2018 2017 Plán
2017 Odhad
<br> čerpání
<br> 2 500 2 500 2 500
<br> SU Popis v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
<br> 501 Spotřeba materiálu 4 619 4 835 4 825
<br> 502 Spotřeba energie 3 924 4 133 4 125
<br> 504 Nákup zboží 5 52 52
<br> 506 Aktivace dlouhodobého majetku -250 0 0
<br> 507 Aktivace oběžného majetku -200 -110 -110
<br> 511 Opravy a udržování 1 458 3 547 3 533
<br> 512 Cestovné 6 5 5
<br> 513 Náklady na reprezentaci 2 2 2
<br> 518 Ostatní služby 5 454 4 941 4 928
<br> 521 Mzdové náklady 12 220 10 596 10 575
<br> 524 Zákonné sociální pojištění 4 018 3 603 3 596
<br> 525 Jiné sociální pojištění 68 60 60
<br> 527 Zákonné soc.náklady 680 630 627
<br> 531 Daň silniční 170 170 169
<br> 538 Jiné daně a poplatky 5 5 5
<br> 542 Poplatky,penále 1 1 1
<br> 544 Prodaný materiál 200 326 324
<br> 548 Tvorba fondů 0 10 10
<br> 549 Ostatní náklady z činnosti 710 380 378
<br> 551 Odpisy dlouhodobého majetku 8 896 9 191 9 191
<br> 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 130 450 448
<br> 591 Daň z příjmu 40 40 40
<br> 42 156 42 867 42 784
<br> SU Popis v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
<br> 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 60 60
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb 10 373 10 587 10 534
<br> 603 Výnosy z pronájmu 4 611 4 616 4 602
<br> 604 Výnosy z prodeje zboží 6 46 46
<br> 644 Výnosy z prodeje materiálu 550 452 450
<br> 646 Výnosy z prodeje IM 0 0 0
<br> 649 Ostatní výnosy z činnosti 855 851 847
<br> 672 Výnosy - rozpuštění dotace,transferu na IM 3 740 3 884 3 884
<br> Ostatní výnosy z transferů 120 407 407
<br> Příspěvek zřizovatele (na provoz,na odpisy) 21 901 21 964 21 964
<br> 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 25 761 26 255 26 255
<br> 42 156 42 867 42 794
<br> -21 901 -21 964 -21 954
<br> 0 0 10
<br> Schválený rozpočet na rok 2018
<br> HV po zdanění (bez příspěvku zřizovatele)
<br> HV po zdanění (vč.příspěvku zřizovatele)
<br> Technické služby Luhačovice,p.o <.>
<br> IČ: 49156764
<br> ROK
<br> Stav fin.prostředků k 1.1.(241,243,261)
<br> NÁKLADY CELKEM
<br> VÝNOSY CELKEM
<br>
<br> 21 901 21 964 21 964
<br> 1 768 1 982 1 982
<br> - - -
<br> 700 700 700
<br> 700 700 700
<br> 2 500 2 500 2 500
<br> - - -
<br> 10 77 77
<br> 10 77 77
<br> - - -
<br> - - -
<br> 1 778 2 059 2 059
<br> 1 778 2 059 2 059
<br> - - -
<br> - - -
<br> - - -
<br> - - -
<br> - - -
<br> 50 50 50
<br> Ostatní informace
<br> Stav fondu odměn k 1.1 <.>
<br> Zdroje fondu odměn
<br> Použití fondu odměn
<br> Stav fondu odměn k 31.12 <.>
<br> Použití investičního fondu
<br> Stav fondu investic k 31.12 <.>
<br> Krátkodobé pohledávky (účet 311)
<br> Dlouhodobé závazky
<br> Krátkodobé závazky (účet 321)
<br> Stav fin.prostředků k 31.12.(241,243,261)
<br> Stav rezervního fondu k 1.1 <.>
<br> Zdroje rezervního fondu
<br> Stav FKSP k 31.12 <.>
<br> Použití rezervního fondu
<br> Stav rezervního fondu k 31.12 <.>
<br> Stav fondu investic k 1.1 <.>
<br> Zdroje investičního fondu
<br> NIP od města
<br> IP od města
<br> Dlouhodobé pohledávky

2019 2020
<br> 1 500 1 500
