„ M_NÁVRVH ROZPOČTU ROKU _2018- SVAZEK OBCÍVMIVLEÍVSKAÍ „ '
<br> V;"*?ŘÚMÍŠĚ'líbáířáišfáfůĚÍOĚžŠŘV „_
<br> Pol
<br> Par Popis Skutečnost 2016 Schv.rozp.2017 Předp.skut.2017 Návrh 2018 0000 4121 Členské příspěvky 632 170 632 170 632 170 628 180 0000 4116 Transfer ÚP 2 202 149 2 388 000 2 293 074 1 327 500 0000 4121 Příjmy OZP (19 lidí) + ost.transfery 888 456 668 000 456 971 263 600 3639 2111 Příjmy za služby SMM (8 lidí) 135 486 151 000 187 396 97 500 6409 2111 Příjmy ze služeb Hospic (1 čl.) 24 480 28 000 22 500 15 000 6310 2141 Příjmy z úroků 447 300 142 300 6409 2112 Příjmy z prodeje knih 49 225 6 000 9 980 10 000 6409 2139 Příjmy z pronájmu majetku 16 616 16 000 19 270 20 000 3900 2324 Příjmy CSS 415 764 712 800 718 538 712 800
<br> PŘÍJMY 4 364 793 4 602 270 4 340 041 3 074 880
<br> _"*"VÝDAJEÍáiěféáýšěšaičšícšsžěišV “ * * “ j “*
<br> XXX XXX XXXXX Skutečnost XXXX Schv.rozp.XXXX Předp.skut.2017 Návrh 2018 3639 5011 Platy OZP 1 736 073 1 982 400 1 876 786 1 092 000 3639 5031 Sociální pojištění OZP 434 092 495 600 468 529 273 000 3639 5032 Zdravotnípojištění OZP 7 129 6 400 6 750 3 600 3639 5038 Zákonné úrazové pojištění OZP 5 476 8 400 9 359 4 800 3639 5321 Vyúčtování příspěvků OZP od ÚP 32 000 231 000 140 000 70 000 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 14 032 19 000 8 000 10 000 6409 5011 Platy OZP - Administrativa - z dotace 159 712 126 000 132 014 129 700 6409 5011 Platy OZP - Administrativa 354 321 295 000 294 500 193 800 6409 5031 Sociální poj.OZP - Adm.- z dotace 40 018 31 500 33 007 32 500 6409 5031 Sociální poj.OZP — Administrativa 88 493 74 000 73 000 40 500 6409 5032 Zdravotní poj.OZP - Adm.- z dotace 4 327 6 500 6 853 9 000 6409 5032 Zdravotní poj.OZP - Administrativa 32 110 28 000 27 500 15 900 6409 5038 Zákon.úraz.poj.- Administrativa 4 367 1 800 2 104 1 800 6409 5424 Náhrady mezd v době nemoci O 0 1 225 2 000
<br> Výdaje OZP 2 912 150 3 305 600 3 079 627 1 878 600 3900 5011 Mzdy CSS 221 500 532 000 534 133 532 000 3900 5031 Sociální pojištění CSS 55 375 133 000 132 858 133 000 3900 5032 Zdravotní pojištění CSS 19 932 47 900 47 822 47 900 3900 5166 Spoluúčast CSS 19 965 80 000 95 832 80 000 3900 5038 Zákonné úrazové pojištění CSS 559 2 300 2 678 2 380 3900 5162 Telefony CSS 3 682 8 500 8 594 8 500 3900 5167 Služby školení a vzdělávání 400 0 1 500 4 000 3900 5173 Cestovné 476 5 000 8 000 8 000 3900 5164 Nájemné CSS 0 24 000 10 478 26 200 3900 5168 Zprac.XXX a služby počítačové X O V,X XXX X 000 3900 5169 Nákup ostatních služeb 950 0 5 000 5 000
<br> Výdaje CSS 322 839 832 700 851 895 851 980 6310 5163 Poplatky z účtu ČNB 120 1 000 120 1 000 6310 5163 Poplatky z účtu ČS 5 274 10 000 5 500 5 000 6320 5163 Pojištění majetku (stan) 10 052 5 000 4 608 5 000 6409 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 732 5 000 3 768 3 000 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 691 25 000 7 000 2 000 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 872 50 000 20 000 25 000 6409 5161 Poštovní služby 9 634 10 000 10 000 10 000 6409 5162 Telefony 8 762 7 970 4 210 4 300
<br> VÝDAJE - strana 2
<br> 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 18 750 O 34 000 12 000 6409 5164 Nájemné 24 000 24 000 29 600 26 200 6409 5167 Služby školení a vzdělávání 6 158 18 000 9 500 10 000 6409 5168 Služby W-Partner,Alis (počít.služby) 23 749 35 000 35 000 30 000 6409 5169 Nákup ostatnich služeb 78 456 30 000 90 100 30 000 6409 5171 Opravy a udržování 26 188 15 000 5 203 10 000 6409 5172 Programové vybavení 6 332 5 000 9 910 6 000 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 657 8 000 4 600 5 000 6409 5175 Pohoštění 1 660 5 000 5 000 5 000 6409 5176 Účastnické poplatky na konference 7 160 8 000 0 0 6409 5229 Členské příspěvky Toulava + SPOV 5 000 5 000 4 800 4 800 6409 5365 Platby daní a poplatků 1 520 2 000 5 000 5 000 2141 5230 Členské příspěvky Hospod.Komory 1 630 2 000 1 000 2 000 3533 5229 Příspěvek - Lék.pohotovost.služba 143 000 143 000 143 000 143 000 3341 5169 Služby a propagace NejTV Milevsko 50 000 50 000 50 000 0
<br> VÝDAJE 3 722 386 4 602 270 4 413 441 3 074 880
<br> V Milevsku dne 22.11.2017 ]
<br> Vypracovala: XXX XXXXXXXXX
<br> K předloženému návrhu rozpočtu se mohou občané všech obcí,které jsou členy Svazku obcí Milevska,vyjádřit písemně na adresu: Svazek obcí Milevska,Husovo náměstí 391 <,>
<br> 399 01 Milevsko do 13.12.2017 nebo osobně na veřejném zasedání Válné hromady,které se bude konat 13.12.2017 v sokolovně v Bernarticích
<br> Vyvěšeno:
<br> Svěšeno:
<br> Zveřejněno na úřední desce SOM: 24.11.2017
<br> Schváleno na VH SOM: