Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč
<br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí)
<br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU
<br> POL Řád.Popis
Odkaz
<br> na výdaje
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Výhled
2017
<br> Skutečnost
k 30/11/2017
<br> % pln <.>
SR
<br> % pln
UR
<br> % pln <.>
VÝHL
<br> RO 2017
Výhled
2018
<br> Rozpočet
2018
<br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 21 513,00 24 350,00 24 350,00 22 142 780,24 102,9% 90,9% 90,9% 0,00 25 500,00 25 500,00
111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 550,00 610,00 610,00 422 545,74 76,8% 69,3% 69,3% 0,00 610,00 610,00
111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 251,00 2 180,00 2 180,00 2 053 165,98 91,2% 94,2% 94,2% 0,00 2 180,00 2 180,00
111 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku 0,00 482,95 482,95 482 948,50 - 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00
Σ 111 5 Daň z příjmů fyz.osob - 24 314,00 27 622,95 27 622,95 25 101 440,46 103,2% 90,9% 90,9% 0,00 28 290,00 28 290,00
112 6 Daň z příjmů práv.osob 22 773,00 23 530,00 23 530,00 19 389 164,77 85,1% 82,4% 82,4% 0,00 23 600,00 23 600,00
112 7 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.293 9 580,00 10 342,84 10 342,84 10 342 840,00 108,0% 100,0% 100,0% 0,00 10 343,00 10 343,00
Σ 112 8 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 32 353,00 33 872,84 33 872,84 29 732 004,77 91,9% 87,8% 87,8% 0,00 33 943,00 33 943,00
<br> 12 9 Daň z DPH - sdílená 44 170,00 47 700,00 47 700,00 43 661 703,31 98,8% 91,5% 91,5% 0,00 49 000,00 49 000,00
13 10 VHP - Správní poplatky z automatů 30,00 0,00 0,00 0,0% - - 0,00 0,00 0,00
13 11 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 4 500,00 4 974,00 4 974,00 4 903 857,62 109,0% 98,6% 98,6% 0,00 4 900,00 4 900,00
13 12 Správní poplatky a ostatní odvody 3 500,00 3 500,00 3 300,00 3 084 474,23 88,1% 88,1% 93,5% -200,00 3 300,00 3 300,00
13 13 Místní poplatek - za odpady 5 500,00 5 500,00 5 350,00 5 110 486,78 92,9% 92,9% 95,5% -150,00 5 350,00 5 350,00
13 14 Místní poplatek -za psy 200,00 200,00 180,00 176 312,00 88,2% 88,2% 98,0% -20,00 180,00 180,00
13 15 Místní poplatek - za užívání veř.prostranství 150,00 150,00 250,00 198 028,00 132,0% 132,0% 79,2% 100,00 200,00 200,00
13 16 Ostatní správní a místní poplatky 30,00 30,00 30,00 14 502,00 48,3% 48,3% 48,3% 0,00 30,00 30,00
Σ 13 17 Poplatky správní a místní - 13 910,00 14 354,00 14 084,00 13 487 660,63 97,0% 94,0% 95,8% -270,00 13 960,00 13 960,00
15 18 Daň z nemovitostí 7 300,00 7 850,00 7 850,00 5 337 949,87 73,1% 68,0% 68,0% 0,00 7 850,00 7 850,00
