Město Hostomice
<br> KčO-WTMÁSZ/Umšf
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazateie
<br> rok 2018
<br> zpracovánezsn 12 2317
<br> 30331051 f'4
<br> Rozpočet- závazné ukazatele byly zpracovány v 50003de se zněním 511 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č:.320/2002 Sb.<.> č.4202004 Sb <.>,č.5532004 Sb <.>,č.502/2004 Sb <.>,č:.635f2004 Sb <.>,č.138/2000 Sb„ č.140/2006 Sb.a č.245/2000 Sb.aíejích novelizaci <,>
<br> PŘUMY XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Ztoho XXXX xxxx xxxx BANOVÉ PŘŽJMY ze 207 200,00 0000 2400 0000 Splátky půščproetředků od obyvatelstva 2 500,00 0000 4xxx xxxx PŘlJATÉ ?RANSFERY za 980 200,00 0000 4111 0000 Neinvestpřijíránsíery z všeobpoklsprávy stáirozpočtu 70 000.00 0000 4112 XXXX Neinvpřijíransfery ze státního rozpočiu_KÚSi< na s£átni správ 1 508 90000 0000 4110 XXXX Neinvestičiransřerv ze stát.rozpočto_l\ilárni0e MMR 1 183 300,00 0000 4121 XXXX Neívnpřijaté transfery od ob0i_přispěvek na JSDH 00 00000 0000 4213 XXXX Investiční transfze státních fond0_8FDí Cykšostezka 85% 2 040 00000 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost_LES 2 355 000,00 1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních čěnností__honitba 368 409,00 2100 XXXX XXXX Sankčnš pšátby přiíete' od států,obci a krajů 24 000,00 2310 XXXX XXXX Pitná voda_vodovod 1 400 000,00 2321 XXXX XXXX Odvádění & čištění odpadních vod_kanaiizaoe (& dešťová) 1 990 000,00 2341 XXXX XXXX Vodní díia v zeni.krágině_rybníky(oprev3 Hražbehava'rie) 400,00 3314 xxxx xxxx Činnosti knihovnické 17 000,00 3349 XXXX XXXX Osíatni záležěíosti sdělovacích prostředk0_Host„listy 5 000,00 3309 XXXX XXXX Ostzáležitost kulturyjarmarkdétský den aj.5 000,00 3309 2321 0000 Příg'até neinvestiční dary 500000 3012 XXXX XXXX Bytove hospodářství_čp.109 85 000,00 3013 XXXX XXXX Nebytové hospodářství_čp.248,458 130 000,00 3032 XXXX XXXX Pohřebnšcwí 50 000,00 3633 XXXX XXXX Výstavba a údržba mistnich inženýrských sítí RWE 51 300,00 3630 XXXX XXXX Komunálslužby,územní rozvoj_správa ostmáietkdnáměstí a 250 000,00 3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezoečnýoh odpadá;E 30 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování odpadůmpšispevky zatřídění SKO 50 000,00 5512 XXXX XXXX Požární ochrana — dobrovoiná část JSDH 5 000,00 5512 2133 0000 ?říírny z pronájmu movšžých věcí 5 00000 0171 xxxx xxxx Činnost místní správy 15 000,00 0171 2111 0000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00000 0310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 XXXX XXXX Poíěštění funkčně nespecif._pojištěni vozidešmajetkuosob 10 000,00
<br> 6320
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 38 026 009,00
<br> Město Hostomice
<br> KEO-W1.11.1321Uc19r
<br> Návrh rozpočtu — závazné ukazatele
<br> rok 2018
<br> Zpracováno.— 5._ 12.2017
<br> strana: 21%
<br> VÝDAJE
<br> XXX XXX ORG
<br> Název závazného ukazatele
<br> Kč
<br> Z toho
<br> 1031 XXXX XXXX 1036 XXXX XXXX 2141 XXXX XXXX 2212 XXXX XXXX 2219 XXXX XXXX 2221 XXXX XXXX 2223 XXXX XXXX 2310 XXXX XXXX 2321 XXXX XXXX 2341 XXXX XXXX 3111 XXXX XXXX 3111 6331 XXXX 3111 5336 0000 3113 XXXX XXXX 3113 5331 XXXX 3113 5336 0000 3141 6331 XXXX 3314 XXXX XXXX 3314 5011 XXXX 3314 5021 XXXX 3314 5031 XXXX 3314 5032 XXXX 3314 5424 XXXX 3319 XXXX XXXX 3322 XXXX XXXX 3326 XXXX XXXX 3349 XXXX XXXX 3399 XXXX XXXX 3421 XXXX XXXX 3429 5222 XXXX 3543 5169 XXXX 3543 5221 XXXX 3543 5229 XXXX 3612 XXXX XXXX 3613 XXXX XXXX 3631 XXXX XXXX
<br> Pěstební činnosLLES
<br> Správa v iesním hospodářstvíjospodář
<br> Vnitřní obchodmprodejoe Radouš
<br> Silnioewúdržbaopravy
<br> Ostatní záležitosti komunikacLCyklostezkamoast kryta dotací Provoz veřejné silnšční dopravy_ProboBus,DSO Hořovicko Bezpečnost silničního provozu
<br> ?štoa voda_vodovod
<br> Odvádění a čištění odpadních vod__kanalizace (i dešt'ova') Vodní díla v zem,kraj'inéjyboškvíoprava“Hražbahavarie) Mateřské školy
<br> Mateřské Školy
<br> Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým Školám zakladní škošy
<br> zakšadni školy
<br> Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
<br> Školní stravování
<br> Činnosti knihovnické
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> Ostatní osoooš výdaje
<br> ?ovinpojistoé na 300250001 příspěvek na st—olitiko zamě Povinné: pojistné na veřejné zdravotní poiištěna'
<br> Náhrady mezd v době nemoci
<br> Ostatní záležitosti kultury/„kronika
<br> Zachování a obnova kuštorních pamatek
<br> Pořízenízachovaní & obnova hodnot místkulturmána histpoj Ostatní záiežitostš sdělovacích prostředl<0_Host.íisty Ostza'ležítost kultuwjarmarkýětský den aj <.>
<br> Volný čas dětí a mládeže_hřiště,fotbaíisti,hasičíšachisti,rybáři Osizáimova čionostwspo!ky_ČSCH,včelaří,ČZS,žeíeznice aj.Pomoc zdravotně postíženým_pečovate|.sř.Digit03 Neinvestiční transfery neziskovým org_Dooromysl(býv.Kšubíčk Neinvestiční transfery neziskovým a podob.org_STP ž—íostomic Bytové hospodářstvLčp,189
<br> Nebytové hospodářstvš_čp.248,458
<br> Veřejné osvetleoí
<br> 1 734 000,00 400 000,00 40 000,00
<br> % 000 000,00 500 000,00 221 000,00 10 000,00 200 000,00 750 000,00
<br> z ...

Město Hostomice
<br> KEO-W1.11.132/Uc19k
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2023
<br> ' &' 12 11117
<br> strana: 1 /1
<br> sumárně dle položek
<br> r'cšžšóéiový výhled i? íe'íé'c'h'ý kč
<br> Datom sestavení 31.1 2.201?
<br> ROZPOCTOVA OBLAST PRIJMU 2019 2020 2021 2022 2023 Celkem 1 DANOVÉ PŘÍJMY 24 041 600 24 351 700 24 561 800 24 771 900 24 982 000 122 709 000 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 3 466 300 3 726 300 3 766 300 4 766 300 4 766 300 20 491 500 4 PŘIJATÉ DOTACE 2 386 900 1 690 000 1 690 000 1 690 000 1 690 000 9 146 900 PŘÍJMY CELKEM 29 894 800 29 768 000 30 018 100 31 228 200 31 438 300 152 347 400 _ _,<.>.rozpočtový výhled v letech v Kč C ROZPOCTOVAOBLAST VYDAJU 2019 2020 2021 2022 2023 elkem 5 BÉŽNÉ VÝDAJE 21 887 600 22 266 000 22 442 200 22 479 600 22 462 800 111 538 200 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 900 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 17 300 000 VÝDAJE CELKEM 30 787 600 24 366 000 24 542 200 24 579 600 24 562 800 128 838 200 _ _ _,<,> rozpočtový výhled v letech v Kč C NAVRZENY ZPUSOB FINANCOVANI 2019 2020 2021 2022 2023 elkem 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků n 2 944 100 -2 446 750 -2 496 250 —3 731 400 _4 300 950 -10 031 250 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přišatých —2 051 300 —2 955 250 -2 979 650 —2 917 200 -2 574 550 -13 477 950 31 Financování z tuzemska celkem 892 800 -5 402 000 -5 475 900 -6 648 600 -6 875 500 -23 509 200 FINANCOVÁNÍ CELKEM 892 800 —5 402 000 —5 475 900 -6 648 600 -6 875 500 -23 509 200
<br> v,<.> ' :,_—ýrř—," <.>,<.> <.>,„q,/y;;„x-f Á? 7 z / zí“ '
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2019 -2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven v souladu se zákonem 250/2000 Sb.- o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven k 1.1.2019 <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 —2023 se může libovolně měnit i několikrát během tohoto období,pokud se vvjasní některé jeho položky nebo dojde k výrazné změně vnějších podmínek <.>
<br> Vít Šťáhlavský
<br> starosta _
<br> V Hostomicích dne 5.12.2017