Návrh rozpočtu města Kosmonosy na rok 2018
<br> I' | ] m y RS Název Skutečnost Skutečnost Rozpočet Očekávaná Rozpočet rok 2015 rok 2016 rok 2017 skut.2017 rok 2018 1111 DPFO — závislá činnost 10 522,60 13 075,00 13 300,00 14 140,00 15 600,00 1112 DPFO 2 222,70 1 389,00 600,00 250,00 400,00 1113 DPFO - vyb.srážkou 1 276,00 1 287,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1121 DPPO 11 853,70 13 292,00 12 900,00 12 200,00 13 500,00 1122 DPPO za obce 1 359,60 703,00 2 500,00 2 398,00 1 000,00 1211 DPH 23 483,10 24 371,00 25 600,00 27 000,00 31 500,00 1334 Vynětí půdy ze ZPF 1,90 640,00 10,00 8,00 10,00 1340 Poplatek za likv.kom.odpadu 2 177,70 2 184,00 2 185,00 2 300,00 2 200,00 1341 Poplatek ze psů 151,40 149,00 150,00 152,00 155,00 1343 Užívání veřejného prostranství 158,10 85,00 100,00 90,00 100,00 1345 Popi.z ubytovací kapacity 753,50 806,00 1 090,00 1 090,00 1 090,00 1351 Odvod z výtěžku z provoz.loterií 200,50 250,00 200,00 479,00 0,00 1355 Odvod z VHP 1 414,30 1 513,00 0,00 0,00 0,00 1361 Správní poplatky 464,90 573,00 500,00 480,00 500,00 1381 Daň z hazardních her 0,00 0,00 6 000,00 2 000,00 6 000,00 1511 Daň z nemovitosti 13 611,70 1318800 13 600,00 13 600,00 13 600,00 2420 Splátky půjčených prostředků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4112 Dotace - státní správa+školství 2 456,60 2 511,00 2 510,00 3 070,80 3 070,00 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 73,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4116 Ost.neinv.transfery ze SR 2 015,10 89,00 0,00 796,80 150,00 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 306,40 192,00 15,00 178,00 178,00 4213 Investiční dotace (zateplení MŠ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4223 Investiční dotace (rekonstrukce Tyršova,Linhartova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41xx Ostatni přijaté dotace 200,30 199,00 0,00 570,00 0,00 2169 Příjmy z pokut — stavební úřad 24,20 246,00 50,00 25,00 50,00 Náklady řízeni 18,00 14,00 15,00 4,00 15,00
<br> RS Název Skutečnost Skutečnost Rozpočet Očekávaná Rozpočet rok 2015 rok 2016 rok 2017 skut.2017 rok 2018 2212 Sankčni platby od jiných subjektů 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté neivn.dary 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2321 Přijaté nekap.přísp.a náhrady 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3111 Sankčni platby od jiných subjektů 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 3314 Přijmy - knihovna Kosmonosy 16,40 14,50 16,00 15,00 16,00 Přijmy - knihovna HS 0,70 0,50 1,00 1,00 2,00 3319 Ostatpříjmy z pronájmu majetku 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3322 Přijmy Loreta 30,90 36,00 30,00 26,00 30,00 3349 Příjmy - Kosmonoský zpravodaj 9,80 18,00 15,00 15,00 15,00 3399 Příjmy z prodeje zboží 0,00 2,00 70,00 3,00 70,00 Příjmy z proskytováni služeb 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 3412 Příjmy pronájem Sokolovny 74,70 74,00 60,00 60,00 65,00 Přijaté nekap.přísp.a náhrady 1,50 38,00 50,00 36,00 50,00 Přijaté pojistné náhrady 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3419 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 3429 Přijaté nekapitáiové příspěvky a náhrady 0,00 27,00 0,00 6,00 0,00 3549 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3612 Příjmy z pronájmu bytových prostor 344,00 390,00 360,00 356,00 362 Příjmy z poskytovaných služeb (byty) 75,80 92,00 95,00 92,00 100 3613 Příjmy z nebyt.prostor 633,10 415,00 385,00 385,00 360 Příjmy z pronájmu movitých věcí 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy z prodeje majetku 0,00 9 152,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté pojistné náhrady 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3631 Příjmy z pronájmu majetku (VO) 458,00 238,00 200,00 180,00 200,00 Přijaté neiv.dary 30,00 95,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté pojistné náhrady 153,20 27,00 20,00 0,00 20,00 3632 Příjmy z pohřebnictví 106,70 150,00 121,00 170,00 150,00 3635 ÚP _ příspěvek na změnu 273,30 0,00 44,00 78,00 0,00
<br> RS Název Skutečnost Skutečnost Rozpočet Očekávaná Rozpočet rok 2015 rok 2016 rok 2017 skut.2017 rok 2018 3639 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 5,50 66,00 100,00 10,00 100,00 Pronájem pozemků 986,60 921,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Příjmy z pronájmu majetku — jiné 73,00 48,00 88,00 88,00 80,00 Příjmy z prodeje majetku 117,20 217,00 200,00 2 940,00 100,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 27,00 3722 Příjmy z vlastní činnosti (odpady) 5,60 3,00 10,00 6,00 10,00 3725 Využ.a zneškodňování komunálních odpadů 532,00 519,00 530,00 530,00 550,00 3745 Přijaté neiv.dary 100,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3769 Sánkční platby od jiných subjektů celkem 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5311 Pokuty - městská policie 125,00 127,00 100,00 87,00 100,00 Příjmy z prodeje majetku 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní nedaňové příjmy 23,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6171 Ostatní správní příjmy 20,70 58,00 30,00 25,00 30,00 Příjmy z pokut - přestupkové komise 46,30 24,00 40,00 40,00 40,00 Přijaté pojistné náhrady 4,40 189,00 10,00 0,00 10,00 Přijaté nekap.přísp.a náhrady 30,10 15,00 10,00 12,00 10,00 Ostatní nedaňové příjmy 3,90 19,00 3,00 1,00 3,00 6310 Bankovní úroky 91,30 108,00 100,10 84,00 40,00 Příjmy z podilu na zisku a dividend 1 020,40 1 237,00 1 300,00 1 745,00 1 745,00 64xx ostatní činnosti a vra...