1
<br>
<br> Rekapitulace rozpočtu r.2018
<br>
<br>
<br>
Rozpočet je od roku 2015 schvalován zastupitelstvem města na prosincovém
<br> zastupitelstvu.Schválením rozpočtu,místo rozpočtového provizoria,se tak urychlí zahájení
<br> příprav a realizace schválených priorit o dva měsíce <.>
<br>
<br> Provozní rozpočet (bez akcí priorit) je sestaven s přebytkem příjmů nad výdaji,a to
<br> 21,922 mil.Kč <.>
<br>
<br> Příjmy rozpočtu počítají ve výnosech sdílených daní s předpokládaným růstem HDP <,>
<br> zároveň je zapracována novela zákona o RUD.Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce
<br> 184,1 mil.Kč <.>
<br> Běžné výdaje na provoz Města Broumov včetně organizačních složek a příspěvkových
<br> organizací města jsou rozpočtovány ve výši 162,148 mil.Kč,přičemž vnitřní rezerva je
<br> stanovena na 1,3 mil.Kč.Investiční výdaje 33,330 mil.Kč počítají s realizací priorit ve výši
<br> 33,300 mil.Kč.Částka určená pro realizaci priorit v této výši je podpořena především vyšším
<br> výnosem daně z nemovitých věcí.Celkové výdaje města jsou v rozpočtu na r.2018
<br> rozpočtovány ve výši 195,478 mil.Kč <.>
<br> Vedle běžných a investičních výdajů město v roce 2018 uhradí 11,776 mil.Kč na
<br> splátkách stávajících úvěrů <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX - vedoucí odboru finančního a školství
<br> XX.11.2017
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis.Kč
V Ý D A J E : Provizorium Rozpočet Skutečnost Rozpočet Rozpočet Skutečnost Rozpočet 2017 Rozpočet Rozpočet upr.- Skutečnost Rozpočet Rozdíl v Kč rozdíl v % rozdíl rozdíl rozdíl rozdíl
<br> na rok 2015 uprav.2015 k 31.10.2015 na rok 2016 uprav.2016 k 31.10.2016 bez priorit schválený2017 oč.plnění 2017 k 31.10.2017 na rok 2018 2018-RU2017 2018/2017 2016-2015 2017-2016 2018-2017 2018-2015
<br> Ozdravování hosp.zvířat,pol <.>,spec.plodin 1014 336 598 569 456 534 522 614 614 614 379 714 100 16,29% 120 158 100 378
<br> Podpora ostatních produkčních činností 1032 188 168 127 180 180 142 177 177 177 77 142 -35 -19,77% -8 -3 -35 -46
<br> Správa v lesním hospodářství 1036 4 4 - 4 4 - 4 4 4 3 4 0 0,00% 0 0 0 0
<br> Celospolečenské funkce lesů 1037 - 72 106 - 82 116 - - 75 142 - -75 -100,00% 0 0 0 0
<br> Ostatní správa v zemědělství 1069 20 - - 20 20 - 20 20 20 - 20 0 0,00% 0 0 0 0
<br> Cestovní ruch 2143 1 950 1 983 1 660 2 044 2 044 1 459 2 492 2 492 2 550 2 394 2 669 119 4,67% 94 448 177 719
<br> Silnice 2212 - 1 525 717 - 2 991 1 444 - 1 761 6 261 3 099 - -6 261 -100,00% 0 0 0 0
<br> Záležitosti pozemních komunikací j.n.2219 - 354 354 - - - - 550 550 80 - -550 -100,00% 0 0 0 0
<br> Provoz veřejné silniční dopravy 2292 114 114 56 114 114 55 100 100 100 86 100 0 0,00% 0 -14 0 -14
<br> Odvádění a čištění odpad.vod 2321 21 076 20 997 14 498 21 453 20 514 14 067 20 740 20 740 19 239 13 448 19 365 126 0,65% 377 -713 -1 375 -1 711
<br> Prevence zněčišť.vody 2322 210 140 29 210 210 53 210 210 350 27 140 -210 -60,00% 0 0 -70 -70
<br> Předškolní zařízení 3111 2 731 2 743 2 261 2 953 2 793 2 385 2 837 3 087 3 485 3 141 2 858 -627 -17,99% 222 -116 21 127
<br> Základní školy 3113 7 169 8 051 7 158 6 730 7 621 6 197 6 770 9 020 9 635 8 026 6 978 -2 657 -27,58% -439 40 208 -191
<br> Speciální základní školy 3114 - 13 13 - 12 12 - - 15 20 - -15 -100,00% 0 0 0 0
<br> Ostatní neivestiční dotace nezisk.a podob.org.3121 - 34 34 - 72 72 - - 141 151 - -141 -100,00% 0 0 0 0
<br> Základní umělecké školy 3231 826 826 689 836 1 316 744 863 863 1 091 847 1 011 -80 -7,33% 10 27 148 185
<br> Činnosti knihovnické 3314 2 322 2 352 1 793 2 434 2 604 2 034 2 108 2 108 2 264 1 585 2 764 500 22,08% 112 -326 656 442
<br> Činnosti muzeí a galerií 3315 1 457 1 457 1 047 1 457 1 457 1 049 1 572 1 572 1 604 1 107 1 622 18 1,12% 0 115 50 165
<br> Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.3326 - 2 303 1 034 - 1 148 471 - 200 4 189 2 299 60 -4 129 -98,57% 0 0 60 60
<br> Činnost registrovaných církví 3330 - - - - 8 8 - - - - - 0 - 0 0 0 0
Záležitosti sdělovacích prostředků 3349 305 305 239 305 330 314 524 524 524 405 530 6 1,15% 0 219 6 225
<br> Zájmová činnost v kultuře 3392 5 135 5 525 3 708 4 346 5 047 3 557 4 706 4 706 4 957 5 067 5 588 631 12,73% -789 360 882 453
<br> Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 3399 136 136 85 173 173 124 175 175 175 154 185 10 5,71% 37 2 10 49
<br> Sportovní zařízení v majetku obce 3412 120 1 261 532 - - 71 - - - - - 0 - -120 0 0 -120
<br> Tělovýchovná činnost 3419 1 180 1 470 1 270 1 200 1 571 1 385 1 280 1 430 1 595 1 309 1 920 325 20,38% 20 80 640 740
<br> Využití volného času dětí a mládeže 3421 1 989 2 632 2 275 2 729 3 353 2 599 3 122 3 322 3 931 3 408 3 082 -849 -21,60% 740 393 -40 1 093
<br> Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 - 674 670 - 658 658 500 500 864 888 - -864 -100,00% 0 500 -500 0
<br> Ostatní nemocnice 3522 - 350 350 - 500 500 500 500 500 500 500 0 0,00% 0 500 0 500
<br> Hospice 3525 - 20 20 - 20 20 - - - 20 - 0 - 0 0 0 0
<br> Ostatní činnosti ve zdravotnictví 3599 - 18 18 - 15 25 - - 6 25 - -6 -100,00% 0 0 0 0
<br> Bytové hospodářství 3612 9 110 9 57...