Kalkulace 2018
<br> Kalkulační vzorec PLÁN % podíl PLÁN % podíl
1.PŘÍMÝ MATERIÁL 35037 22,3% 1452 1,3%
chemikálie 3892 2,5% 1452 1,3%
surová voda,podzemní voda 31110 19,8% 0 0,0%
předaná voda 35 0,0% 0,0%
2.PŘÍMÉ MZDY 16195 10,3% 14698 12,7%
3.NÁJEM INFRA 53858 34,3% 50820 44,0%
4.OPR.A ÚDRŽ.INFRA 15757 10,0% 8121 7,0%
dodavatelské 4305 2,7% 4255 3,7%
vnitroopravy 4115 2,6% 2120 1,8%
materiál pro opravy 7337 4,7% 1746 1,5%
5.JINÉ PŘÍMÉ 33330 21,2% 30291 26,2%
ost.mat.a PPS 288 0,2% 674 0,6%
PHM 141 0,1% 535 0,5%
el.energie 7993 5,1% 7338 6,4%
plyn,teplo 360 0,2% 327 0,3%
opravy pro ext.1008 0,6% 402 0,3%
likvidace kalu 359 0,6% 3366 2,9%
ostatní ext.služby 830 0,5% 972 0,8%
pojištění z mezd 5475 3,5% 4984 4,3%
ost.poplatky 12 0,0% 60 0,1%
úplaty za vypouštění 0 0,0% 689 0,6%
odpisy VAS 68 0,0% 618 0,5%
nákl.dopr.vnitro 917 0,6% 2624 2,3%
osob.dopr.vnitro 2657 1,7% 0 0,0%
laboratoře 4631 3,0% 3365 2,9%
ost.interní služby 8592 5,5% 4337 3,8%
PŘÍMÉ NÁKL.CELKEM 154177 98,3% 105382 91,3%
6.VÝROBNÍ REŽIE 7681 4,9% 2656 2,3%
7.SPRÁVNÍ REŽIE 15119 9,6% 10238 8,9%
UPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY 176977 112,8% 118277 102,5%
8.PŘEDANÁ TŘEBÍČ -20040 -12,8% 0,0%
NÁKLADY SVAZKU PLÁN 156937 100,0% 118277 102,5%
9.MIM.NÁKL.NEPLÁNOV -56 0,0% -2844 -2,5%
NÁKLADY CELKEM 156880 100,0% 115433 100,0%
OBJEM VÝROBY CEL.3380,0 3358,1
OBYVATELSTVO 2405,0 2052,1
OSTATNÍ 975,0 1306,0
NÁKLAD KČ/M3 46,41 34,37
PRUMĚRNÁ MÍRA ZISKU v % 2,105 2,200
ZISK V CENĚ 0,98 0,76
XXXX XXX DPH XX,XX XX,XX
XXXX S DPH XX,XX XX,XX
<br> Kalkulace 2017
XXXX S DPH XX% XX,XX XX,XX XX,90
<br> Rozdíl 2018/2017
XXXX S DPH X,XX X,XXX X,00 1,000
<br> celkem 1,000
<br> XXXX s DPH celkem od X.X.XXXX XX,90
<br> Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
<br> V O D N É S T O Č N É
<br> 18%
<br> 8%
<br> 27%8%
<br> 17%
<br> 4%
<br> 8%
<br> -10%
<br> V o d n é 2018
<br> 1.PŘÍMÝ MATERIÁL 2.PŘÍMÉ MZDY 3.NÁJEM INFRA
<br> 4.OPR.A ÚDRŽ.INFRA 5.JINÉ PŘÍMÉ 6.VÝROBNÍ REŽIE
<br> 7.SPRÁVNÍ REŽIE 8.PŘEDANÁ TŘEBÍČ
<br> 1% 12%
<br> 43%
7%
<br> 26%
2%
<br> 9%
<br> S t o č n é 2018
<br> 1.PŘÍMÝ MATERIÁL 2.PŘÍMÉ MZDY 3.NÁJEM INFRA
<br> 4.OPR.A ÚDRŽ.INFRA 5.JINÉ PŘÍMÉ 6.VÝROBNÍ REŽIE
<br> 7.SPRÁVNÍ REŽIE
<br> 4
Dodatek č.12 - Příloha č.4 a 6
<br> Smlouva - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko