ROZPOČET MĚSTA KOŠTANY NA ROK 2018
<br> stupeň: Návrh rozpočtu
<br> vypracoval: XXXXX XXXXX,starosta dne: XX.X X.XXX X verze: 4/201 7
<br> O< 7-5'<
<br> PŘÍJMY pozn.k rozp.2017 Rozpočet 2017(sch) pozn.k návrhu 2018 Návrh rozpočtu 2018 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v o 1 funkčních požitků- polož.1111 6 600 OOO=OO KC 7 200 00030 Kc 2 1131alňzz prgmu fyz1c.osob ze SVC poloz.- 100 000,09 „Kč 150 000,00 Kč 3 Dan zvprgmu fy21c.<.> osob z kapltalovych vynosu 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč - poloz.1 l 13 4 Daň z příjmů právnic.osob -polož.1121 6 700 000,00 Kč 6 900 000,00 Kč 5 Daň z přidané hodnoty -polož.1211 14 700 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 6 Poplatek za znečišť.ovzduší -polož.l332 - Kč - Kč Poplatek za likvidaci komunál.odpadu platí pouze vlastníci bez trv.„ platí pouze vlastnící bez trv.„ _ 7 polož.1340_ vymáhání dluhu pobytu 10 000,00 Kc pobytu 10 000,00 Kc 8 Poplatek ze psů - polož.1341 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 9 Poplatek za uzwam vete).prostranstv1 - 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč poloz.1343 10 M15t131 poplatky za provozovany VHP - zrušeno zrušeno poloz.1347 11 Daň z hazardních her pol.1381 změna č.1 název položky 100 000,00 Kč PW“ 13333353“ “HP a 100 000,00 Kč 12 Správní poplatky -VHP-polož.1361 13 Správní popl.matrika a ost.-polož.1361 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 14 Zrušený odvod z VHP pol.1383,1382 změna č.2 neváz položky 50 000,00 Kč PůVOdněígííŽgifžggí“ “HP" 50 000,00 Kč 15 Daň z nemovitosti -polož.1511 1 900 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 16 Ostatm cmnost1-ne1nv.pr1].transfery ze SR _ Kč _ Kč
<br> na školství
<br> Č.ř PŘÍJMY pozn.k rozp.2017 Rozpočet 2017(sch) pozn.k návrhu 2018 Návrh rozpočtu 2018
<br> Ostatní činnosti-neinv.přij.transfery ze SR na V,o o
<br> 17 výkon státní správy 56409 org.4112 861 000,00 Kc valonzace já 861 000,00 KC
<br> 18 Neinv.přij.transfery od obcí—polož.4121 1 135 000,00 “Kč 1 135 000,00 Kč
<br> 19 Příjem z HČ -nájem.š 6330 polož.4131 15 804 000,00 Kč 16 593 000,00 Kč Převod 2 min.let (2016/2017) SMMK „ „ „ „ v
<br> 20 výdaji.21; 56330 polož.413l,org.81153612 1 000 00090 Kc mm "a "de k 31'12'2017 3 887 OOO=OO KC
<br> 21 Činnosti knihovnické 53314 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč
<br> 22 Kino pronájem - Kč - Kč
<br> 23 Hřbitov—nájemné,služby (Ž)-53612 - Kč — Kč
<br> 24 Naj emne z nebyt.prostor,sluzby (obuvmk),_ Kč _ Kč 53613
<br> 25 Pohřebnictví-za hrobová místa 53632 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
<br> 26 PHP?-V Z pronajmu pozemku 53639 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč poloz.2131
<br> 27 Příjmy z prodeje pozemků & 3639 pol.31 11 300 000,00 „Kč 450 000,00 Kč
<br> 28 Příjmy z prodeje ost.nemovit.a hmot.DM - Kč - Kč
<br> 29 Příjmy z věcných břemen & 3639 pol.2119 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
<br>,„.„.<.> o
<br> 30 Ostatm prljmy z vl.c1nnost1 (2 A) 53639 _ Kč _ Kč poloz.21 19
<br> 31 Prumy'platby Od EKO'KOMU 53725 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč
<br> polož.2324
<br> Č.ř PŘÍJMY pozn.k rozp.2017 Rozpočet 2017(sch) pozn.k návrhu 2018 Návrh rozpočtu 2018 32 Městská policie - pokuty 55311 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 33 Pmnfy z pronajmu hasmamy 55512 15 000,00 „Kč 15 000,00 Kč
<br> poloz.2132 34 Příjmy z poskyt.služeb 56171 polož.2111 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 35 Přestupky- pokuty 56171 polož.22l2 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 36 PreSÍŘpky'naldady “zem 56171 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč poloz.2324) 37 Úroky 56310,položka 2141 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 38 BSP-pokuty -měření rychlosti — Kč - Kč 39 Dividendy ©6310 položka 2142 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 40 Příjem Z dotace - plán v r.2017 - cca 5 mil.Kč - Kč v r.2018 - cca 12 mil.Kč - Kč 41 42 Ostatní příjmy CELKEM PŘÍJMY (č.ř.1-42) - Kč 50 639 700,00 Kč 56 715 700,00 Kč CELKEM PŘÍJMY 56 715 700,00 Kč CELKEM VÝDAJE - 79 774 954,00 Kč FINANCOVÁNÍ 23 059 254,00 Kč NÁVRH HOSPODAŘENÍ 2017 0,00 Kč
<br> VÝDAJE pozn.k rozp.2017 Rozpočet 2017(sch) pozn.k návrhu 2018 Návrh rozpočtu 2018 1 Deratizace (paragr.1014) 350 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 22%th 5232691 313330“ a rozv0j (anp' ZO změna č.3 úpravag 20 000,00 Kč původně: 51019 20 000,00 Kč 3 Vnitřní obchod,služby-propagace,w „ o podáv.inf <.>,zajiš.obec.trhů & 2141 5 000700 Kc 5 000900 KC 4 ISálngfge-Íiánnl udrzba,crsten1 © 2212 orj.250 000,00 Kč 400 000,00 Kč 5 Silnice-opravy & obnovy „ „ komunikací,dopr.znač <.>,& 2212 orj.10 1 600 000,00 Ke 3 400 000,00 Kc 6 Ostatzál.pozem.komunikací-údržba a výst.chodníků,odst.ploch,parkovišť,cyklist.1 600 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč stezek čj 2219 7 123312102 veř.sil.dopr.—poříz.zastávek a přís.(; 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 Kanalizace výst <.>,případspoluúč.52321 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč Kanalizace—JAPIS 523210112; org.2321 1 777 642,00 Kč splacen dluh-kanal.16,7mz'l.- Kč 9 MŠK-příspěvek (par.3111) 1 000 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 10 MŠMS-příspěvek (par.3111) 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 11 ZŠK—příspěvek (par.3113) 2 400 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 12 Knihovna - Domino příspěvek 53147 295 000,00 Kč 330 000,00 Kč Knihovna provoz (par.3314) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13.' V.“.V.- V,' 323%? 331332333; KOStanSky 70 000,00 Kč 90 000,00 Kč K 1 ' '.<.> “' 14 5332333335510“ kulma O 0“ “““““ 390 000,0...