Invest.akce a opravy 2018
NÁVRH
Plán investičních akcí a výkup pozemků na rok 2018
<br> Priorita Název akce Celkové náklady Projektová Stavební
v Kč dokumentace povolení
Pasport MK obce Chlumčany 68,400.00
PD křižovatka "V Úvozu" 15,500.00
TDS a AD ul.Boženy Němcové 24,064.00
Rozpočet chodník ul.Lukavická-prodloužení 3,500.00
PD a IČ-MK Hradčany-dodatečné povolení stavby (u Ing.Rendla) 34,000.00
MK Hradčany-odvodnění 14,450.00
DÚR-Rekonstrukce MK Hradčany-parcely 1,2 117,000.00
DSP a PDPS-Rekonstrukce MK Hradčany-parcely 1,2 146,000.00
Rekonstrukce MK Hradčany u lesa-PD,AD,TDS 14,500.00
DÚR a DSP-Rekonstrukce MK ul.Nové sídliště 239,239.00
DSP-Rekonstrukce MK XXXXXXXXXX XXXXX XXX,XXX.XX
DSP-Rekonstrukce MK ul.Úzká 80,000.00
Rekonstrukce MK Hradčany-parcely 2 1,000,000.00 A A
Rekonstrukce MK Družstevní 1,500,000.00 N N
Celkem § 2212-Silnice 3,356,653.00
<br> Parkovací místa ve starém sídlišti 350,000.00 N N
Parkovací místa v ul.Na Kovárně 500,000.00 N N
Celkem § 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 850,000.00
<br> Vodovod ul.Úzká-PD 20,000.00
Celkem § 2310-Pitná voda 20,000.00
<br> Modernizace ČOV Chlumčany 1,000,000.00 N N
Kanalizace ul.Úzká-PD 20,000.00
Celkem § 2321-Odvádění a čištění odpadních vod 1,020,000.00
<br> Odvodnění rybníka Ovčinská včetně dešťové kanalizace 700,000.00 A A
Celkem § 2333-Úpravy drobných vodních toků 700,000.00
<br> Zhotovení plynové kotelny v MŠ 650,000.00 A
Celkem § 3111-Předškolní zařízení 650,000.00
<br> Výstavba dětských hřišť 700,000.00 A souhlas
Celkem § 3421-Využití volného času dětí a mládeže 700,000.00
<br> Zateplení bytových domů č.p.326-327,č.p.328-329 3,500,000.00 N N
DPS PD a realizace 4,000,000.00 N N
Celkem § 3612-Bytové hospodářství 7,500,000.00
<br> Rekonstrukce plynové kotelny N.S.(topné kanály) 2,200,000.00 A N
PD-Úprava nádvoří a soc.zařízení u hasičské zbrojnice 150,000.00
Zhotovení přístřešku na Hradčanech pro auto 50,000.00 N N
Koupě nebytových prostor 5,000,000.00
Nový OÚ včetně multifunkčního sálu 20,000,000.00 A N
Celkem § 3613-Nebytové hospodářství 27,400,000.00
<br> Rekonstrukce VO-Nové sídliště 1,700,000.00 A
Celkem § 3631-Veřejné osvětlení 1,700,000.00
<br> Oprava hřbitova 1,000,000.00 A
Celkem § 3632-Pohřebnictví 1,000,000.00
<br> Koupě pozemků 1,000,000.00
Celkem § 3639-komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.1,000,000.00
<br> Přechod Orsoft RADNICE Open 101,000.00
Celkem § 6171-Činnost místní správy 101,000.00
Celkem 45,997,653.00
<br> Plán oprav na rok 2018 (pol.5171)
<br> Priorita Název akce Celkové náklady Projektová Stavební
v Kč dokumentace povolení
Oprava MK Ke Kapli (2 část),Na Vyšehradě 1,290,000.00 A N
Celkem § 2212-Silnice 1,290,000.00
<br> ASŘ ČS a vodojem 100,000.00 N N
Celkem § 2310-Pitná voda 100,000.00
<br> Modernizace ČOV Chlumčany 500,000.00 N N
Výměna hlavního kanalizačního řadu pod KD 1,200,000.00 N N
Celkem § 2321-Odvádění a čištění odpadních vod 1,700,000.00
<br> Oprava hráze rybníka "Na Hrázi" vč.příjezdové komunikace 400,000.00 N N
Celkem § 2333-Úpravy drobných vodních toků 400,000.00
<br> Oprava kaple 6,000,000.00 A A
Celkem § 3326-Pořízení,zachování a obnova kulturních pam.6,000,000.00
<br> Celkem 9,490,000.00
<br> V Chlumčanech dne 28.11.2017

Příjmy 2018
1
Rozpočet na rok 2018
<br> P Ř Í J M Y 2018 Návrh
rozpočtu
paragraf název 2018
Kč
<br> Daně,poplatky dotace,ostatní příjmy
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závis.čin.a fčních pož 5,750,000
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti 150,000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 570,000
1121 Daň z příjmů právnických osob 5,200,000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1,000,000
1211 Daň z přidané hodnoty 11,750,000
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 2,000
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0
1337 Poplatek za komunální odpad 1,090,000
1341 Poplatek ze psů 25,000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 19,000
1344 Poplatek ze vstupného 500
1356 Příjmy úhead za dob.nerostů a popl.Za geo 1,100
1361 Správní poplatky 50,000
1381 Daň z hazardních her 495,000
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her,kromě z VH 40,000
1383 Zrušenýodvod z VHP 0
