Liberecký kraj-Zveřejnění návrhu rozpočtu 2024 a návrhu střednědobého výhledu do roku 2026 - PO

Liberecký kraj - Zveřejnění návrhu rozpočtu 2024 a návrhu střednědobého výhledu do roku 2026 - PO v resortu kultury,...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Liberecký kraj.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZOO_Navrh_rozpoctu_2024.pdf

p.č.účet ukazatel
<br> 2023
<br> skutečnost
<br> 2024
<br> rozpočet
<br> 2025
<br> výhled
<br> 2026
<br> výhled
<br> 1 125 276 118 133 941 403 133 474 000 142 278 000
<br> 2 50 25 657 243 30 443 000 31 300 000 31 650 000
<br> 3 501 spotřeba materiálu 17 110 610 18 071 000 18 700 000 18 900 000
<br> 4 502 spotřeba energie (teplo,voda,plyn,el.energie) 8 574 383 12 372 000 12 600 000 12 750 000
<br> 5 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 6 504 prodané zboží
<br> 7 506 aktivace dlouhodobého majetku
<br> 8 507 aktivace oběžného majetku
<br> 9 508 změna stavu zásob vlastní výroby -27 750
<br> 10 51 23 640 128 22 456 314 19 660 000 26 260 000
<br> 11 511 opravy a udržování 5 089 446 7 422 314 4 000 000 4 000 000
<br> 12 512 cestovné 868 722 1 053 000 1 100 000 1 100 000
<br> 13 513 náklady na reprezentaci 124 234 160 000 160 000 160 000
<br> 14 516 aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 15 518 ostatní služby 17 557 726 13 821 000 14 400 000 21 000 000
<br> 16 52 62 015 894 65 990 000 67 861 000 69 468 000
<br> 17 521 mzdové náklady 44 869 046 48 200 000 49 256 000 50 308 000
<br> 18 524 zákonné sociální pojištění 14 353 924 15 340 000 16 000 000 16 500 000
<br> 19 525 jiné sociální pojištění 244 368 250 000 255 000 260 000
<br> 20 527 zákonné sociální náklady 2 548 556 2 200 000 2 350 000 2 400 000
<br> 21 528 jiné sociální náklady
<br> 22 53 15 278 16 000 20 000 20 000
<br> 23 531 daň silniční
<br> 24 532 daň z nemovitostí
<br> 25 538 jiné daně a poplatky 15 278 16 000 20 000 20 000
<br> 26 539 vratky nepřímých daní
<br> 27 54 2 104 745 2 212 607 2 260 000 2 300 000
<br> 28 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 881
<br> 29 542 jiné pokuty a penále
<br> 30 543 dary a jiná bezúplatná předání
<br> 31 544 prodaný materiál
<br> 32 547 XXXXX a škody
<br> XX XXX tvorba fondů -XX XXX
<br> 34 549 ostatní náklady z činnosti 2 115 509 2 212 607 2 260 000 2 300 000
<br> 35 55 11 821 970 12 798 482 12 343 000 12 550 000
<br> 36 551 odpisy dlouhodobého majetku 10 3...