<br> Σ tř.1 19 Daňové příjmy - 122 047,00 131 399,79 131 129,79 117 320 759,04 96,1% 89,3% 89,5% -270,00 133 043,00 133 043,00
211 20 Kultura,cestovní ruch 10,00 10,00 10,00 1 114,77 11,1% 11,1% 11,1% 0,00 10,00 10,00
211 21 Vnitřní odbor 70,00 70,00 70,00 49 681,80 71,0% 71,0% 71,0% 0,00 70,00 70,00
211 22 Parkomat na náměstí 230,00 230,00 240,00 232 629,00 101,1% 101,1% 96,9% 10,00 240,00 240,00
211 23 Poplatky za zřízení věcných břemen 100,00 370,00 370,00 364 897,00 364,9% 98,6% 98,6% 0,00 100,00 100,00
211 24 Ostatní příjmy za služby 40,00 40,00 25,00 20 407,00 51,0% 51,0% 81,6% -15,00 25,00 25,00
Σ 211 25 Celkem příjmy za služby - 450,00 720,00 715,00 668 729,57 148,6% 92,9% 93,5% -5,00 445,00 445,00
<br> ke dni
<br> +
<br> +
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2021
<br> Rozpočtové opatření č.V
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Rozpočet města na rok 2018
<br> +
<br> 30/11/2017
<br> Verze: ZM 14.12.2017 (po změnách ZM) Stránka 1
<br>
<br> POL Řád.Popis
Odkaz
<br> na výdaje
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Výhled
2017
<br> Skutečnost
k 30/11/2017
<br> % pln <.>
SR
<br> % pln
UR
<br> % pln <.>
VÝHL RO 2017
<br> Výhled
2018
<br> Rozpočet
2018
<br> 213 26 Pronájem pozemků 810,00 810,00 810,00 798 405,00 98,6% 98,6% 98,6% 0,00 810,00 810,00
213 27 Pronájem lesního majetku 8 470,00 10 890,00 12 100,00 8 470 000,00 100,0% 77,8% 70,0% 1 210,00 7 260,00 7 260,00
213 28 Nájemné od MěS - kanalizace 3 388,00 3 388,00 3 993,00 3 993 000,00 117,9% 117,9% 100,0% 605,00 4 598,00 4 598,00
213 29 Nájemné od MěS - garáže 121,00 121,00 121,00 121 000,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 121,00 121,00
213 30 Nájemné od MěS - OCR 302,50 302,50 302,50 302 500,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 302,50 302,50
213 31 Nájemné od Nemocnice 1 512,60 1 512,60 1 512,60 1 134 450,00 75,0% 75,0% 75,0% 0,00 1 512,60 1 512,60
213 32 Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.1 211,45 1 211,45 1 211,45 605 000,00 49,9% 49,9% 49,9% 0,00 1 211,45 1 211,45
213 33 Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura 192,04 192,04 192,04 192 039,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 303,11 303,11
213 34 Nájemné z nebytových prostor (Prima,ZvŠ,aj.) 455,48 455,48 285,41 244 520,00 53,7% 53,7% 85,7% -170,07 703,00 703,00
213 35 Přijaté nájemné od Bytermu viz ř.211 38 110,00 38 500,00 38 500,00 35 220 000,00 92,4% 91,5% 91,5% 0,00 39 000,00 39 000,00
213 36 Jiné nájmy (reklamy,ÚP věci,Honební spol <.>,<.>.<.> ) 194,00 314,00 258,00 257 351,81 132,7% 82,0% 99,7% -56,00 166,00 16...

