lrlávrh plánu na rok 201 I tÖo:ooz¿ogz¡ ti¡Ö Praha 2'l VHÖ nÁxmoy Texl so1 oooo sporRren [4RteRrALu ayry '6öi" öööö" öÞöTTiËÊà äiÄTÊ-RrÁf,tf io¿Viei'i; 'iiöi" ôöiö öÞöîñËÉÄiùÄïËRrÁtü iäñöÈtÄÞ 5öT" óötì" Sööi¡ðòä;ü;ïö;ìäiü üäizi;ä 501 OlOO SPOTREBA MATERIALU OSTATNi 501 0160 SPOTREBA [/ATERIALU ZS 501 O2OO SPOTREBA I\4ATERIALU LEVEL 'ööi öääö 'öÞöÌäËËiÄ ¡¡ÄlËnrÄfü íöÉÄL Lüx 501 Spotieba materiálu 5óä ""äööô si;öîäËBÄ ËñËäöií VöfñË livrv ¡;ó,ôööi öËôiïól;ä¿;ää;öìiïêiöó;jðiiä r;öää 'i;'òä' óö6t' Söääöliä äiiä;ölïièjiöävl¿nä: iöpörii ' 502 0130 SPOTREBA ENERGII SKAUTI A IV]P sot órso SÞórnËt¡À ËñËRöii ñËÊVïöVÉ päöSiöriV ' 502 0165 SPOTREBA ENERGII Zdravotní stfedisko soz ozzl sporÈean ENJÈRôrf rrvrr äóî " Sr;öiÉöËä äiìäiöiä ' " 51 1 OOOO OPRAVY A ¡iïi "'öiöö 'öijh-Ävv ööTÄïñí' i;ïi''ôiiö'öÞäÄwÄ'üöä2övÄñí ñövööiÈtÅtñëi

Méstská ðást Praha 21
<br> Mð Praha 21
TEXT
<br> Mèstská infrastruktura - ORJ
Odvádèní a ðiËtëní odpad.vod-opravy kanaliz <.>
Vodní hospodáiství celkem
<br> Péðe o vzhled obcí a vei.zeleñ-drobnri hmot.dlouhod.mai
Péðe o vzhled obcía vei.zeleñ-nákup materiálu j.n <.>
<br> ñ.o: zqo gzz
<br> Konzultaðní,poradenské a právní sluZby
Péðe o vzhled obcía vei.zeleñ-nákup ostatních sluieb
Ochrana 2ivotního prostiedí celkem
Neinvestiðní vidaje - celkem
Péðe o vzhled obcí a vei.zeleñ-oplocení stanovíõt na ti.odpad
<br> 02
<br> lnvestióní vfdaje celkem
<br> Méstská infrastruktura - vfdaje celkem
<br> Spávce kapitoly: lng.Jana GuroviÕová
<br> Správce rozpoötu: lng.Vlasta Berková /
datum: 7.11.2017
<br> -
{,o-'n)
<br> SU
<br> XXX
<br> OD
<br> et <.>
<br> XX
<br> PAR
<br> 231
<br> XX
<br> 231
<br> POL
<br> 23
<br> 231 <.>
<br> XXXX
<br> 23
<br> 231
<br> 21
<br> UZ
<br> 37
<br> 231
37
<br> 231
<br> XXXXX
<br> 5171
<br> 45
<br> 37
<br> 231
<br> 45
<br> 37
<br> ORJ
<br> 5137
<br> 45
<br> 37
<br> XXXX
<br> 231
<br> 5139
<br> 45
<br> 231
<br> 5166
<br> ORG
<br> 0200
<br> 37
<br> 5169
<br> XXXX
<br> 231
<br> 0200
<br> 37
<br> Schválenf
rozpocet na
rok 2017
<br> 45
<br> 0200
<br> 45
<br> 0200
<br> 6121
<br> vldaje
<br> 0200
<br> 6121 <,>
<br> 0200
<br> Ocekávaná
skutecnost
2017
<br> 0200
<br> 0200
<br> 150,00
<br> v1ídaje
<br> 0200
<br> 150,00
<br> Návrh
rozpoötu na
rok 2018
<br> 80,00
<br> 0200
<br> 120,00
<br> 150,00
<br> 50,00
<br> 1600,00
<br> 642
<br> vfdaje
<br> L50,00
<br> I 850,00
2 000,00
<br> 80,00
<br> I20,00
<br> 200,00
<br> 50,00
<br> 1600,00
<br> 200,00
<br> 150,00
<br> 1 850,00
<br> 2 200,00
<br> 150,00
<br> 2 000,00
<br> 80,00
<br> 120,00
<br> 200,00
<br> 200,00
<br> 50,00
<br> 1 600,00
<br> 2 2AO,O0
<br> 1 850,00
<br> 2 000,00
<br> 170,00
<br> 170,00
<br> 2170,00
<br>
<br> Mèstská ðást Praha 21
Návrh rozpoõtu na rok 2018 (v tis.Kð)
<br> MÕ Praha 21 tÕo: 240 923
TEXT
<br> Doprava - ORJ 03
Silnice (opravy vð.doprav.znaðení)
<br> Chodníky (opravv)
<br> Konzultaðní,poradenské a právní sluiby
Silnice (sluZby)
<br> Neinvestiðní vfdaje - celkem
Cyklotrasa Staroklánovická - proiektová dokument
<br> Zastávky BUS MHD Plhovská - projektová dokum <.>
Rek.komunikace v ul.Druhan ická (proj.dokument.)
Rek.chodnikú 0entická,On5ovecká a Druhanická
<br> Rek.komunikace v ul.Oplanská
<br> lnvestiðní vÍdaje - celkem
Vfdaje celkem
<br> Správce kapitoly: lng.Josef Rou5al
<br> SU
<br> Správce rozpoötu: lng.Vlasta Berková Z_*,2
datum: 7.11.2017
<br> XXX
<br> OD
<br> XX
<br> 231 <,>
<br> PAR
<br> 231
<br> XX
<br> POL
<br> 231
<br> 22
<br> 231
<br> XXXX
<br> 22
<br> T2
<br> 22
<br> UZ
<br> 19
<br> 231
<br> 22
<br> XXXXX
<br> 5171
<br> 12
<br> 231
<br> 22
<br> 5171
<br> T2
<br> 231 <.>
<br> 22
<br> ORJ
<br> 5166
<br> 231 <,>
<br> 22
<br> XXXX
<br> 5169
<br> 19
<br> 231
<br> 22
<br> ORG
<br> 19
<br> 22
<br> 0300
<br> 6121
<br> 12
<br> XXXX
<br> 22
<br> 0300
<br> 6121
<br> 19
<br> 22
<br> 0300
<br> 6121
<br> t2
<br> 0300
<br> Schválen!
rozpoðet na
rok 2017
<br> 6121 <,>
<br> 6121 <,>
<br> 0300
<br> vfdale
<br> 0300
<br> 0300
<br> 0000000000647
<br> 0300
<br> Ocekávaná
skuteönost
2017
<br> 0000000000684
<br> 0300
<br> 3 200,00
<br> 008021 5000000
<br> vVdaje
<br> 500,00
<br> 0080548000000
<br> 20,00
<br> Návrh
rozpoðtu na
rok 2018
<br> 400,00
<br> 4120,00
<br> 4 000,00
<br> vfdaje
<br> 150,00
<br> 500,00
<br> 350,00
<br> 20,00
<br> 300,00
<br> 700,00
<br> 5 220,00
<br> 0,00
<br> 3 200,00
<br> 0,00
<br> 150,00
<br> 800,00
<br> 4 920,00
<br> 500,00
<br> 0,00
<br> 215,00
<br> 20,00
<br> 1700,00
<br> 400,00
<br> 4120,00
<br> 149,50
<br> 22L4,54
<br> 150,00
<br> 7 434,5C
<br> L00,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 250,00
<br> 4 370,00
<br>
<br> Mèstská öást Praha 2l
<br> MC Praha2l
<br> TEXT
<br> Skolství,mládeZ a sport - ORJ
Neinvestið.piíspèvky piísp.organiz.- Masar.ZS
<br> Neinvestic
<br> tco.240 923
<br> Ne investið.piíspevky piísp.orga n iz.- M5 Sed m ikráska
<br> Ne investið.piíspë
<br>.pr
<br> Neinvestið.piíspèvky p iísp.orga n iz.- MS Sl u n íðko
<br> (v tis.Kð)
<br> íspevky piísp.organiz.- M5 I Centická
<br> Neinvestië.piíspèvky Mð celkem
<br> z toho:
<br> Piedðkolní zaíízení
<br> vky piísp.organiz.- M5 RohoZník
<br> Nájemné-DetaS.prac.MS LiËická v ul.Hulická 1535
<br> Ocenèní mimoiádn'ich v'isledkú pedagogù M5
<br> 04
<br> PËedSkolní za(ízení celkem
<br> Základní ðkola
<br> Ocenëní mimoÉádnrich vlisledkü pedag
<br> Základní ðkola celkem
<br> SoutëZokolo-dar
<br> SU
<br> Vyuãití volného ðasu dëtí a mládeie
<br> AU
<br> Opravy a údrãba dëtskVch hiið{
<br> XXX
<br> OD
<br> Dëtská hfiötè - nákup ostatních sluZeb
<br> Dètská hfiËtè - drobnri hmotnli dlouhodobri majetek
<br> XX
<br> PAR
<br> 231
<br> Dëtská hfiðtë - nákup materiálu j.n <.>
<br> XX
<br> POL
<br> 231 <,>
<br> El.energie - Multifunkðní hËiËté ðentická
<br> XX
<br> 0
<br> Vodné a stoðné - MultifunkðníhËi5tè ðentická
<br> 231
<br> 0
<br> 31 <,>
<br> UZ
<br> XXXX
<br> 231
<br> ogu 15
<br> 31
<br> 0
<br> 13
<br> 231
<br> ORJ
<br> 31
<br> 0
<br> XXXXX
<br> 1.1
<br> s 331
<br> 0
<...

Mðs{slc¿å ð¿{s{ I}n"¿¡fia 2l Staroklánovichú 26û Fraha q * Újezd nacl Lesy Roz¡roðet F'ondu zarmðstnavatele ¡:ro ¡"otre 2t18 PËíjrny celkern Vydaje celkenr 0,00 2 094 000,00 200 000,00 2 294 000,00 i piíspðvei< na vitamíny 78 I 000,00 I 75 000,00 3 6 000,00 2 294 000,0()

Mèstská cást Fraha 21 Návrh rozpoötu,na rgk 2018 (v tis.Kö) (po upiesnèní fin.vztahù s MHMP) Bilance návrhu rozpoötu MÖPraha21 nar.2018 PoloZka Název seskupení poloZek Schváleny rozpoöet na rok 2017 Oöekávaná skuteönost 2017 Návrh rozpoötu na rok 2018Rozpoötové pfrjmy 1.341 Poplatek ze psú 230,00 220,0O 220,00 1.342 Poplatek za lázeñsl

