Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.10.2017
(v Kè na dvì desetinná místa)
<br> ROK MÌSÍC IÈO
2017 10 00231550
<br>
Název a sídlo úèetní jednotky: Mìstys Èechtice
Námìstí Dr.Tyrše 56
257 65 Èechtice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpoètové pøíjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpoèet Výsledek od
Paragraf Položka rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze závis.è 3 500 000,00 3 723 000,00 3 722 621,58 106,4 100,0
0000 1112 Daò z pøíj.fyz.os.z XXX.výd.è.XXX XXX,XX XXX XXX,00 75 116,40 37,6 37,6
0000 1113 Daò z pøíj.fyz.os.z kapit.výn.800 000,00 800 000,00 358 442,38 44,8 44,8
0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 4 000 000,00 4 000 000,00 3 672 023,02 91,8 91,8
0000 1122 Daò z pøíjmù práv.osob za obce 1 500 000,00 1 500 000,00 1 268 820,00 84,6 84,6
0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 7 000 000,00 7 379 000,00 7 378 057,52 105,4 100,0
0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy-z.p.f.3 000,00 15 000,00 15 000,00 500,0 100,0
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 450 000,00 519 500,00 519 745,00 115,5 100,0
0000 1341 Poplatek ze psù 12 000,00 12 000,00 11 550,00 96,3 96,3
0000 1343 Popl.užívání veøej.prostranst.8 000,00 8 000,00 3 550,00 44,4 44,4
0000 1344 Poplatek ze vstupného 3 000,00 5 000,00 5 000,00 166,7 100,0
0000 1351 Odvod výtìž.z provoz.loterií 80 000,00
0000 1355 Odovod z VHP 30 000,00
0000 1361 Správní poplatky 200 000,00 200 000,00 112 670,00 56,3 56,3
0000 1381 Daò z hazard.her-pøedè.1381 55 600,00 56 031,18 100,8
0000 1382 Odvod z loterií 80 000,00 28 106,95 35,1
0000 1383 Odvod z VHP 30 000,00 8 749,56 29,2
0000 1511 Daò z nemovitostí 1 500 000,00 1 548 000,00 1 557 629,21 103,8 100,6
0000 4111 Neinv.pøijaté transf.z VPS SR 109 560,00 109 356,00 99,8
0000 4112 Neinv.pøij.tran.ze SR-s.d.vzt.700 000,00 795 400,00 662 830,00 94,7 83,3
0000 4116 Ost.neinv.pøij.transfery ze SR 665 000,00 1 028 000,00 1 027 936,40 154,6 100,0
0000 4129 Ost.neinv.pø.tran.od r.územ.ú.50 100,00 50 100,00 100,0
0000 4222 Invest.pøijaté transf.od krajù 2 691 000,00 2 691 000,00 2 598 804,00 96,6 96,6
1031 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 7 000 000,00 7 000 000,00 4 041 999,05 57,7 57,7
1031 Pìstební èinnost 7 000 000,00 7 000 000,00 4 041 999,05 57,7 57,7
2122 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy j.n.30 000,00 17 101,00 57,0
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.21.004 Strana 1 Tisk: 27.11.2017 10:43:29
IÈO: 00231550 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚSC,DSO A RR (v Kè)
Mìstys Èechtice sestavený k 31.10.2017
=============================================================================================================================
I.Rozpoètové pøíjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpoèet Výsledek od
Paragraf Položka rozpoèet po zmìnách poèátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2122 Sbìr a zprac.druhot.surovin 30 000,00 17 101,00 57,0
2219 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 44 160,00 44 160,00 100,0
2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 44 160,00 44 160,00 100,0
2310 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 1 500 000,00 1 500 000,00 1 413 334,20 94,2 94,2
2310 2324 Pøij.nekapit.pøíspìvky,náhrady 10 400,00 10 332,40 99,4
2310 Pitná voda 1 500 000,00 1 510 400,00 1 423 666,60 94,9 94,3
2321 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 700 000,00 725 200,00 726 075,27 103,7 100,1
2321 2324 Pøij.nekapit.pøíspìvky,náhrady 9 600,00 9 537,60 99,4
2321 Odvád.a èist.odp.vod,nak.s kal 700 000,00 734 800,00 735 612,87 105,1 100,1
3314 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 1 000,00 987,00 98,7
3314 Èinnosti knihovnické 1 000,00 987,00 98,7
3341 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 1 000,00 1 000,00 500,00 50,0 50,0
3341 Rozhlas a televize 1 000,00 1 000,00 500,00 50,0 50,0
3349 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 1 000,00 1 600,00 1 600,00 160,0 100,0
3349 Ost.záležitosti sdìlov.prostø.1 000,00 1 600,00 1 600,00 160,0 100,0
3399 2111 Pøíj.z poskyt.služeb a výrobkù 14 000,00 14 000,00
3399 2132 Pøíj.z pronáj.ost.nemovitostí 11 000,00 36 100,00 35 390,00 321,7 98,0
3399 2133 Pøíjmy z pronájmu mov.vìcí 1...