1
<br>
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA
materiál pro zasedání konané dne 14.12.2017
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města
<br> Dne: XX.XX.2017
<br>
<br>
<br> Předkládáme zastupitelům změnu návrhu uvedených materiálů,protože v mezidobí od zaslání materiálu
do jeho projednání na ZM dnešního dne došlo ještě k nutnosti provést drobnější úpravy rozpočtu,které jsou
vzhledem k velikosti rozpočtu zanedbatelné,ale jejich schválením budou moci být uzavřeny a proplaceny ještě
letos splatné závazky,o kterých v tuto chvíli víme <.>
<br>
<br> Konkrétně se jedná:
<br> POLOŽKY ROZPOČTU 2017 údaje v tis.Kč
<br> Řádek Položka Odeslaný materiál-
výhled
<br> Změna Popis
<br> ř.64 Neinvestiční dotace z KÚ-
účelové (Muzeum)
<br> 108,95 - 6,45 Jde o vratku části
nespotřebované dotace –
projekt „Zahrada Františka
Vaňáka“,dle požadavku
a vyúčtování Muzea <.>
<br> ř.176 Muzeum - přeposlané <,>
průtokové dotace
<br> 108,95 - 6,45
<br> ř.259 Požár.ochrana dobrov.–
ostatní výdaje
<br> 300,00 + 200,00 Změna souvisí s pořízení
nového vozu pro SDH
(ř.261).Přijaté dotace byly
celé použity jen na samotné
auto v základní výbavě <.>
Dovybavení vozu movitými
věcmi pro zásahy již musí
město hradit ze svého <.>
<br> ř.262 Dostavba zbrojnice pro SDH 15,00 + 9,00 Souvisí se změnou
projektové dokumentace
a vícetisky <.>
<br> ř.297 Rozpočtová rezerva 14 808,20 - 209,00 Vyrovnání
<br> Suma (příjmy + financování-výdaje): 0,00
<br>
<br>
<br> DOPLNĚNÍ materiálu
Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2017 <,>
Výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č.V <,>
Rozpočet na rok 2018 <,>
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2021 <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> POLOŽKY ROZPOČTU 2018 údaje v tis.Kč
<br> Řádek Položka Odeslaný materiál-
výhled/rozpočet
<br> Změna Popis
<br> ř.101 Přebytek hospodaření
za předchozí rok
<br> 14 808,20 - 209,00 Dle nové výše rezervy
předchozího roku <.>
<br> ř.297 Rozpočtová rezerva 3 781,61 - 209,00 Vyrovnání
<br> Suma (příjmy + financování-výdaje): 0,00
<br>
<br>
Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2017
pod číslem usnesení 858/22/17 a)-e):
<br>
a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2017 <,>
b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2017,o částku -
<br> 639,27 tis.Kč,včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů,podle předloženého návrhu <,>
c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2017,o částku -
<br> 639,27 tis.Kč,včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů,podle předloženého návrhu <,>
d) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2017 <,>
<br> dle předloženého návrhu <,>
e) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů
<br> dotací,připsaných na účet města ještě do konce roku 2017,a souhlasit s jejich použitím
na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace <.>
<br>
<br> Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2017
pod číslem usnesení 859/22/17 a)-c):
<br> a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2018,dle předloženého návrhu <,>
b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2018,dle předloženého
<br> návrhu <,>
c) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2021 <,>
<br> dle předloženého návrhu <.>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy
<br>
<br> Řádek Položka Částka tis.Kč
<br> Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu + 10 093,98
<br> 12 Správní poplatky a ostatní odvody - 200,00
13 Místní poplatek - za odpady - 150,00
14 Místní poplatek -za psy - 20,00
15 Místní poplatek - za užívání veř.prostranství + 100,00
22 Parkomat na náměstí + 10,00
24 Ostatní příjmy za služby - 15,00
27 Pronájem lesního majetku + 1 210,00
28 Nájemné od MěS - kanalizace + 605,00
34 Nájemné z nebytových prostor (Prima,ZvŠ,aj.) - 170,07
36 Jiné nájmy (reklamy,ÚP věci,Honební spol <.>,<.>.<.> ) - 56,00
38 Přijaté úroky a dividendy - 2,00
41 Příjmy od pojišťovny - město + Byterm + 10,00
42 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku + 40,00
43 Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina - 100,00
52 Příjmy z prodeje pozemků - 960,00
58 Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče + 36,00
60 Neinvestiční dotace ze SR-OLH,dřeviny + 0,70
63 Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči) + 110,45
64 Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum) - 6,45
66 Neinvestiční převody od obcí (přestupky) + 68,80
68 Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS) - 15,00
76 SFŽP - Revitalizace Müdlového potoka I - 1 040,00
77 MZČP - Retenční nádrž Okružní u ZŠ - 418,19
83 Efektivní úřad Rýmařov II - 127,51
85 MV ČR + MSK - dotace na SDH (auto) + 450,00
<br> Příjmy celkem - 639,27
<br> Zdroje pro výdaje (příjmy + financování) - 639,27
<br> 106 Opatření k ozdravění zvířat - 10,94
<br> 109 Činnost odbor.lesního hospodáře,melio.dřevin...