Mëstská ð¿ist Fraha 2l KomentáÉ h návrhu rozpoðtu Mð Praha 2l na rok 2018 - po upÍesnðní fìnanðních vztahù k MÖ Praha 21 z rozpoðtu MHMP na rok 2018 N¿ivrh rozpoðtu Mð Itraha 2l na rok 2018 byl oclsouhlasen na jednání Racly MC Pralra 21 usnesením IlMC68/i198/17 a ke schválení Zastupitelstvem MÖ Praha 21.<.> iako zdro.iovð vyrovnany v objemtr rozpoðtr"r pr'íjmfr ve vy5i 84 267.40 tis.I(ð,objemu rozpoðtu v¡¡;ctajú ve vy5i 84267,40 tis,l(ö.v poclobë ziwaznychukaz,atelúrczpgçlLlr MC Praha 21 na rok 2018.které.jsou uvocleny v pi'ílozc ð.I k usnesení.Do rozpoðtu MÕ Praha 21 narok 2018 jsor-r poloZkor"r 8ll5 - lìnancor,ání zapojeny ncvyðerpeuré hnanðní prostieclky z vysledkú hospodaiení pr=edcházejících úðetních obclobí ve vy5i 6 471,10 tis.I(ð.Dne 30.11.2017 cloÈlo na Zastupitelstvu hl.m" Prahy ke schválení rozpoðtu hlavního mðsta Pralry s pozméñov¿roími údaji.Zmënou v poötu L:étkû z,/¿idadníoh a tnateiskych Skol do5lo ke zmënë dotaðních vztahü vüði mèstskym ðástem lìMP - podrobny rozpis níùr v odkazu na pÍíjmovou stránlötu hl.rn.Prahy je pro rok 2018 stejnð jakcr pro rok 2017lvacích vykazfr tðchto Skolskycli zaiízení na Skoh-rí rok 201712018.7"vyÉe uvedenépiílohyð.9kusneseníZIIMI>ö,<.> 3111 z.edne 30.11.2018vypl¡ivápr'i navy5ení'Laktt ZS a MS o 13 sníZcní finarrðního vztahu k M¿l Plaha 21 z,MlIMP (clotace zMI{MP) o 165 tis,Kð.Pfi stejné r,¡iËi vytrran¡¡ich daní z piíjmfr lyzick¡fch osob z podnil 711,0 tis.l(ð.<.> le zde zalinrut piíspëvek na vykon státní správy ( ve vy5i 13 627,0 tis.Kð),na veiejné opatrorznictví (ve v¡iSi 145,0 tis.I(ð) a na agenclu obðanskych prfikazfi (ve v¡iSi 306,0 Kð).Pii sestavování cial5ích piíiniovj,ch poloZek vyohfutcla MÖ ze scl-rválcného rozpoðtu na rok 2016,zclosaZené skuteðnosti k31.10.2017 a koðelçávanému plnðní rozpoðtu k3l.12.2011.Vlastrí piiimy v hl¿rvní ðinnosti tvoií pouze m¿rlou ðárst pí'íirr-rové stránky rozpoðtu,a to 13,0o.<.> Tedná se o pr'íjmy ciariové a neclariové,Me'z) dariovymi pr"ijmy je ne.ivyra'znëj5í poloZkou clari z nemclvitosti.nebot'.f e clari vymöi'cna i z novostaveb.Vidaiov¿i str¿inka návrhu rozpoðtu na rol< 201tì vychá'zí ze sclx(tleného rozpoðtu na rol< 2017,s piihlédnutín ke skuteönému ðerpání rozpoðtn k 31.10.2011,v návazuosti n¿r rozpoðtová opati'ení v prúbðhu roku 2017 a l< pÌeclpokláclanér¡ru v¡fvoii v následujícím obclobí k31.12.2017.V rozpoðtu jsou zohledrrðny