MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC
<br>
<br> ZÁVAZNÉ UKAZATELE
<br> ROZPOČTU MĚSTA 2018
<br>
CELKOVÝ ROZPOČET:
<br> • PŘÍJMY 88.492.800 Kč
<br> • VÝDAJE 103.314.500 Kč
<br> • BILANCE - 14.821.700 Kč (kryto z přebytků let minulých)
<br>
<br> PŘÍJMY:
<br> • Daňové příjmy 76.359.000 Kč
<br> • Nedaňové příjmy 6.133.800 Kč
<br> • Kapitálové příjmy 1.000.000 Kč
<br> • Přijaté dotace 5.000.000 Kč
<br> • PŘÍJMY CELKEM 88.492.800 Kč
<br> VÝDAJE:
<br> • Běžné výdaje 75.984.500 Kč (tj.73,55 %)
<br> • Kapitálové výdaje 27.330.000 Kč (tj.26,45 %)
<br> • VÝDAJE CELKEM 103.314.500 Kč
<br>
<br> Závazné ukazatele výdajové části rozpočtu – BĚZNÉ VÝDAJE:
<br> • Městský úřad a samospráva 20.703.000 Kč (tj.20,04 %)
<br> • Krizové řízení 220.000 Kč (tj.0,21 %)
<br> • Odbor finanční a vedlejšího hospodářství 26.542.000 Kč (tj.25,69 %)
<br> • Odbor investic a údržby majetku 17.585.500 Kč (tj.17,02 %)
<br> • Sociální služby – pečovatelská služba 1.875.000 Kč (tj.1,81 %)
<br> • Multifunkční centrum 780.000 Kč (tj.0,75 %)
<br> • Městská knihovna 1.249.500 Kč (tj.1,21 %)
<br> • Turistické informační centrum 1.105.000 Kč (tj.1,07 %)
<br> • Bezpečnost a pořádek 2.939.000 Kč (tj.2,84 %)
<br> • Požární ochrana 985.500 Kč (tj.0,95 %)
<br> • Dotační programy města 1.500.000 Kč (tj.1,45 %)
<br> • Podpora významných akcí města 500.000 Kč (tj.0,48 %)
<br>
<br>
<br> Komentář k rozpočtu města na rok 2018
<br> Plánované příjmy rozpočtu města činí 88,5 mil.Kč a výdaje 103,3 mil.Kč.Navýšení příjmů oproti roku
<br> 2017 není nahodilým výkyvem,ale je dopadem změny Rozpočtového určení daní,která navrací obcím
<br> vyšší procentní podíl na daních ze státního rozpočtu.Výsledky hospodaření města z let minulých
<br> umožňují nastavit rozpočet se zápornou bilancí,která bude kryta přebytky z let minulých.Umožní tak
<br> dokončení projektů,jejichž realizace již započala a nebyla dokončena do konce roku 2017 <.>
<br> Podkladem při sestavování rozpočtu jak příjmů,tak výdajů byly návrhy vedoucích jednotlivých odborů
<br> a ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací.Při sestavování rozpočtu byl proveden rozbor všech
<br> položek se zaměřením zejména na minimalizaci provozních výdajů.Napříč všemi kapitolami výdajové
<br> části rozpočtu se projevuje především vliv tarifního navyšování platů,které ovlivňují jak provoz MěÚ <,>
<br> příspěvkových organizací,ale i ostatních složek města <.>
<br> Návrh rozpočtu byl projednán na pracovní poradě zastupitelstva města 20.listopadu 2017 a Finančním
<br> výborem dne 28.listopadu 2017.Jeho skladba je plně v souladu se Střednědobým výhledem města
<br> na období 2018-2020 <.>
<br> 1.PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br> 1.1 Daňové příjmy
<br> Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem financí rozpočtu města.Zásadní podíl na
<br> celkových příjmech mají tzv.sdílené daně,mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmů
<br> právnických a fyzických osob.V rozpočtu je uvažováno s příjmy z podílu celostátního výnosu těchto
<br> daní pro město Heřmanův Městec ve výši 68,6 mil.Kč.Částka sdílených daní je předpokládána dle
<br> predikce ministerstva financí se střízlivým rozpočtovým růstem.V rozpočtu je dále počítáno
<br> s výlučnými daňovými příjmy ve výši 2,6 mil.Kč,což je celý výnos daně z nemovitých věcí
<br> nacházejících se na katastrálním území města.Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky včetně
<br> odvodu z výtěžku výherních hracích přístrojů a loterií,a to ve výši 4,5 mil.Kč,z čehož hlavní položkou
<br> je poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy a třídění komunálního odpadu ve výši
<br> 2,5 mil.Kč.K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky,rozpočtovaná částka je 0,6 mil.Kč <.>
<br> Plánovaný růst daňových příjmů je oproti roku 2017 nastaven nižší než uvádí predikce MF ČR <.>
<br> 1.2 Nedaňové příjmy
<br> V oblasti nedaňových příjmů,které představují např.pronájmy pozemků a nemovitostí,pečovatelské
<br> úkony,pohledávky,příjmy z úroků a příjmy z reklamy město plánuje inkasovat celkem 6,1 mil.Kč <.>
<br> Nejvýraznější položkou jsou příjmy z pronájmu městských bytů ve výši 3,2 mil.Kč.Nárůst oproti roku
<br> 2018 představuje plánovaný kladný zisk vedlejšího hospodářství ve výši 0,8 mil.Kč.Výsledek
<br> hospodaření vedlejšího hospodářství je tak dán především plánovaným ziskem v hospodaření městských
<br> lesů <.>
<br> 1.3 Kapitálové příjmy
<br> Kapitálové příjmy,tedy příjmy z prodeje majetku,jsou rozpočtovány v celkové výši 1,0 mil.Kč,což je
<br> standardní položka oproti letům minulým <.>
<br> 1.4 Přijaté transfery
<br> Poslední oblastí příjmů jsou přijaté transfery zpravidla s vymezenou oblastí použití.Pro rok 2018 je
<br> počítáno s částkou 5,0 mil.Kč,kterou definuje výhradně výše dotace na výkon státní správy,jenž
<br> oznámil v návrhu Pardubický kraj.V návrhu rozpočtu nejsou definovány žádné dotační tituly,byť se
<br> jejich využití v roce 2018 rovněž předpokládá (Pečovatelská služba,SDH,Úřad práce,VPP) a není zde
<br> zapojena finanční částka na provoz Domova pro seniory,která bude Pardubický...