BZ_Navrh_rozpoctu_2024.pdf

SKUTEČNOST 2023 2024 2025 2026
<br> 26 904 513 29 245 509 28 189 139 28 365 856
<br> 6 383 301 6 300 000 6 426 000 6 426 000
<br> 501 spotřeba materiálu 815 481 700 000 714 000 742 560
<br> 502 spotřeba energie (teplo,voda,plyn,el.energie) 5 567 820 5 600 000 5 712 000 5 940 480
<br> 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 504 prodané zboží
<br> 506 aktivace dlouhodobého majetku
<br> 507 aktivace oběžného majetku
<br> 508 změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 2 086 039 2 445 000 2 493 900 2 593 656
<br> 511 opravy a udžování 393 182 400 000 408 000 424 320
<br> 512 cestovné 13 225 25 000 25 500 26 520
<br> 513 náklady na reprezentaci 9 662 20 000 20 400 21 216
<br> 516 aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 518 ostatní služby 1 669 970 2 000 000 2 040 000 2 121 600
<br> 14 680 940 16 823 835 19 264 639 19 341 600
<br> 521 mzdové náklady 10 795 433 12 298 180 14 142 907 14 200 000
<br> 524 zákonné sociální pojištění 3 586 230 4 225 655 4 860 303 4 879 600
<br> 525 jiné sociální pojištění
<br> 527 zákonné sociální náklady 299 277 300 000 261 429 262 000
<br> 528 jiné sociální náklady
<br> 3 000 4 600 4 600 4 600
<br> 531 daň silniční
<br> 532 daň z nemovitostí
<br> 538 jiné daně a poplatky 3 000 4 600 4 600 4 600
<br> 539 vratky nepřímých daní
<br> 26 764 26 764
<br> 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 542 jiné pokuty a penále
<br> 543 dary a jiná bezúplatná předání
<br> 544 prodaný materiál
<br> 547 XXXXX a škody
<br> XXX tvorba fondů
<br> XXX ostatní náklady z činnosti 26 764 26 764 26 764 26 764
<br> 3 724 424 3 645 310
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku 3 295 315 3 295 310 3 300 000 3 300 000
<br> 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 554 prodané pozemky
<br> 555 tvorba a zúčtování rezerv
<br> 556 tvorba a zúčtování opravných položek
<br> 557 náklady z vyřazených pohledávek
<br> 558 náklady u drobného dlouhodobého majetku 429 109 350 000 400 000 400 000
<br> 44
<br> 561 prodané cenné papíry...

MCRT_Navrh_rozpoctu_2024.pdf

Příloha č.1
<br> p.č.účet ukazatel
<br> 2023
<br> skutečnost
<br> 2024 návrh
<br> rozpočtu
2025 výhled 2026 výhled 2027 výhled
<br> 1 30 487 737,86 29 555 873,00 30 580 000,00 32 027 000,00 33 583 000,00
<br> 2 50 3 628 959,34 4 531 000,00 4 400 000,00 4 616 000,00 4 807 000,00
<br> 3 501 spotřeba materiálu 2 058 550,49 2 191 000,00 1 650 000,00 1 716 000,00 1 762 000,00
<br> 4 502 spotřeba energie (teplo,voda,plyn,el.energie) 1 570 408,85 2 340 000,00 2 750 000,00 2 900 000,00 3 045 000,00
<br> 5 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 6 504 prodané zboží
<br> 7 506 aktivace dlouhodobého majetku
<br> 8 507 aktivace oběžného majetku
<br> 9 508 změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 10 51 6 722 798,20 3 908 651,00 3 867 000,00 4 062 000,00 4 215 000,00
<br> 11 511 opravy a udžování 815 061,56 840 000,00 1 000 000,00 1 050 000,00 1 105 000,00
<br> 12 512 cestovné 30 111,12 60 000,00 70 000,00 73 000,00 75 000,00
<br> 13 513 náklady na reprezentaci 19 960,05 25 000,00 25 000,00 28 000,00 30 000,00
<br> 14 516 aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 15 518 ostatní služby 5 857 665,47 2 983 651,00 2 772 000,00 2 911 000,00 3 005 000,00
<br> 16 52 17 061 197,62 17 872 000,00 19 196 000,00 20 159 000,00 21 123 000,00
<br> 17 521 mzdové náklady 12 577 566,00 13 280 000,00 14 255 000,00 14 970 000,00 15 700 000,00
<br> 18 524 zákonné sociální pojištění 3 995 023,00 4 080 000,00 4 402 000,00 4 623 000,00 4 850 000,00
<br> 19 525 jiné sociální pojištění 35 579,00 36 000,00 39 000,00 41 000,00 43 000,00
<br> 20 527 zákonné sociální náklady 453 029,62 476 000,00 500 000,00 525 000,00 530 000,00
<br> 21 528 jiné sociální náklady
<br> 22 53 4 500,00 5 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
<br> 23 531 daň silniční
<br> 24 532 daň z nemovitostí
<br> 25 538 jiné daně a poplatky 4 500,00 5 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
<br> 26 539 vratky nepřímých daní
<br> 27 54 318 416,96 300 000,00 263 000,00 276 000,00 300 000,00
<br> 28 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 29 ...

