Statutární město KLADNO
<br> “!=—'.—
<br> Sdělení pro zasedání Zastupitelstva města Kladna dne 20.12.2017
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Města na roky 2018 - 2022
<br> Předkládá: Připravil: Ing.L.Mangová VKladně: 4.12.2017
<br> Přílohy:
<br> Návrh na usnesení Zastupitelstvo města po projednání schvaluje
<br> střednědobý výhled rozpočtu Města na roky 2018-2022 dle předloženého návrhu
<br> Datum vyvěšení: 4.12.2017 Bude sejmuto: 21.12.2017
<br> Skutečné datum sejmutí:
<br> Strana č.: 1
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Statutární město Kladno stanovuje vtomto dokumentu střednědobý výhled rozpočtu,což je povinnost plynoucí ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> v-v;
<br> znění pozdejsmh předpisů <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Statutárního města Kladna vychází ze skutečných příjmů a výdajů města vletech 2014 až 2016,z úvěrového zatížení města a předpokladu daňových příjmů <.>
<br> Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého výhledu jsou rozpočtové příjmy,ze kterých se odvíjí výše běžných výdajů a splátek závazků Statutárního města Kladna v budoucích letech.Z těchto rozpočtových příjmů jsou nejzásadnější daňové příjmy,jejichž předpoklad je odhadnut dle vývoje minulých let a vývoje vbudoucích letech,který vychází z predikce MF ČR a současné legislativy,především zákona č.234/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů („zákon o rozpočtovém určení daní") <.>
<br> Pvíimy
<br> výdaje skutečnost rozpočet výhled
<br> vtis.Kč 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Daň z nemovitosti 36 827 38 210 37 583 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 DFFO ze SČ (30% dle bvd|.) 6290 11 323 9 154 0 0 O 0 O 0 DPH 335 989 355 407 363 296 389 800 450 000 480 000 510 000 540 000 570 000 DPFO ze ZČ 166 407 161 652 197 096 200 000 220 000 230 000 240 000 250 000 260 000 DPFO - srážka 17 934 19 261 19 591 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 DPFO ze SČ (celostátní výnos) 1 251 1 401 4 978 2 800 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 DPPO 171 662 178 814 202 451 215 000 213 000 221 000 229 000 229 000 229 000 DPPO za obce 11 158 11 701 12 905 18 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 Zkoušky odborné způsobilosti 1 498 1 565 1 475 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Správní poplatky 24 566 28 090 29 401 29 532 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 Poolatkv ŽP 21 635 7 o o o o o 0 Místní poplatky 39 509 35 459 34 815 35 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 Odvod z loterií,VHP,VLT atd./Daň z hazardních her 64 850 72 448 89 957 90 000 80 000 70 000 70 000 70 000 70 000 Daňové Dřílmv 877 962 915 976 1 002 709 1 038 632 1 113 500 1 151 500 1 199 500 1 239 500 1 279 500
<br> Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků oraa niza cí s přímým vztahem
<br> Přijaté sankčníplatby a vratky transferů 6 241 7 015 7 354 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Přij my z prodeje nekapitálového majetku a ostatní
<br> 155 294 151 179 19 380 16 225 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
<br>,34 119 32 498 64 910 63 080 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 nedaňove prijmy Přijaté splátky půjčených prostředků O 0 O 1 500 0 0 0 0 0 Nedaňové Dříímv 195 654 190 692 91 644 86 805 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 Kapitálové příjmy 20 093 15 063 33 009 _50 000 0 0 0 0 0 Dotace na výkon státní správy 59 772 59 978 61 272 66 886 70 230 71 000 71 000 71 000 71 000 Ostatní neinvestiční transferv 57 521 54 559 95 896 86 437 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Investiční dotace 218 666 26.5 953 10 929 O 0 0 0 0 0 Dotace 335 959 380 490 168 097 153 323 90 230 91 000 91 000 91 000 91 000 PŘÍJMY (ZE-LŠEM 1 429 668 1 502 221 1 295 459 1 328 760 1_ 275 7.30 1 314 500 1 362 500 1 402 500 1 442 500
<br> Odhad plnění výběru sdílených daní vychází z novelizovaného znění zákona o rozpočtovém určení daní a předpokladu Ministerstva financí v souvislosti s návrhem střednědobého výhledu státu na roky 2018 až 2020.Odhad plnění ostatních příjmů vychází ze skutečností předchozích let <.>
<br> Výdaie
<br> výdaje skutečnost rozpočet výhled
<br> v tis.Kč 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Platy zaměstnanců včetně odvodů 180 005 194 763 221 632 241 722 265 894 279 189 293 148 307 806 323 196 Nákup materiálu 8 191 11 623 16 050 15 046 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Nákup energií 78 125 79 772 36 497 41 128 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 Nákup služeb 240 987 234 611 233 053 288 010 249 165 254 149 259 232 264 416 269 704 Opravy a udržování 102 608 78 123 69 989 83 242 83 491 85 160 85 160 85 160 85 160 Ostatní příspěvky 58 892 58 551 61 591 72 699 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 Ostatní nákupy 2 843 2 123 2 848 5 961 3 444 3 444 3 444 3 444 3 444 Neinv.přísp.PO a ost.transfery 269 723 245 757 391 698 398 425 326 401 326 401 326 401 326 401 326 401 Úroky a fin.výdaje 16 165 13 676 7 036 2 834 3 629 4 367 5 105 5 892 5 348 Splátky úvěrů 82 972 137 038 489 647 57 255 33 102 33 116 33 131 69 562 68 300 Kapitálové výdaje - investice 472 ...