Rozpočet Mob MHaH na r.2oL8,záva",zné ukazatele pro příspěvkové organizace na r.2oL8,střednědobý výhled rozpočtu na r.20L9-202L Schválený ZMob usn.č.03Is/ZMob-MH/I4I8/23 dne 7 vwěšona dnâ: 1 g -12 sňata dns: ? 1,4.12.2017 Ża 6přáVno$; Petrâ Kâlvôrová Statutární město ostrava městský obvod Mirriánské Hory a Hulváky Věc: Návrh rozpočtu na r.2019-2021 Mob MHaH na ľ.2018 a střednědobého výhledu rozpočtu Mateľiál zllllob M nJ" obsah: Důvodovćr zprâva Příloha č.1: |ř'jmy a financování dle rozpočtové skladby na rok 2018 Přĺloha č.2; |iljmľ dle orga.nizačních jednotek v členěnína poloŽkyPřĺloha č' 3: BěŽné výdaje dle paragrafů e organizačn ích jednotek 'e e dle organizačních jednotek P ří l o h a č 8 : St řed n ě d o o,<,> u,<,> n,'Sľlj.lHľľ I:"'""x Î' ţţłő1Ż37,<,> Příloha č' 9: Graţ Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Projednáno v mimořlidné RMob dne 20.1 1.2017,pod č.usn.2398/RMobM-MH/1418ĺ44 se souhlasným stanoviskem (č' usnesenĺ) 1) projednalo 1' návrh rozpočtu Mob MHaH na rok 2018 2' závazné'ul(áŹatele pro příspěvkov.é organizace na rok 2018 3' návrh'střeďnědobého výhledu lozpoětř na roky źolg-zozl 2) schvaluje 1.rozpočet Mob MHaH na rok 2018 v členěnÍ - přljmy celkem po konsolidaci226.601.ooo Kč - financování 25.493.Cl00 Kč - celkové zdroje 252.094'ooo Kč - běŽné výdaje 204.692.ooo Kč ;23.zasedání zastupitelstva městského obvodu Dne 14.12.2017 SloŽka Materiál pro ZMob č oF/ZMobĺ0011l17 předkládál lng.arch.XXXXX XXXXXXXXX s;tarostka městského obvodu lng.XXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D.v'edoucÍ odboru finančního Strana X/X ochÍaně osobnÍch údajů a o změné některých zákonů,Je V souladu se zákonem r.1o1/2ooo sb'' o dokument zveřejnën v upravené podobé,OSTRAVAIII ňrARlÄHsKÉ HoRY A HuLvÁKY Statutárnĺ město oĺitrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky _ běŽné ţdaje po konsolidaci2)2'992.ooo Kč - kapitálové výdaje 49.ío2.ooo Kč MateriálzMob M celkem 252.094.000 Kč ukazatele pro přÍspěvkové organizace' na rok 2018 dle přílohy č.7materiálu 3' střednědobý výhled rozpočtu na roky 2o1g-2o21dle přĺlohy č.8 předtoŽeného materiálu V ostravě dne 22,11.2017 V Bouladu se Strana 212 č.ĺ01/2000 sb',o ochranö osobnĺch a o změně někteţch zákonů,je Důvodová zpráva Na 69.schůzi Rt\ĺob dne 30.10.2017 byly schváleny usnesením ć,<.> 2334tRMob- MHl1418l69 Zásady pro sestavovánĺ návrhu rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 až2021(dále jen,<,> zásady pro sestavování návrhu rozpočtu Mob').Součásti zásad pro sestavování návrhu rozpočtu Mob je rovněŽ časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu Mob Mariánské Hory a Hulváky XXX XXX XXXX.Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předloŽených poŽadavků jednotlivých odborů UMob Mariánské Hory a Hulváky a reálných ocekávaných přţmů následujícího roku 2018' objem běŽných výdajů na rok 2018vychází z výše běŽných výclajů schváleného rozpočtu roku 2017 ' RMob svým usnesením vzala na vědomí Metodiku pro sestavování rozpočtu SMo na rok 2018,která tvoří př'ílohu zásad pro sestavování návrhu rozpočtu Mob,jak ukládá oAI č)' 14l2o13,Statut města ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,čl.10,odst.2.Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 _ 2021 byl projednán na mimclřádné 44.schůzi RMob MHaH dne 20.11.2017,pod číslem usnesení 2398/RMobM-MH/1 4 18144,se souhlasným stanoviskem.Návrh rozpočtu na rok 2018 včetně zapojení financování je vyrovnaný Ve výši 252 o94 000 Kě.Pi'íjmy jsou v celkové výši 228 301 000 Kě,konsolidace přţmů je ve výši 'l 7o0 000 Kč,financování činí celkem 25 493 000 Kě.BěŽné výdaje po konsolidaci jsou navrhovány Ve vý'ši 2o2 992 000 Kě,kapitálové výdaje jsou navrhovány Ve výši 49 102 000 Kč.Pańicipativní rozpočet je na rok2018 navrŽen ve výší 1 500 ooo Kč.Neinvestiční neúčelová dotace SMo bude Ve výši předpokládané výše příjmu ze sdílených daní SMO na rok 2018' Ztéto částky sMo poskytne městskému obvodu částku odpovídající 10 o/o' Přerozdělení částek mezi jednotlivé městské obvody se určí dle následujícĺch kritérií: 1.44 % částky poměrně mezi městské obvody podle počtu obyvatel Mob 2' 12 o/o částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy Mob 3' 19 % částky poměrně mezi městské obvody dle rozlohy zelených ploch Mob 4.25 o/o poměrně mezi městské obvody dle rozlohy komunikací Mob K výpočtu se pouŽijií údaje o jednotlivých městských obvodech známé nejpozději k o1.1o.přĺslušného kalendiářního roku.Následně se v celkové výšĺ dotace u jednotlivých obvodů zohlední dotace na Žáka.Na rok 2018je částka stanovena ve lnýši 13 384 Kćtžák.Neinvestiční neúčel|ová dotace z rozpoćtu SMo na rok 2018 činí 43 478 ooo Kě.Souhrnný dotační vztah (pol' č.4112) na výkon státní správy a na uýkon veřejného opatrovnictví- 6 62|8 000 Kě Učelová dotace na pIavecký výcvik 1vzo'l) _ 117 ooo Kě.Účebvá dotace na kompenzaci úplat na vzdělávánív MŠ quz3111) _ í66 ooo Kě Účelové dotace cell