VMGCL_Navrh_rozpoctu_2024.pdf

Příloha č.1
<br> p.č.účet ukazatel
<br> 2023
<br> skutečnost 2024 2025 2026
<br> 1 27 979 415 27 611 132 28 197 316 29 107 085
<br> 2 50 2 574 218 2 524 031 2 939 120 3 239 120
<br> 3 501 spotřeba materiálu 575 858 495 000 395 000 695 000
<br> 4 502 spotřeba energie (teplo,voda,plyn,el.energie) 1 998 360 2 029 031 2 544 120 2 544 120
<br> 5 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0 0
<br> 6 504 prodané zboží 0 0 0 0
<br> 7 506 aktivace dlouhodobého majetku 0 0 0 0
<br> 8 507 aktivace oběžného majetku 0 0 0 0
<br> 9 508 změna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0 0
<br> 10 51 1 952 167 1 346 971 1 423 844 1 803 146
<br> 11 511 opravy a udžování 421 117 65 000 165 000 165 000
<br> 12 512 cestovné 53 360 70 000 70 000 70 000
<br> 13 513 náklady na reprezentaci 16 475 30 000 30 000 30 000
<br> 14 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 0 0 0 0
<br> 15 518 ostatní služby 1 461 215 1 181 971 1 158 844 1 538 146
<br> 16 52 21 349 628 22 722 264 22 816 486 22 946 953
<br> 17 521 mzdové náklady 15 702 352 16 744 567 16 814 320 16 910 905
<br> 18 524 zákonné sociální pojištění 5 153 168 5 558 264 5 581 840 5 614 486
<br> 19 525 jiné sociální pojištění 0 0 0 0
<br> 20 527 zákonné sociální náklady 494 108 419 433 420 326 421 562
<br> 21 528 jiné sociální náklady 0 0 0 0
<br> 22 53 5 000 5 000 5 000 5 000
<br> 23 531 daň silniční 0 0 0 0
<br> 24 532 daň z nemovitostí 0 0 0 0
<br> 25 538 jiné daně a poplatky 5 000 5 000 5 000 5 000
<br> 26 539 vratky nepřímých daní 0 0 0 0
<br> 27 54 45 159 42 004 42 004 42 004
<br> 28 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0
<br> 29 542 jiné pokuty a penále 1 100 0 0 0
<br> 30 543 dary a jiná bezúplatná předání 0 0 0 0
<br> 31 544 prodaný materiál 0 0 0 0
<br> 32 547 XXXXX a škody X X X X
<br> XX XXX tvorba fondů 0 0 0 0
<br> 34 549 ostatní náklady z činnosti 44 059 42 004 42 004 42 004
<br> 35 55 2 053 243 970 862 970 862 1 070 862
<br> 36 551 odpisy dlouhodobého majetku 706 577 720 862 720 862 720 862
<br> 37 552 prodaný dlouhodob...

OGL_Navrh_rozpoctu_2024.pdf

Příloha č.1
<br> p.č.účet ukazatel 2023 plán 2024 2025 2026 2027
<br> 1 44 687,03 42 063,60 44 166,78 46 375,12 48 693,87
<br> 2 50 12 555,51 10 424,00 10 945,20 11 492,46 12 067,08
<br> 3 501 spotřeba materiálu 872,12 679,00 712,95 748,60 786,03
<br> 4 502 spotřeba energie ( el.a tep.energie) 11 451,39 9 500,00 9 975,00 10 473,75 10 997,44
<br> 5 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 200,00 200,00 210,00 220,50 231,53
<br> 6 504 prodané zboží 32,00 45,00 47,25 49,61 52,09
<br> 7 506 aktivace dlouhodobého majetku
<br> 8 507 aktivace oběžného majetku
<br> 9 508 změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 10 51 13 326,35 11 656,91 12 239,76 12 851,74 13 494,33
<br> 11 511 opravy a udžování 2 403,17 1 616,83 1 697,67 1 782,56 1 871,68
<br> 12 512 cestovné 200,00 200,00 210,00 220,50 231,53
<br> 13 513 náklady na reprezentaci 250,00 200,00 210,00 220,50 231,53
<br> 14 516 aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 15 518 ostatní služby 10 473,18 9 640,08 10 122,08 10 628,19 11 159,60
<br> 16 52 13 109,33 14 903,54 15 648,72 16 431,15 17 252,71
<br> 17 521 mzdové náklady 9 814,00 11 130,00 11 686,50 12 270,83 12 884,37
<br> 18 524 zákonné sociální pojištění 3 080,53 3 633,50 3 815,18 4 005,93 4 206,23
<br> 19 525 jiné sociální pojištění 25,52 29,54 31,02 32,57 34,20
<br> 20 527 zákonné sociální náklady 182,28 105,50 110,78 116,31 122,13
<br> 21 528 jiné sociální náklady 7,00 5,00 5,25 5,51 5,79
<br> 22 53 10,00 6,00 6,30 6,62 6,95
<br> 23 531 daň silniční
<br> 24 532 daň z nemovitostí
<br> 25 538 jiné daně a poplatky 10,00 6,00 6,30 6,62 6,95
<br> 26 539 vratky nepřímých daní
<br> 27 54 70,00 60,37 63,39 66,56 69,89
<br> 28 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 29 542 jiné pokuty a penále
<br> 30 543 dary a jiná bezúplatná předání
<br> 31 544 prodaný materiál
<br> 32 547 XXXXX a škody
<br> XX XXX tvorba fondů
<br> 34 549 ostatní náklady z činnosti 70,00 60,37 63,39 66,56 69,89
<br> 35 55 5 600,84 4 997,78 5 247,67 5 510,05 5 785,56
<br> 36 551 odpisy dlouhodobého...

