Město Týn nad Vltavou
finanční odbor
<br>
Spis.zn.: MÚT/04281/2017/55 Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
Č.j.: MÚT/XXXXX/XXXX Datum: XX.12.2017 Rozpočtové opatření č.54/2017
<br> Dle aktuálního plnění příjmů dochází k úpravě rozpočtu daňových příjmů,nedaňových příjmů na § 2169,§ 2219,§ 2299,§ 3113,§ 3632,§ 3639,§ 6310 a dále snížení kapitálových
příjmů na § 3639 – celkový dopad provedených úprav je zvýšení rozpočtu příjmů o částku 590.574,00 Kč <.>
<br> Na základě předloženého vyúčtování investiční dotace od FK XXXXXXX z.s.Týn nad Vltavou
bylo zjištěno porušení podmínek uzavřené smlouvy 2017D0061 – dochází XXX ke snížení rozpočtu investičních výdajů na § XXXX ve výši 47.000,- Kč <.>
<br> Dále v souladu s Protokolem o výsledku veřejnoprávní kontroly dochází ke snížení rozpočtu investičních výdajů na § 3419 ve výši 3.487,- Kč,neboť dotace poskytnutá SK Koloděje nad
Lužnicí z dotačního programu města nebyla vyčerpána v plné výši.Dle podkladu od OŽP dochází ke snížení rozpočtu výdajů na § 3742 ve výši 20.000,- Kč.V souladu s návrhem od OHSaŠ dochází ke snížení výdajů na § 3744 o částku 49.130,-
Kč,na § 6320 o částku 40.000,- Kč a k navýšení výdajů na opravy komunikací na § 2212 o částku 199.000,- Kč.Z důvodu úpravy rozsahu díla „Páteřní infrastruktura průmyslové zóny – 1.etapa“ dochází ke změně rozpočtu investičních výdajů mezi § 2212 a § 3631 ve výši
401.000,- Kč.Na základě podkladu od pracovníka IT dochází k úspoře investičních výdajů na § 6171
v celkové výši 39.589,- Kč <.>
<br> V souladu s usnesením RM ze dne 11.12.2017 bude FK Olympii z.s.Týn nad Vltavou poskytnuta individuální investiční dotace ve výši 47.000,- Kč <.>
Zvýšení příjmů:
položka 1381 daň z hazardních her o částku 72.973,00 Kč položka 1211 daň z přidané hodnoty o částku 850.000,00 Kč
položka 1335 popl.za odnětí pozem.plnění fcí lesa o částku 2.051,00 Kč § 2219 ostatní záležitosti pozemních komun.položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
ORG 32 příjmy z parkovacích automatů o částku 42.400,00 Kč ORG 58 parkovací stání o částku 6.000,00 Kč § 2299 ostatní záležitosti v dopravě položka 2212 sankční platby přijaté od jiných subj.o částku 136.410,00 Kč ORJ 2 odbor dopravy a silničního hospodář.§ 3632 pohřebnictví položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 47.000,00 Kč § 3639 komunální služby a územní rozvoj položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 33.400,00 Kč položka 2131 příjmy z pronájmu pozemků o částku 148.400,00 Kč
položka 2329 ostatní nedaňové příjmy j.n.o částku 27.831,00 Kč Snížení příjmů:
položka 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF o částku 23.137,00 Kč § 3113 základní školy
položka 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 82.475,00 Kč § 2169 ostatní správa v prům <.>,stav.a službách
položka 2212 sankční platby přijaté od jiných subj.o částku 90.000,00 Kč ORJ 7 odbor regionálního rozvoje
<br>
<br> Město Týn nad Vltavou
finanční odbor
<br>
<br> Snížení příjmů:
<br>
§ 3639 komunální služby a územní rozvoj
položka 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti o částku 150.000,00 Kčpoložka 2324 přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady o částku 20.000,00 Kčpoložka 3111 příjmy z prodeje pozemků ORJ 250 o částku 370.000,00 Kč
položka 3113 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku o částku 30.250,00 Kč§ 6310 obecné příjmy a výdaje z fin.operací
položka 2141 příjmy z úroků o částku 10.029,00 Kč Snížení výdajů:
§ 2212 silnice položka 6121 budovy,XXXX a stavby o částku XXX.XXX,XX Kč
ORG 712 páteřní infrastruktura prům.zóny § 3419 ostatní tělovýchovná činnost položka 6322 investiční transfery spolkům
ORG 301 FK XXXXXXX XXX nad Vltavou o částku XX.XXX,XX KčORG 315 SK Koloděje nad Lužnicí o částku 3.487,00 Kč
ORJ 223 OPATŘENÍ III.– pořízení a obnova hmotného majetku § 3742 chráněné části přírody položka 5169 nákup služeb o částku 20.000,00 Kč§ 3744 protierozní,protilavinová a protipožární ochrana položka 6121 budovy,XXXX a stavby o částku XX.XXX,XX Kč
ORG 841 protipovodňová opatření Červený vrch a Semenec § 6171 činnost místní správy
položka 6111 programové vybavení o částku 27.365,30 Kč položka 6125 výpočetní technika o částku 12.224,00 Kč ORG 900 oddělení informačních technologií
<br> § 6320 pojištění funkčně nespecifikované položka 5163 služby peněžních ústavů o částku 40.000,00 Kč
Zvýšení výdajů: § 2212 komunikace
položka 5171 opravy a udržování o částku 199.000,00 Kč § 3631 komunikace
položka 6121 budovy,XXXX a stavby o částku XXX.XXX,XX Kč ORG 712 páteřní infrastruktura prům.zóny § 3419 ostatní tělovýchovná činnost
položka 6322 investiční transfery spolkům ORG 301 FK XXXXXXX XXX nad Vltavou o částku XX.XXX,XX Kč Financování:
položka 8115 změna stavu krátk.prostř.na BÚ ve výši -543.780,30 Kč
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> vedoucí finančního odboru
<br> Schválilo: Zastupitelstvo města Usnesení č.161/2017 Dne: 20.12.2017