v tis.Kč
<br> par <.>
1111 4 500
1112 200
1113 600
1121 4 100
1122 1 500
1211 8 000
1334 18
1337 530
1341 12
1343 8
1344 5
1361 Správní poplatky 200
1381 80
1382 40
1383 10
1511 1 600
4112 Dotace na státní správu 795
<br> 1031 7 000
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 30
2310 1 500
2321 750
3314 Činnosti knihovnické 1
3341 1
3349 2
3399 40
3511 1
3612 850
3613 270
3632 40
3639 1 510
3722 150
3725 150
6171 5
6310 2
<br> 34 500
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> Městys Čechtice
IČO: 00231550
<br> Rozhlas
Ost.zál.sdělovacích prostředků
Ost.zál.kultury
<br> Popl.za užívání veř.prostr <.>
Popl.ze vstupného
<br> Daň z hazardních her
Odvod z loterií
Odvod z VHP
Daň z nemovitosti
<br> Příjmy:
Oddíl Položka
<br> Příjmy celkem:
<br> Daň z příj.FO ze závis.činnosti
Daň z příj.FO ze sam.výd.č <.>
Daň z příj.FO z kapit.výn <.>
Daň z příj.práv.osob
Daň z příj.pr.os.za obce
DPH
Odvody za odnětí půdy
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací
<br> Pěstební činnost
<br> Pitná voda
Odvádění a čist.odp.vod,nak.s kaly
<br> Využívání a zneškodňování kom.odpadů
Činnost místní správy
<br> Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a úz.rozvoj j.n./teplo – byty/
Sběr a svoz komunálních odpadů
<br>
<br> v tis.Kč
<br> 1031 2 800
2212 300
2219 300
2292 262
2310 2 800
2321 950
<br> příspěvek na provoz 400
ostatní výdaje 5
příspěvek na provoz 1 800
příst.budovy+okna 8 000
ostatní výdaje 5
<br> 3314 50
3326 20
3330 100
3349 70
3399 450
3419 70
3421 20
3511 5
3612 150
3613 5
3631 500
3632 250
3639 6 053
3721 15
3722 1 300
3745 100
4329 50
4351 600
4356 30
5212 10
5512 600
6112 1 600
6171 2 700
6310 10
6320 110
6399 2 000
6409 10
<br> 34 500Výdaje celkem:
<br> Pěstební činnost
Silnice
Ost.záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopr./BENEBUS/
Pitná voda
Odvádění a čištění odp.vod,nak.s ka
<br> Činnosti knihovnické
Poř <.>,zach <.>,obn.hod.míst.kult.památek
<br> Základní škola
3113
<br> Předškolní zařízení
3111
<br> Čin registr.církví,nábož společností
<br> Pojištění
Ostatní finanční operace
<br> Ochrana obyvatelstva /krizové situace/
<br> Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a úz.rozvoj j.n <.>
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ost.sociální péče
Osobní asistence,pečovatelská služba a podp.sam.bydl <.>
Denní stacionáře a centra den.služeb
<br> Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> PO – dobrovolná část
Zastupitelstva
Činnost místní správy
Obec.příj.a výd.z fin.operací
<br> Výdaje:
<br> Všeobecná ambulantní péče
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní záležitosti kult <.>,círk <.>,sděl.pros <.>
Ost.zál.sdělovacích prostředků
<br>
<br> Informace o Rozpočtu na r.2017 je zveřejněna na stránkách městyse Čechtice -
Informace o Upraveném rozpočtu roku 2017 (tj.očekávané plnění rozpočtu)
<br> je zveřejněna též na stránkách městyse Čechtice -
www.mestys-cechtice.cz
<br> Závazné ukazatele: příspěvek Bene-bus Kč 262 243,- Kč 262 243,-
příspěvek Mikroregion Želivka Kč 199 000,-
příspěvek pro Pečovatel.službu Kč 352 000,- <.>
<br> Připomínky k Návrhu rozpočtu na rok 2018 je možno uplatnit písemně na adrese:
Městys Čechtice,Nám.Dr.Tyrše 56,257 65 Čechtice
nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse <.>
<br> Vyvěšeno: 28.11.2017
Sejmuto:
Schváleno zastupitelstvem dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 210