SML_Navrh_rozpoctu_2024.pdf

Příloha č.1
<br> p.č.účet ukazatel
<br> 2023
<br> skutečnost 2 024 2 025 2 026
<br> 1 44 661 633 50 748 000 57 092 000 61 279 000
<br> 2 50 5 603 924 7 095 000 9 950 000 10 190 000
<br> 3 501 spotřeba materiálu 1 133 385 1 350 000 1 190 000 1 200 000
<br> 4 502 spotřeba energie (teplo,voda,plyn,el.energie) 4 372 709 6 015 000 8 650 000 8 900 000
<br> 5 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 6 504 prodané zboží 151 385 180 000 200 000 210 000
<br> 7 506 aktivace dlouhodobého majetku
<br> 8 507 aktivace oběžného majetku 0
<br> 9 508 změna stavu zásob vlastní výroby -53 556 -450 000 -90 000 -120 000
<br> 10 51 7 035 812 7 970 000 8 970 000 9 920 000
<br> 11 511 opravy a udžování 1 977 613 2 100 000 2 300 000 2 500 000
<br> 12 512 cestovné 124 001 150 000 200 000 230 000
<br> 13 513 náklady na reprezentaci 84 061 120 000 90 000 100 000
<br> 14 516 aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 15 518 ostatní služby 4 850 137 5 600 000 6 380 000 7 090 000
<br> 16 52 26 387 645 29 222 000 31 200 000 33 939 000
<br> 17 521 mzdové náklady 19 420 442 21 473 000 22 935 000 24 900 000
<br> 18 524 zákonné sociální pojištění 6 245 655 7 180 000 7 450 000 8 100 000
<br> 19 525 jiné sociální pojištění 52 892 59 000 65 000 69 000
<br> 20 527 zákonné sociální náklady 668 656 510 000 750 000 870 000
<br> 21 528 jiné sociální náklady
<br> 22 53 14 590 20 000 22 000 25 000
<br> 23 531 daň silniční 0 0 0 0
<br> 24 532 daň z nemovitostí
<br> 25 538 jiné daně a poplatky 14 590 20 000 22 000 25 000
<br> 26 539 vratky nepřímých daní
<br> 27 54 60 017 73 000 100 000 110 000
<br> 28 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 2 515
<br> 29 542 jiné pokuty a penále
<br> 30 543 dary a jiná bezúplatná předání
<br> 31 544 prodaný materiál
<br> 32 547 XXXXX a škody
<br> XX XXX tvorba fondů
<br> 34 549 ostatní náklady z činnosti 57 503 73 000 100 000 110 000
<br> 35 55 5 559 645 6 367 000 6 850 000 7 095 000
<br> 36 551 odpisy dlouhodobého majetku 4 967 646 5 572 000 5 900 000 6 115 000
<br> 37 ...