poZadavky správctr.jednotliv¡ich kapitol a poZadavky z,i'ízenyclt piís¡rðvkovych orgar-rizací.Nðkteré poZzrdavky byly zohlednðr-ry v ph-ré vj,Èi.V nòktelych piípacìech cloÈlo k upiesnðní tðchto poZadavkfr.piípaclné po lconzultaci k.je.f ich úrpravð netro l< lroneclrání na úrovni scirv¿ileného rozpoðtu na rok 2017.Vlgptlqþ_02_,:_X4ðstská infì'astrulcl z.Yiznvalcleziízettym piíspèvkovym orgauizaoím (ZS a MS) buclou upiesnðny po zcllilednèní zahajovacích vykazfr tèclito Skolskych 'z,aií'tsní na Skolní rok 201712018.<.> le piihlédnuto pieclev5írn k nártrstn poðtu dëtí (Zákfi),ale léi.k provoznírn potfebám.Dále jsou nárolna ð," 9912017 Sb.a Naiízení vlády ö,<.> 31812017 od 1.I.2018.Õinnost místní sprár,y vykerzuje v návrhu rozpoðtu na rok 2018 navy5ení neinvestiðních vfdajfr opr"oti roku 2017 o 8270,0 tis.I(ð zdfivoclu nav¡fSení platú zarnëstnancù vpracovním pomèru od 1.1 1.2017 c> 10o/o,clâle vlivem nártrstr-l poðtu pracovníkü v pracovním pomèlu o 5 osob a mírného navySení ¡roloZky tisl< Ú.jezc1ského zpravocla.je (¡rieveclení v¡iciajtr z VHÖ na hlavní ðinrrost).Dochirzí l< vyclenðrrí infbrmaðní teohnologie (OIIG 720) s navrZenymi v;¡idaji ve vySi I 450,0 tis.I(ð pro lepÈí pi'ehlodnost a kontlolu pii ðer¡rirní f-lnanðních prostiedlchâ'¿í k mímómu navySoní.V pÍevodech vlastnínr l'onclfrm,pi'evocl st¡ciálnírnLr l'onclu (Ì.'ondu z¿rmðstnav¿rtele) cloohárzí k nárfrstr-r o 532,0 tis.Kð.Oddíl 64 * Ostatní ðinnosti zahrnujc poloZku nespecilikované rezervy v navrhované vy5i 3 000,0 tis.I(ð.Sor"rðástí návrlru roz¡:oðtu na rol< 2018 je rclzpoðct l'ondu zamðstuavatele ve vy5i 2 094,00 tis.I(ð (pr"íspðvek na stravování zanrðstnancfr,pf¡ðky zamðstnanctun se splatností clo konce roku,piíspëvcl< n¿r penzijní piipojiStðní,Zivotní.XXXXXXX a vyroðí a pr*íspðvek na vitamíny).Návrh pli¡.l:!r--y-ç-d-l-eilr-Iqs-pqdiuilG-Õtuuç-str ¿-by-tqyçhajloqp-oc1éis1ú¡a-rqll201t,je piedkládán ve vÍÈi.<.> 1161,ych náhladtr 7 482.0 tis.I(ð,vynostr 13233.0 tis.Kð a v¡isleclku hospodaiení vc vyÈi 5 751.0 tis.l(ð.Vypracovala: lng.Vlast¿t lJerl

Mèstská öást Praha 21 Piíloha ö,1 k usnesení
Návrh rozpoötu na rok 2018 - po upiesnëni fin vztahú k M0 Praha 21 zrozpoötu Ml'lMP na rok 2018
<br> Závazné ukazatele návrhu rozpoötu MÖ Fraha 21 na rok 2018
Bilance piíimú a vúdaiú
Podle odvétvového tiídèní rozpoötové skladby (paragrafy) (v tis.Kð)
<br> Vypracoval: lng.Vlasta Berková - správce rozpoctu L 12.201,7
--/:? '.1
<br>.1J' ':>r '":: 7z 7 7 <.>
<br> (apitola (ORJ) Název skupin a podskupin
Þcnvareny
rozpoöet
<br> na rok 2017
