Základní škola a Mateřská škola Čachrov
<br> Odhad rozpočtu na rok 2018
<br> PLATY A ODVODY (v tis.Kč)
<br> Peníze.které dostaneme ze státního rozpočtu
<br> Počet Normativ Platy + Odvody + ONIV Žáků (2017+15%)
<br> ZŠ 14 75 1 050 ZŠ - 541 24 19 456 MŠ 12 66 792 ŠD 14 16 224 ŠJ -— ZŠ 14 8 112 ŠJ — MŠ 12 12 144 DOTACE Z KRAJE CELKEM 2 778 Předpokládané mzdové náklady 3 235 Doplatek zřizovatele (mzdové 457 náklady minus dotaca) PROVOZNÍ PROSTŘEDKY (v tisících KČ)
<br> 2016 2018 NÁKLADY HČ (z prostředků zřizovatele) + DČ 501 Spotřeba materiálu 274 300 502 Spotřeba energie 229 260 511 Opravy a udržování 14 25 512 Cestovné 9 12 518 Ostatní služby 63 80 549 Ostatní náklady z činnosti 14 16 569 Ostatnífínanční náklady 7 8 Náklady celkem 610 701 VÝNOSY HČ + oč 602 Výnosy 2 prodeje služeb 120 150 649 Výnosy 2 ostatní činnosti 20 20 Výnosy celkem 140 170 Příspěvek na provoz (náklady minus výnosy) 470 531 PRISPEVEK NA PLATY A PROVOZ CELKEM 988
<br> ZAOKROUHLENO
<br> Zpracoval XXXX XXXXX
<br> X XXX tisíc Kč