Iüávrh plánu na rok 201 B
MÖ Praha zt vHÖröo:ooz¿ogze
<br> ruÁrmov
SU AU Plan rok 2018
<br> Komentái k plánu na rok 2018
<br> 501 0000 sporREenN¡ntrRtÁt-u-sYrv B0 000,00
<br> 1 OO73 MZDY 650 000,00
<br>
<br> 524 OO74 ZDR POJISTËNi ZAMÈSTNANCÛ 163 000,00
<br> 2 459 000,00
<br> 532 0000 Dañ z nemovitosti 0,00
<br> 542 0000 00000000
542 0000 iiné pofuty a penále
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 542 Jiné pokuty a penále 0,00
0,00
<br> 549 Ostatní náklady z ðinnosti 0,00
<br> 556 0000 Tvorba a zúðtováni opranlch polo2ek 0,00
<br> Náklady celkem 7 482 000,00
<br> vYtrtosv
<br>
<br> Plán rok Komentái k plánu na rok 2018
<br> 602 0063 VSTUPNÉ KULT.PREDSTAVENf
602 OOSO INZERCE VE ZPRAVODAJI
öòä
<br> - -
äoïó'
<br> -
xöÞiRöVÁ'ñí ÞRö VËRËiñ-óbï 5 000,00
<br> 60ä
- - -01ï6' -
<br> VVñoSi_ú KLI ö_zASiÁVË-( 6 000,00
<br> 50 000,00
<br> 100 000,00
<br> 602 orei vVNosYVËcNÁaReMrN¡R
602 0192 ULOZENlrNZ.Slrí
602 0271 automat na jízdenky
602 Vlnosy z prodeje sluieb
<br> 0,00
<br> 381 000,00
<br> ðöï
- - -oörtó - -
<br> VVño si'z'p ir-óñ-Ái-r\i u
-BYTY
<br> 4 500 000'00 sníienri poðet bytú prodejem
<br> -óõï- -od6-i - -VVñoSi's;{i
<br> 0,00
<br> 603 0150 VYNOSYZPRONAJMU NEBYTOVE
ö-0ï''
<br> -0ï6
i
<br> - -
VÍñöSi-2
<br> -p
R-óñ-Äi ili ü cÀ RÃZ tö -r\¡ Ëö Kó; 3 000,00
<br> 603 O17B VYNOSYZPRONAJMU ZS PREVEDIG 115OOO,OO
<br> PROSTORY 350 000,00
<br> 641 OOIS POKUTY A UROKY 0,00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Odhad (2 byty)
<br> 5 000 000,00
<br> 662 0017 UROK
662 Uroky
<br> V¡inosy celkem 13 233 000,00
Hospodáiski visledek 5 751 000,00
<br> Datum: ',i.ril I
Vypracovala: Jitka Heimánková
<br> Vedouci Odboru VHC: XXXXX XXXXX

Méstská ðást Praha 21 Návrh rozpoötu na rok 2018 (v tis.x¿) Spávce kapitoly: lng Jana Guroviöová Správce rozpoctu: lng.Vlasta Berková datum: 7.11.2017 '¡/ kr,1 þr-,) MC Praha 21" ICO:240 9?3 S I.-J OD XXX XXX UZ ORJ ORG Schválen¡i rozpoöet n¿ rok XXXX Xöekávaná skuteönost 2017 Návrh rozpoötu na rok 2018 TEXT XXX XX XX XXXX XXXXX XXXX XXXX vldaje vfdaje vfdaje Mèstská infrastruktura - ORJ 02 Odvádðní a ðistení odpad.vod-opravy kanaliz 23'J.23 2I 5I7I 1200 150,0c 150,00 150,00 Vodní hospodá iství celkem 23r 23 1200 150,0c l-50,00 150,00 Péöe o vzhled obcí a vei.zeleñ-drobnri hmot.dlouhod.majet.23r 37 45 51.31 1200 80,00 80,00 80,00 Péðe o vzhled obcí a vei.zeleñ-nákup materiálu j.n.23r 37 45 5139 0200 1"20,00 r.20,00 170,OC Konzultaðní,poradenské a právní sluiby 121 37 45 5166 0200 50,00 50,00 50,0c Péðe o vzhled obcí a vei.zeleñ-nákup ostatních sluZeb 231 37 45 5169 0200 1 600,00 1 600,00 1 600,0c Ochrana iivotního prostiedí cella.datum: 7.11.2017 Mèstská öást Praha 21 Návrh rozpoötu na rok 2018 (v tis"Kc) Mð Praha 21" lÖ.o:240923 SU OD XXX XXX UZ ORJ ORG Sshválenf rozpoðtu na rok XXXX f,öekávaná skuteönost 201 7 Návrh rozpoðtu nê rok 2018 TEXT XX XX XX XXXX XXXXX XXXX XXXX v¡idaje vridaje v¡idaje Bezpeðnost - ORJ 07 Bezpec.-pohonné hmoty a maziva 231.53 LT 5L56 0700 5,0c 5,0c 5,00 Bezpeönost a ver.poiádek celkem 231.53 5,00 5,0c 5,00 Drobny h motn¡7 d louhodob¡i majetek 231 ÃÃ t2 5t37 0700 7,0c 7,OC 7,00 Nákup matenálu 231 ÃÃ 12 51 39 0700 3,0c 3,0c 3,00 Studená voda 23r ÃÃ 12 5151 0700 2,0c 2,OC 2,00 Plyn 23r 55 1.2 5153 0700 34,0C 34,0C 34,00 Spotieba el.energie 23L 55 1.2 51.54 0700 1'1,0C 11,0c 11,00 Pohonné hmoty a maziva 23r 55 T2 5156 0700 5,0c 5,0c 5,00 Nákup ostatních sluZeb 231.55 1.2 5169 0700 '10,00 10,00 10,00 Opravy a udriování 23r 55 12 5171.0700 9,00 9,00 200,00 Pohoõténí 231,55 12 5175 0700 4,00 4,OO 4,00 P oiární ochrana a integ.záchran.systém 231 55 85,00 85,00 276,00 Neinvest.v¡idaje celkem 90,00 90,00 281,00 Vyst.hasiö.zbrojnice SDH Ujezd n.Lesy 231.55 12 61.2r 90 700 801,47 1 000,00 1 305,00 1 000,00 lnvestiöní (kapitálové) vf daje celkem 55 1 000,00 1 305,00 1 000,00 Správce kapitoly: lng.XXXXX XXXXXX Správce rozpoötu: lng.Vlasta Berková -? - <.>,/^)datum.B.11.2017 ( )'> <.>,<.> - r j-e-./ Mèstská öást Praha 21 Návrh rozpoötu na rok 2018 (v tis.Kð) Mð Praha 21 lÖ.o:240923 SU OD PAR POr_ UZ ORJ ORG Schválen¡i rozpoöet na rol 2017 Oöekávaná skuteönost 201'7 Návrh rozpoötu na rrrk 2î1R rEXT XXX XX XXXX XXXXX XXXX XXXX vldaje vúdaje vyidaje Hospodáiství - ORJ 08 r/eiejne osvétlení (vánocni vlizdoba) 231 36 31 5169 0800 50,00 3s,00 50,00 Poh iebnictví-nákup ostatních sluZeb 23L 36 32 5r.69 0800 40,00 54,24 40,0c Poh iebnictví-opravy a udrZování 231 36 32 5r7t 0800 20,00 5,80 20,0c Pohiebnictvícelkem 23L 36 32 60,00 60,00 60,00 Nákup materiálu j.n.231 36 39 5139 0800 20,00 44,00 0,00 DrobnV hmotnú dlouhodobti majetek 231 36 39 51.37 0800 40,00 LL6,0c 0,00 Pohonné hmoty a maziva 231 36 39 5156 0800 60,0c 60,0c 0,00 Nájemné (pronájem sanitární techniky) 231 36 39 51.64 0800 28,00 l-l_0,0c 28,00 Konzultaðní,poradensl

h4ðsfská ðás{ Px"¿rha 21 Staroklánovicl{á 26û f'raha I * Újezd nacf Lesy Rozpoðet Ïrc¡nrd rn saxnðstnavatele pro rol< 2t X I il splátky pfriðek od zamëstnancü Pí'íjmy celhem {uçbs¿.qY?pgii"s} l,lvqui#þile_:r*:ylp.s_l Vyda.ie celkem 2 294 000,00 2 094 000,00 000,00 Vúcla t02 000,00 2 294 000,00 l?eei1l9_Çl1t_P1i)-v_(4!'Ël3].&'ulÆky

Méstská cást Praha 21 Návrh rozpoðtu na rok 2018 (v tis.Kð) Bilance návrhu rozooötu MÖPraha21 nar.2018 PoloZka Název seskupení polo2ek Schválenyi rozpoöet na rok 2017 Oöekávaná skuteönost 2017 Návrh rozpoötu na rok 2018Rozpoötové piíjmy 1.341 Poplatek ze psú 230,00 220,0a 220,00 L342 Poplatel< za lázeñskú nebo rekreað.pobvt 2,OC 2,00 2,00 1.343 Poplatek za uiívání veËejného prostranství 500,00 380,00 390,00 1.345 Poplatek z ubytovacích kapacit 25,00 25,00 30,00 1361.iprávnípoplatky 2 450,00 2 450,00 2 500,00 1"5 l.1" Dañ z nemovitosti 6 300,00 6 300,00 6 300,00 Dañové piÍjmy (souðet za tiÍdu 1) 9 507,00 I377,0C I442,00 2L1.r Piíjmy z posl-7-: f

Méstsk¿i ðást Praha 21 KomentáË k návrhu rozpoõtu MÖ Praha 21 na rok 2018 Návrh rozpoðtu Mð I'raha 2l na rok 201Íl je pieclkláclán k oclsouhlasení na jednání Iìady MC Praha 2l alvat ptYeruést clo rol

Mèstská ðást Praha 21
Návrh rozp¡ìitu La XXX XXXX
Zâvaznë
Bilanc,e pËíimú a vúdaiú
Podle odvè,tvového tiídèní rozpoötové skladby (paragrafy) (v tis.Kö)
<br> Piílolrað l kusnesení
<br> Kapitola (ORJ) Název skupin a podskupin
SCnVareny
rozpoöet
<br> na rok 2017
<br> uce Kava n a
<br> skuteð nost
<br> 201,7
<br> IYdVTII
<br> rozpoðtu
<br> na rok 2018Paragrafy Rozpoötové piijmy
Dañové piíjmy (souðet za tiídu 1) 9 s07,00 I377,0C I442.0C
Nedañové pÉíjmy (souðet za tiídu 2) I 505,30 1 505,3 1 505,3C
Piijaté transfery (souðet za tiídu 4) 64 481 <.>,00 131 880.0C 67 01.4,0C
<br> Pi'rjmyskupinyl+2+4 75 493,30 t42 762,3C 77 961,30
Financování 0,00 6 306,10
<br> trgrqffeten--- 75 493,30 L42762,3C 84 267,4Q
(apitola Paragrafy r'fdaje
)2 - Mèstská infrastruktura
<br> 2 /odní hospodáÈství r50,0c 150.0( 150,0t
3 lchrana ilvotrrího prosl.ie di r B50,0t r 850,0t '1 850,0C
<br> )éåné vridale 2 000,0c 2 000,0t 2 000,0(
(apitálové vfdaje 200,0c 200,0( 170,0c
<br> )3 - Doprava
<br> 2 Do prava 41,20,0( 5 220,0C 417,0.0c
<br> lðiné vridaje 4120,0( 5 220,0C 4120,0(
(apitálové vydaje 800,0( 2 2] 4,50 250,0t
<br> )4 - Skolství,mláde2 a spod
3111 Piedökolní zaiízení 4 103,0C 4 103,00 4 022,0(
311.Základní Skola B 658,00 B 6s3,00 8 653,0t
<br> 34 Télovf chova a zájmová öinnost 836,00 518,00 s46,0c
<br> 3ëäné vlidaje 13 597,00 L3 2.74,00 13 221,01
<br> l(apitálové vlidaje 1 350,00 1_9 823,30 850,0(
<br> 05 - Zdravotnictví a sociální péöe
3! Zd ra votn i ctvi s0,00 50,00 50,0t
<br> 4J Soc,péöe a pomoc a spol.öin.v soc.zab.1 396,00 1316,00 1 396,0(
Bð2né vldaje 1 446,00 r 366,00 1 446,0(
Kapitálové vfdaje 35 0,00 25 000,00 0,0(
06 - Kultura a cestovní ruch
<br> 3: (ultura,církev a sdèlovací prostiedky 1.O5l,40 1 03 7,60 1 057,4t
34 Lájnová cinnost a rekreace 300,00 300,00 300,0r
<br> lìèinei v!'daje 1 357,40 1 337,60 1 357,4(
<br> 07 - Ëìezpeðnost
<br> 5 llezpeðnost a veËejnú poÍádek 5,0c 5,00 5,0(
5 Po7ární ochrana a integ.zách.sys.85,0C 90,0c 276,0(
<br> tìeZné vridaje 90,00 9s,0c 281,0(
<br> l(apitálovó vridaje 1 000,00 1 305,0C 1 000,0(
<br> l8 - Hospodáiství
3É Sydlení,komun.sluåby a územ.rozvoj 1 630,00 1 705,00 2 458,0C
<br> Uëiné vúdaje 1 630,00 1 705,00 2 458,0(
<br> Kapitálové v¡idaje 0,00 150,00 0,0(
<br> 09 - VnitÈní správa
<br> 61.12 4astup¡telstvo obce ?_ 207 00 2 180,00 3 320,0r
61.1 Lrnnost mrstni spravy 41 894 00 46 098,00 50 1 64,0t
<br> UðZné vúdaje 44 101,00 48 2t8,0A 53 484,0(
KAprtalove vyoaJe J5U,UU lUU,UU J5U,UT
<br> 10 - Pokladní správa
<br> 63 Ëinanðní operace 270,00 270,0( 280,0c
<br> 64 Ostatní ðinnosti 3 181,90 70,0( 3 000,0c
UeZné vlidaje 3 45'1,90 340,00 3 280,0(
<br> Be2né vfdaje celkem 71 793,30 73 615,60 81 647,4C
<br> Kapitálové vf daje celkem 3 700,00 48 792,80 2 620,0( <.>
<br> VVdaje celkem 75 493,30 122 408,40 84 267,40
Vypracoval: lng.Vlasta llcrková ' sOrávyc rozpoðtu
<br>,41-,1,<,>,<.>,'
L4.1.r.2017