MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám.l,695 35 Hodonín Bod číslo: pro jednání: konané dne: £.62.schůze rady města 21.11.2017 Obsah zprávy: Návrh rozpočtu města na rok 2018 Důvod projednávání: návrh dle vedení města a priorit klubů Finanční dopad ±: 0,- Kč Standardní postup (ano/ne): ANO VYPRACOVAL: Ing.XXXXXX XXXXX odbor EaF XX.XX.XXXX PŘEDKLÁDÁ: Mgr.Ladislav Ambrozel místostarosta PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing.XXXXXX XXXXX vedoucí odbom EaF NÁVRH USNESENÍ: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2018 ve výši: Příjmů: 546.038.000,-- Kč Výdajů: _591.603.900.--Kč Rozpočtový schodek: -45.565.900,- Kč Financování - přebytek hospodaření minulých let: 69.090.900,- Kč Financování - splátka úvěrů: _23.525.OOO," Kč Financování celkem (přebytek) Celkem: a dále dopomčuje schválit přílohy č.l až 6.45.565.900,- Kč 0,- Kč manak.marian Textbox Návrh rozpočtu města Hodonína na rok 2018 Návrh rozpočtu města Hodonína na rok 2018 Rozpočet města na rok 2018 vychází z předpokládaných příjmů rozpočtu města v daném roce a hlavní snahou bylo dosáhnout co nejvyššího přebytku provozního rozpočtu tak,aby z tohoto přebytku provozních příjmů a investičních příjmů (příjmů z hospodářské činnosti a investičních příjmů) bylo možné realizovat co největší objem potřebných investičních akcí.Návrh rozpočtu města Hodonína na rok 2018 byl dne 7.11.2017 projednán radou města v prvním čtení,která uložila odbom ekonomiky a financí předložit zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2018 k projednání a doporučení radě města dne 21.11.2017.Následně bude návrh rozpočtu dle doporučení rady města dopracován a zveřejněn nejpozději dne 23.11.2017 v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,zveřejněn na úředních deskách města (v písemné i elektronické podobě) a také na webu města v části „Rozpočtové dokumenty".Návrh rozpočtu města bude poté předložen k projednání finančnímu výboru,který se uskuteční dne 29.11.2017.Poté již bude návrh rozpočtu předložen k projednám a schválení zastupitelstvu města,a to na jeho zasedání dne 12.12.2017.Rozpočet města na rok 2018 je nyní navržen ve výši: Příjmů: Výdajů: 546.038.000,-Kč 591.603.900,--Kč Rozpočtový schodek: -45.565.900,- Kč Financování - přebytek hosp.min.let: Financování - splátka úvěrů: 69.090.900,- Kč 23.525.000,-Kč Financování celkem (přebytek): 45.565.900,- Kč Celkem: 0,- Kč Příjmy: Na straně příjmů jsou v příloze č.l zahrnuty veškeré příjmy,tedy jak provozní,tak také investiční.Daňové příjmy ze státního rozpočtu jsou rozpočtovány dle předpokládané skutečnosti ke konci roku 2017 a předpokládanému růstu sdílených daní jak z důvodu změny legislativy (u příjmů z DPH),tak z důvodu růstu ekonomiky,a to ve výši 324.000.000,- Kč (na rok 2017 byly rozpočtovány ve výši 274.500.000,- Kč).Vlastní daňové příjmy jsou navrženy v podstatě ve stejné výši jako v roce 2017,tj.70.825.000,- Kč.Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány dle předpokladu plnění roku 2017 a s jejich růstem je počítáno především díky příjmům od obce Lednice (za finanční vyrovnání v rámci ukončení činnosti DSO Jihomoravské lázně a prodeje závodu Lednice v rámci p.o.Lázně Hodonín a za podíl na splácení úvěru převzatého od DSO Jihomoravské lázně).Celková výše rozpočtovaných nedaňových příjmů činí 58.200.000,- Kč (v roce 2017 byly rozpočtovány ve výši 49.450.000,- Kč).Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši 29.000.000,- Kč a zahrnují mimo pravidelně rozpočtovaných příjmů z prodeje nemovitého majetku (ve výši 9.000.000,- Kč) také plánovaný příjem z prodeje části bytů v bytovém domě Pastelky ve výši 20.000.000,- Kč (prodej je předpokládán v letech 2018 a 2019).V roce 2017 byly rozpočtovány ve výši 9.000.000,- Kč.V dotacích jsou zapracovány dotace na výkon přenesené působnosti (státní správu),sociálně právní ochranu dětí,sociální práci a dotace od úřadu práce na veřejněpro spěšné práce.Dále platby z veřejná správních smluv od obcí (činnost přestupkové komise) a dotace od obcí na spoluúčast financování poskytovatelů sociálních služeb.Součástí je i převod odpisů a výsledku hospodaření z hospodářské činnosti ve výši 10.000.000,- Kč.Jelikož doposud nemáme žádné rozhodnutí o investičních dotacích na rok 2018,rozpočtujeme zde nulovou částku.Celková výše rozpočtovaných dotací činí 64.013.000,- Kč (v roce 2017 to bylo 64.387.100,- Kč).Přehled dotací - viz příloha č.2.Ve financování je počítáno se zapojením veškerého přebytku hospodaření minulých let dle poslední plánované úpravy rozpočtu roku 2017 ve výši cca 69 mil.Kč.Graf - Příjmy rozpočtu 2018: ^.Přijaté ^•M^ clotace tó*s Kapitálové příjmy Nedaňove příjmy příjmy 72% Výdaje: Na straně výdajů jsou v přílohách č.3 až 6 zahrnuty v třídění dle pravidel hospodaření s rozpočtem města jednotlivé výdaje rozpočtu města na rok 2018.V příloze č.7 je potom soupis veškerých výdajů v třídění na provozní výdaje přecházející provozní výdaje,'poskytované dotace,přecházející a pravidelné investiční výdaje a ...