<br> SU Popis v tis.Kč v tis.Kč
<br> 501 Spotřeba materiálu 5 000 5 000
<br> 502 Spotřeba energie 4 000 4 000
<br> 506 Aktivace dlouhodobého majetku -300 -300
<br> 507 Aktivace oběžného majetku -100 -100
<br> 511 Opravy a udržování 2 500 2 500
<br> 512 Cestovné 5 5
<br> 513 Náklady na reprezentaci 5 5
<br> 518 Ostatní služby 5 000 5 000
<br> 521 Mzdové náklady 12 200 12 200
<br> 524 Zákonné sociální pojištění 4 000 4 000
<br> 525 Jiné sociální pojištění 60 60
<br> 527 Zákonné soc.náklady 650 650
<br> 531 Daň silniční 200 200
<br> 538 Jiné daně a poplatky 5 5
<br> 544 Prodaný materiál 250 250
<br> 549 Ostatní náklady z činnosti 400 400
<br> 551 Odpisy dlouhodobého majetku 9 500 9 500
<br> 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 200 200
<br> 591 Daň z příjmu 50 50
<br> 43 625 43 625
<br> SU Popis v tis.Kč v tis.Kč
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb 10 000 10 000
<br> 603 Výnosy z pronájmu 4 600 4 600
<br> 644 Výnosy z prodeje materiálu 400 400
<br> 649 Ostatní výnosy z činnosti 900 900
672 Výnosy - rozpuštění dotace,transferu na IM 3 880 3 880
<br> Ostatní výnosy z transferů 0 0
<br> Příspěvek zřizovatele (na provoz,na odpisy) 23 845 23 845
<br> 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 27 725 27 725
<br> 43 625 43 625
<br> -23 845 -23 845
<br> 0 0
<br> Stav fin.prostředků k 1.1.(241,243,261)
<br> NÁKLADY CELKEM
<br> VÝNOSY CELKEM
<br> HV po zdanění (bez příspěvku zřizovatele)
<br> HV po zdanění (vč.příspěvku zřizovatele)
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 -2020
<br> (schválený)
Technické služby Luhačovice,p.o <.>
<br> IČ: 49156764
<br> ROK
<br>
<br> 23 845 23 845
<br> 4 500 3 000
<br> - -
<br> 700 700
<br> 600 100
<br> 700 700
<br> 1 500 1 500
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 4 500 3 000
<br> 4 500 3 000
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 50 50
<br> Použití rezervního fondu
<br> Stav rezervního fondu k 31.12 <.>
<br> NIP od města
<br> IP od města
<br> Stav fin.prostředků k 31.12.(241,243,261)
<br> Ostatní informace
<br> Stav rezervního fondu k 1.1 <.>
<br> Zdroje rezervního fondu
<br> Krátkodobé závazky (účet 321)
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Krátkodobé pohledávky (účet 311)
<br> Dlouhodobé závazky
<br> Zdroje fondu odměn
<br> Použití fondu odměn
<br> Stav fondu odměn k 31.12 <.>
<br> Stav FKSP k 31.12 <.>
<br> Stav fondu investic k 1.1 <.>
<br> Zdroje investičního fondu
<br> Použití investičního fondu
<br> Stav fondu investic k 31.12 <.>
<br> Stav fondu odměn k 1.1 <.>
<br>
<br> DRUH Popis v tis.Kč ROK
<br> tvorba fondu příspěvek od zřizovatele 4 500 2 019
<br> použití fondu nákup IM - ramenový nakladač 3 000 2 019
<br> použití fondu nákup IM - obnova techniky 500 2 019
<br> použití fondu rekonstrukce místních komunikací,chodníků 1 000 2 019
<br> tvorba fondu příspěvek od zřizovatele 3 000 2 020
<br> použití fondu nákup IM - obnova techniky 2 000 2 020
<br> použití fondu rekonstrukce místních komunikací,chodníků 1 000 2 020
<br> Investiční fond
<br> Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu