Střednědobý výhled rozpočtu města Třeboně
<br> na období 2019 - 2020 (údaje v tis.Kč)
<br> NÁVRH
<br> 2018 2019 2020
<br> návrh rozpočtu výhled výhled
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY POL 161 302,50 165 101,00 167 801,00
<br> 2 daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 28 700,00 29 300,00 29 900,00
<br> 3 daň z příjmu FO - ze SVČ 1112 715,00 715,00 715,00
<br> 4 daň z příjmu FO - z kapit.výnosů 1113 2 200,00 2 200,00 2 200,00
<br> 5 daň z příjmu právnických osob - bez plac.obcí 1121 24 700,00 25 300,00 25 900,00
<br> 6 daň z příjmu právnických osob - obec 1122 24 000,00 24 000,00 24 000,00
<br> 7 daň z přidané hodnoty 1211 57 900,00 60 400,00 61 900,00
<br> 8 daň z nemovitostí 1511 6 800,00 6 800,00 6 800,00
<br> 9 místní poplatky 1340,41,42,43,45 10 275,00 10 275,00 10 275,00
<br> 10 správní poplatky 1353,1361 5 701,50 5 800,00 5 800,00
<br> 11 ostatní poplatky 1334,1335 11,00 11,00 11,00
<br> 12 daň z hazardních her 1381 300,00 300,00 300,00
<br> 13 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 128 439,90 129 054,00 139 054,00
<br> 14 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 213x 110 034,40 110 484,00 120 484,00
<br> 15 v tom: příjmy z pronájmu nemovitostí 2132 103 710,60 104 050,00 114 050,00
<br> 16 Slatinné lázně Třeboň 2132 80 000,00 80 000,00 90 000,00
<br> 17 Beseda,kino 2132 398,00 400,00 400,00
<br> 18 ČOV,vodovody a kanalizace 2132 12 265,60 12 300,00 12 300,00
<br> 19 KKC Roháč 2132 0,00 0,00 0,00
<br> 20 TLR,TS 2132 449,00 450,00 450,00
<br> 21 nebytové prostory 2132 2 360,00 2 400,00 2 400,00
<br> 22 bytové prostory 2132 6 565,00 6 700,00 6 700,00
<br> 23 SOŠ a SOU,ZUŠ,DDM,SH (2132) 2132 1 673,00 1 800,00 1 800,00
<br> 24 pronájem movitých věcí 2133 34,00 34,00 34,00
<br> 25 pronájem pozemků 2131 5 815,80 5 900,00 5 900,00
<br> 26 ostatní (honební společenstva,rekl.plochy,hrobová místa a ostatní) 2139 474,00 500,00 500,00
<br> 27 OSTATNÍ PŘÍJMY (úroky,pokuty,náklady řízení,pojistné náhrady,střežení objektů atd.) 18 405,50 18 570,00 18 570,00
<br> 28 v tom: třídění odpadu EKO-KOM + Elektrowin 2324 900,00 900,00 900,00
<br> 29 střežení objektů PCO 2111 750,00 750,00 750,00
<br> 30 parkovací automaty 2111 2 300,00 2 400,00 2 400,00
<br> 31 nedaňové příjmy odboru kultury a CR,příjmy z prodeje TS 2111,12 4 550,00 4 600,00 4 600,00
<br> 32 přijaté zálohy na služby (byty a nebyt.prost.) 2111 6 585,00 6 600,00 6 600,00
<br> 33 vyúčtování služeb (byty a nebyt.prost.) 2324 510,00 510,00 510,00
<br> 34 věcná břemena 2119 250,00 250,00 250,00
<br> 35 pokuty+náklady řízení 2212,2324 1 553,00 1 550,00 1 550,00
<br> 36 hrobová místa - služby 2111 180,00 180,00 180,00
<br> 37 dividendy,úroky 2141,2142 520,00 520,00 520,00
<br> 38 ostatní 2111 307,50 310,00 310,00
<br> 39 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 400,00 1 000,00 1 000,00
<br> 40 PŘÍJMY Z PRODEJE MAJETKU 4 400,00 1 000,00 1 000,00
<br> 41 prodej pozemků 3111 1 600,00 1 000,00 1 000,00
<br> 42 prodej bytů 3112 800,00 0,00 0,00
<br> 43 prodej majetku 3112 2 000,00 0,00 0,00
<br> 44 prodej ostatního majetku 3113 0,00 0,00 0,00
<br> 45 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3122 0,00 0,00 0,00
<br> 46 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 294 142,40 295 155,00 307 855,00
<br> 47 PŘIJATÉ DOTACE 21 688,65 21 150,00 22 150,00
<br> 48 BĚŽNÉ DOTACE (výkon státní správy,příspěvek na školy,….) 21 558,65 21 150,00 22 150,00
<br> 49 v tom: SDV 4112 18 560,50 19 500,00 20 500,00
<br> 50 dotace st.spr.lesů (OLH,mel.a zpev.dřev.) 4116 1 505,00 1 505,00 1 505,00
<br> 51 dotace od obcí za žáky docházejících do škol v Třeboni 4121 0,00 0,00 0,00
<br> 52 dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy 4121 141,29 145,00 145,00
<br> 53 dotace na výkon pěstounské péče 4116
<br> 54 dotace rozvoj personální politiky 4116 876,04 0,00 0,00
<br> 55 dotace ostatní (předfinancované projekty) 4116 475,82 0,00 0,00
<br> 56 KAPITÁLOVÉ DOTACE 130,00 0,00 0,00
<br> 57 dotace ČOV a kanalizace Stará Hlína 4216 130,00 0,00 0,00
<br> 58
<br> 59 PŘÍJMY CELKEM 315 831,05 316 305,00 330 005,00
<br> 60 BĚŽNÉ VÝDAJE 217 774,26 217 166,00 219 698,00
<br> 61 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 50 71 095,30 72 500,00 73 900,00
<br> NÁVRH 1/4
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu města Třeboně
<br> na období 2019 - 2020 (údaje v tis.Kč)
<br> NÁVRH
<br> 2018 2019 2020
<br> návrh rozpočtu výhled výhled
<br> 62 PLATY (+ostatní platby za provedenou práci + povinné pojistné) 501,502,503 70 797,00 72 200,00 73 600,00
<br> 63 UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 504 298,30 300,00 300,00
<br> 64 MZDOVÉ NÁHRADY 505 0,00 0,00 0,00
<br> 65 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 51 87 060,70 84 249,00 85 381,00
<br> 66 PODLIMITNÍ VĚCNÁ BŘEMENA 512 10,00 10,00 10,00
<br> 67 NÁKUP MATERIÁLU 513 7 595,80 7 556,00 7 556,00
<br> 68 potraviny,ochranné pomůcky,léky,zdrav.mater <.>,prádlo,oděv,obuv,knihy,tisk 5131-5136 356,00 356,00 356,00
<br> 69 DHDM 5137 2 305,00 2 200,00 2 200,00
<br> 70 nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5138 1 260,00 1 300,00 1 300,00
<br> 71 nákup materiálu jinde neuvedeného 5139 3 674,80 3 700,00 3 700,00
<br> 72 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 514 ...