,které byly vytvořeny
<br> v minulých letech a do rozpočtu jsou zapojovány jako úspora hospodaření.Tyto finanční
<br> prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 8 - financování <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Daňové příjmy jsou navrhovány pro rok 2018 ve výši 16 845,8 tis.Kč a zahrnují:
<br>
<br> a) místní poplatky - jde o výběr místních poplatků (poplatky - ze psů,za lázeňský nebo
<br> rekreační pobyt,za užívání veřejného prostranství,ze vstupného,z ubytovací kapacity) <.>
<br> Celkově je návrh rozpočtu místních poplatků stanoven ve výši 2 865 tis.Kč.Navrhovaný
<br> objem je oproti roku 2017 vyšší o 358 tis.Kč.Zvýšení je navrženo u poplatku za užívání
<br> veřejného prostranství,u poplatku z ubytovací kapacity a mírné zvýšení u poplatku za
<br> lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku ze vstupného <.>
<br>
<br> b) správní poplatky - návrh rozpočtu je stanoven ve výši 3 060 tis.Kč (poplatky za správní
<br> rozhodnutí vydaná jednotlivými odbory - výše jednotlivých správních poplatků je stanovena
<br> dle sazebníku správních poplatků zákona č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů).Navrhovaný objem je oproti roku 2017 vyšší o 147 tis.Kč.Navýšení
<br> očekáváme u správních poplatků předepisovaných odborem živnostenským <.>
<br>
<br> c) daň z nemovitých věcí - výnos daně plyne do rozpočtu městské části prostřednictvím hl.m <.>
<br> Prahy.Jde o 100% inkaso daně,podle zákona o XXXX z nemovitých věcí,skutečně vybrané za
<br> nemovitosti n...

Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2018
<br> Zveřejnění Návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2018 před dnem jeho projednávání
v Zastupitelstvu městské části Praha 17 <.>