1511 Daň z nemovitostí 3,500,000
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.0
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní s 0
4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.0
4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo 0
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0
4134 Převody z rozpočtových účtů 0
4129 Ostatní neinvestiční přij.transfery od rozp.územní úrovně 0
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0
0 Daně,poplatky dotace,ostatní příjmy 29,642,600
<br> 1031 Pěstební činnost 5,000
<br> 2119 Ostatní záležitosti těže.pr.A energ.1,100
<br> 2144 Ostatní služby 7,300
<br> 2310 Pitná voda 440,000
<br> 2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládaní s kaly 950,000
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 200
<br> 3113 Základní škola 120,000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 3,500
<br> 3326 Pořízení zachování a obnova hodn.míst.kult.pam.0
<br> 3341 Rozhlas a televize 0
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.Prostředků 175,000
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0
<br> 3612 Bytové hospodářství 4,500,000
<br> 3613 Nebytové hospodářství 200,000
<br>
2
P Ř Í J M Y 2018 Návrh
rozpočtu
paragraf název 2018
Kč
<br> 3631 Veřejné osvětlení 0
<br> 3632 Pohřebnictví 2,000
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 20,000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 263,000
<br> 3713 Změny technologií vytápění 0
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 100
<br> 3725 Využívání a zneškodňování kom.Odpadů 200,000
<br> 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 0
<br> 3769 Ostatní správa v ochr.ŽP 0
<br> 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba 0
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 34,700
<br> 6112 Zastupitelstvo obce 9,000
<br> 6171 Činnost místní správy 37,100
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací 80,000
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100,000
<br> P Ř Í J M Y 36,790,600
<br>
Výdaje 2018
3
Rozpočet na rok 2018
<br> V Ý D A J E 2018 Návrh
rozpočtu
paragraf název 2018
Kč
<br> 1031 Pěstební činnost 82,500
<br> 2212 Silnice 5,150,153
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 951,000
<br> 2292 Dopravní obslužnost 145,000
<br> 2310 Pitná voda 190,500
<br> 2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládaní s kaly 2,720,050
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 1,152,000
<br> 2341 Vodní díla v krajině (odbahnění rybníků) 0
<br> 3111 Předškolní zařízení 1,276,000
<br> 3113 Základní škola 2,382,000
<br> 3312 Činnosti uměleckých souborů 0
<br> 3314 Činnosti knihovnické 157,200
<br> 3319 Záležitosti kultury j.n.4,000
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult….6,052,000
<br> 3341 Rozhlas a televize 6,000
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 60,000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 528,500
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 925,000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 720,000
<br> 3429 Ostatnízájmová činnost a rekreace 160,000
<br> 3612 Bytové hospodářství 7,507,500
<br> 3613 Nebytové hospodářství 27,073,500
<br> 3631 Veřejné osvětlení 2,341,000
<br> 3632 Pohřebnictví 1,182,400
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0
<br> 3635 Územní plánování 50,000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 306,000
<br>
4
V Ý D A J E 2018 Návrh
rozpočtu
paragraf název 2018
Kč
<br> 3713 Změny technologií vytápění 0
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1,956,800
<br> 3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 400,000
<br> 3728 Monitoring nakládání s odpady 8,000
<br> 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 976,000
<br> 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0
<br> 4319 Ostatní soc.péče a pomoc zdr.postiženým 0
<br> 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba 315,000
<br> 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 0
<br> 5299 Ostatní záležitosti civilní připr.na krizové řízení 6,000
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 260,500
<br> 6112 Zastupitelstvo obce 2,099,800
<br> 611...