<br> Ocekä vana
<br> s kuteðn ost
<br> 201.7
<br> ttdv ¡ il
<br> rozpoðtu
<br> na rok 2018)aragrafy Rozpoðtové piíjmy
Dañové piûmy (souðet za tiídu 1) 9 507,0C 9 377,00 9 442,00
\edañové pÍíjmy (souðet za tÍídu 2) I 505,3C I 505,3C 1 505,30
Piijató transfery (souiet za tiídu 4) 64 481,<,> 0C 131 880,0c 66 849,00
<br> Piíimyskupinyl+2+4 75 493,30 r42 762,30 77 796,30
Financování 0,00 6 471,10
Zdroje celkem 75 493,30 142762,3Q 84 267,40
<br> (apitola Paragrafy V¡idaje
02 - Méstská infrastruktura
<br> ?_3 Vodní hospodáiství :r50,0c r.50,0t 150,00
' <.>,-,Ochrana )ivotního prostiedÍ 1 Bs0,0c 1 850,0C 1850,00
<br> BëZné vfdaje 2 000,0( 2 000,0t 2 000,00
<br> Kapitálové vfdaje 200,0( 200,0t 170,00
<br> 03 - Doorava
2? Doprava 4 1.20,OC s 220,0( 41.20,00
<br> Bèiné vúdaie 4120,0( 5 220,0t 4 120,0C
Kapitálové vúdaje 800,00 2 )1,4,5U 250,0c
<br> 04 - Skolství,mládeå a spod
3 L11" PiedSkolnÍ za(ízení 4 103,00 4 103,00 4 022.0(
<br> 3 113 Základní Skola 8 658,00 B 6s3,00 8 653,0C
<br> 34 ïélovfchova a zájmová öinnost 836,00 5 18,00 546,0C
BèZné v,idaje 13 597,00 L3 274,00 13 221,0C
<br> Kapitálové vúdaje 1 350,00 1-9 823,30 850,0(
<br> 05 - Zdravotnictví a sociální péöe
<br> 35 Zdravotnictví 50,00 50,00 50,0t
<br> 43 Soc.péöe a pomoc a spol.öin,v soc.zab,1 396,0C 1316,00 I 396,0(
BèZné v¡idaje 1 446,00 1 366,00 1 446,0(
<br> Kapitálové v¡idaje 35 0,0c 25 000,00 0,0c
06 - Kultura a cestovní ruch
<br> Kultura,církev a sdèlovací prostiedky 1.057,4t I 037,60 t 057,4C
34 Zájmová öinnost a rekreace 300,0c 300,00 300,0r
<br> Bëiné vfdaje 1 357,4r 1,331,60 1 357.4C
<br> 07 - Bezpeðnost
<br> 53 Bezpeðnost a veiejn¡i poiádek 5,00 5,0c 5,0c
55 Poåární ochrana a integ.zách.sys,85,00 90,0c 276,0C
<br> BèZné vridaje 90,00 9s,0c 281,0(
<br> Kapitálové vfdaje 1 000,00 1 30s,0( I 000,0c
0B - Hospodáistvi
<br> 36 Bydleni,komun,sluZby a územ,rozvoj 1 630,00 l_ 705,00 2 458,0(
<br> BëZné viidaje 1 630,00 1 705,00 2 458,0(
<br> Kapitálové v¡7daje 0,00 150,0c 0,0(
<br> l9 - Vnitini správa
6TLz Zastupitelstvo obce 2 207,00 2 180,0C 3 320,0t
6L7I lìnnost místnísprávy 41.894,O0 46 098,0C 50 164,0C
<br> BðZné vúdaje 44 101,00 48 218,0C 53 484,0C
(aprtalove vyoaJe J5U,UU TUU,UU 350,0t
<br> 10 - Pokladní srrráva
63 Fìnanðní operace 270,00 210,0a 280.0c
<br> 64 Ostatní ðinnosti 3 18r",90 70,0c 3 000,0c
<br> Bèiné vridaje 3 451,90 340,0c 3 280,0(
<br> Bèåné vfdaje celkern 71 793,3C 73 615,60 81 647,4C
<br> Kapitálové vf daje celkern 3 700,0c 48 792,80 2 620,0C
<br> Vúdaie celkem 75 493.30 122 408,40 84 267,4Q