KVK_Navrh_rozpoctu_2024.pdf

Příloha č.1
<br> p.č.účet ukazatel k 31.12.2023 2024 2025 2026
<br> 1 72 202 73 713 74 652 77 698
<br> 2 50 9 233 9 292 10 742 11 278
<br> 3 501 spotřeba materiálu 5 151 4 931 5 177 5 435
<br> 4 502 spotřeba energie (teplo,voda,plyn,el.energie) 4 082 4 361 5 565 5 843
<br> 5 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0 0
<br> 6 504 prodané zboží 0 0 0 0
<br> 7 506 aktivace dlouhodobého majetku 0 0 0 0
<br> 8 507 aktivace oběžného majetku 0 0 0 0
<br> 9 508 změna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0 0
<br> 10 51 11 344 12 451 10 876 10 896
<br> 11 511 opravy a udžování 1 261 2 600 1 000 1 000
<br> 12 512 cestovné 145 160 180 200
<br> 13 513 náklady na reprezentaci 40 45 50 50
<br> 14 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 0 0 0 0
<br> 15 518 ostatní služby 9 898 9 646 9 646 9 646
<br> 16 52 46 039 45 929 48 316 50 763
<br> 17 521 mzdové náklady 33 956 33 869 35 562 37 340
<br> 18 524 zákonné sociální pojištění 10 755 10 808 11 348 11 915
<br> 19 525 jiné sociální pojištění 91 98 100 102
<br> 20 527 zákonné sociální náklady 1 231 1 148 1 300 1 400
<br> 21 528 jiné sociální náklady 6 6 6 6
<br> 22 53 8 8 8 8
<br> 23 531 daň silniční 0 0 0 0
<br> 24 532 daň z nemovitostí 0 0 0 0
<br> 25 538 jiné daně a poplatky 8 8 8 8
<br> 26 539 vratky nepřímých daní 0 0 0 0
<br> 27 54 91 82 100 100
<br> 28 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0
<br> 29 542 jiné pokuty a penále 0 0 0 0
<br> 30 543 dary a jiná bezúplatná předání 0 0 0 0
<br> 31 544 prodaný materiál 0 0 0 0
<br> 32 547 XXXXX a škody X X X X
<br> XX XXX tvorba fondů 0 0 0 0
<br> 34 549 ostatní náklady z činnosti 91 82 100 100
<br> 35 55 5 487 5 951 4 610 4 653
<br> 36 551 odpisy dlouhodobého majetku 4 174 4 283 4 060 4 046
<br> 37 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0
<br> 38 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0
<br> Spotřebované nákupy
<br> Služby
<br> Osobní náklady
<br> Ostatní náklady
<br> Odpisy,rezervy a opravné položky
<br> Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činno...

41840_Rozpocty_PO_2024.pdf

odbor kultury,památkové péče a cestovního ruchu
<br>
<br>
<br>
<br>
Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2024 a návrhu střednědobého výhledu do roku 2026
<br> příspěvkových organizací v resortu kultury,památkové péče a cestovního ruchu
<br>
<br>
<br>
<br> Dle § 28,písm.a) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> zveřejňují níže uvedené příspěvkové organizace v resortu kultury,památkové péče a cestovního
<br> ruchu návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu do roku 2026 na webových
<br> stránkách zřizovatele Libereckého kraje <.>
<br>
<br> Krajská vědecká knihovna v Liberci,příspěvková organizace
<br> Severočeské muzeum v Liberci,příspěvková organizace
<br> Oblastní galerie Liberec,příspěvková organizace
<br> Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě,příspěvková organizace
<br> Muzeum Českého ráje v Turnově,příspěvková organizace
<br> Zoo Liberec,příspěvková organizace
<br> Botanická zahrada Liberec – LK,příspěvková organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejnění: od 21.05.2024 do 30.06.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 21.5.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PhDr.Mgr.XXXX XXXX
<br> vedoucí odboru kultury,památkové péče
<br> a cestovního ruchu
<br>
<br>
<br>
2024-05-21T14:20:45+0200

Načteno 21. 05. 2024

edesky.cz/d/9782796

Meta

Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Rozpočet Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Rozpočet Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Rozpočet Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Rozpočet Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Rozpočet Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Rozpočet Rozpočet Prodej nemovitosti Prodej Pronájem Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Liberecký kraj
30. 04. 2026	04709_Smlouva o poskytnutí dotace, 4.23 2026 - Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s.
30. 04. 2026	2. kolo dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu kraje na rok 2026
30. 04. 2026	OOP-Prodloužení stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/10 Turnov Daliměřice - sjezd
29. 04. 2026	Vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního řízení pro rok 2026 v oblasti poskytování sociálních služeb
29. 04. 2026	OLP_00822_2026_SOLK
	...a další

Více dokumentů od Liberecký kraj Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz