NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
<br> MĚSTA HABARTOVA
<br> NA ROK 2018-2020
<br>
<br> Projednáno: Dne:
<br> Finančním výborem zastupitelstva města 22.11.2017
<br> Radou města Habartova 27.11.2017
<br> Zpracoval:
<br> Městský úřad Habartov – finanční odbor
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………………………………………………….<.>
<br> Ing.XXXX XXXXXX,starosta města
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: ……………………………………………………………… <.>
<br>
<br> Sejmuto dne: ……………………………………………………………… <.>
<br>
<br> Střednědobý výhled 2017 - 2020 město Habartov
<br> 2017 2018 2019 2020
<br> Příjmy celkem 82 414 92 296 85 132 88 379
<br> Daňové příjmy 61 988 71 053 73 947 76 999
<br> Nedaňové příjmy 6 293 5 790 5 906 6 024
<br> Kapitálové příjmy 7 490 3 259 3 000 3 000
<br> Přijaté transfery 6 642 12 194 2 278 2 356
<br> Výdaje celkem 111 641 113 722 114 507 98 882
<br> Běžné výdaje 56 396 58 285 54 657 55 532
<br> Kapitálové výdaje 55 245 55 437 59 850 43 350
<br> Zemědělství,lesní hospodářství 294 300 300 300
<br> Doprava 21 465 34 171 24 721 11 721
<br> Vodní hospodářství 11 499 1 499 250 250
<br> Školství 11 357 12 471 8 640 7 155
<br> Mateřská škola,Okružní 953 1 064 1 070 1 070
<br> Mateřská škola,Duhová 5 365 6 340 1 140 1 150
<br> Základní škola,XXXXX XXXXX X XXX X XXX X XXX X XXX
<br> Základní umělecká škola,Komenského 1 136 938 940 940
<br> Dům dětí a mládeže,XXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXX
<br> Kultura X XXX X 733 4 800 4 800
<br> Tělovýchova a zájmová činnost 3 390 4 548 4 000 2 000
<br> Zdravotnictví 500 0 0 0
<br> Bydlení,komunální služby a územní rozvoj + TS 29 972 22 626 46 636 46 636
<br> Ochrana životního prostředí 2 844 9 540 2 740 2 740
<br> Sociální péče 3 443 4 337 4 000 4 200
<br> Civilní připravenost 100 100 100 100
<br> Bezpečnost a pořádek 1 160 118 120 120
<br> JSDH 3 966 2 503 520 520
<br> Územní samospráva a ostatní činnosti 17 139 16 776 17 680 18 340
<br> Saldo příjmů a výdajů -29 228 -21 426 -29 375 -10 503
81227,49596
<br> Zůstatek finančních prostředků k 31.12.52 000 30 573 13 198 10 695
<br> Čerpání úvěru - bytové domy I.etapa 0 0 16 000 0
<br> Splátka jistiny -4 000 -4 000
<br> Zůstatek úvěru 12 000 8 000
<br> Čerpání úvěru - bytové domy II.etapa 0 0 0 16 000
<br> Splátka jistiny -4 000
<br> Zůstatek úvěru 12 000
<br> Investiční akce celkem: 55 245 55 437 59 850 43 350
<br> Rekonstrukce veřejného osvětlení 2017 - 2020 4 890 3 500 3 500 3 500
<br> Kanalizace Kluč 15 000 0 0 0
<br> Komunikace 9 255 18 750 20 300 7 300
Příprava projektu revitalizace ul.XXXXX XXXXX X XXX XX XXX X XXX
<br> Hornická X 500 2 000 0 0
<br> Líteňská 600 11 000 0 0
<br> Lítov chodník 700 3 000 0 0
<br> Cyklonapojení Muzeum - Lítov 250 300 8 000 2 000
<br> Účelové komunikace 0 1 550 300 300
<br> Ostatní 205 0 0 0
<br>
<br> Parkoviště,statická doprava 2 125 7 900 1 500 1 500
Parkoviště po bývalé ubytovně 2 125 4 600 0 0
<br> Rekonstrukce parkoviště nad TS 0 1 500 0 0
<br> Rekonstrukce parkoviště u čp.609 0 1 800 0 0
<br> Rekonstrukce stávajících 0 0 1 500 1 500
<br> Zasíťování pozemků 2 800 1 700 0 0
<br> Projektové dokumentace 1 600 849 500 500
<br> Školská zařízení 4 200 5 350 1 500 0
<br> Koridor ZŠ 0 0 1 500
<br> Sportoviště,dětská hřiště,sportovní areály 1 240 3 068 2 500 500
<br> Nákup pozemků 3 500 1 000 1 000 1 000
<br> Kamerový systém 1 040 0 200 200
<br> Technické služby 3 575 8 620 100 100
Rekonstrukce sběrný dvůr + areál 0 6 800 0 0
<br> Technika 3 500 1 350 0 0
<br> Ostatní 75 470 100 100
<br> Sociální služby 75 550 0 0
<br> JSDH 3 450 2 000 0 0
<br> Zateplování bytových domů 0 2 000 28 750 28 750
Bytový dům č.p.31-32 500 8 410
<br> Bytový dům č.p.27-30 1 000 11 930
<br> Bytový dům č.p.25-26 500 8 410
<br> Bytový dům č.p.23-24 8 410
<br> Bytový dům č.p.19-22 11 930
<br> Bytový dům č.p.17-18 8 410
<br> Ostatní 2 495 150 0 0
<br> Vypracovali: Ing.M.Krčín,Jos.Janura
<br>
<br> Komentář výhled 2017 - 2020:
<br> - sdílené daně a jejich výše jsou predikovány na základě analýz z veřejně dostupných zdrojů,zejména ČSÚ
<br> - místní daně,poplatky,trasfery jsou predikovány na základě skutečností za minulá období,popř.odborným odhadem
<br> - daň z příjmů PO za obec je s ohledem na její charakter uvažována v jednotlivých letech ve stejné výši
<br> - z běžných výdajů jsou meziročně indexovány výdaje na mzdy a výdaje na energie
<br> - ostatní běžné výdaje vycházejí ze skutečnosti minulých období,popř.z odborného odhadu jejich dalšího vývoje
<br> - kapitálové výdaje vycházejí z dlouhobé koncepce investiční výstavby,která je pravidelně aktualizována
<br> - podklady pro sestavení výhledu jsou konzultovány s poradními orgány města - fin.výbor,odborné komise
<br> - koncepční materiály ovlivňující rozvoj města jsou zpracovány zpravidla na období 3-5-ti po sobě jdoucích let
<br> - rozpočtový výhled je sestaven v pesimistické variantě,rozvojové aktity jsou zahrnuty v plné výši,bez dotační podpory
<br> - z tohoto důvodu je v letech 2019 a 2020 kalkulováno v čerpáním úvěru,ke krytí finančně nejnáročnějšího projektu
<br> - úvěrový rámec a úvěrová smlouva budou sjednány v p...