v tis.Kč
<br> PŘÍJMY
schválený rozpočet
<br> 2017
<br> očekávané plnění
<br> rozpočtu 2017
<br> návrh rozpočtu na rok
<br> 2018
<br> Dotace celkem 4 735,4 8 251,3 4 744,2
<br> Dotace Krajského úřadu na výkon státní správy 4000,8 4 000,8 4 058,2
<br> Dotace Svazek obcí Malá Haná 100,0 130,0 100,0
<br> Dotace od obcí -přestupková komise 27,9 30,0 28,0
<br> Dotace ze st.rozpočtu 606,7 4 090,5 558,0
<br> Splátky půjček celkem 178,0 205,0 178,0
<br> Splátky NFV 45,0 45,0 -
<br> Splátky úvěrů FRB 133,0 160,0 178,0
<br> Daně celkem 43 500,0 46 500,0 52 250,0
<br> Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 9 000,0 9 800,0 11 120,0
<br> Daň z příjmů FO z podnikání 200,0 300,0 400,0
<br> Daň z příjmů FO vybírána srážkou 1 000,0 1 000,0 980,0
<br> Daň z příjmů právnických osob 10 200,0 10 500,0 10 800,0
<br> Daň z příjmu práv.osob - obce 1 500,0 1 500,0 1 000,0
<br> Daň z přidané hodnoty 18 300,0 19 950,0 24 500,0
<br> Daň z nemovitosti 3 300,0 3 450,0 3 450,0
<br> Poplatky celkem 3 367,0 3 959,1 3 542,0
<br> Poplatek za komunální odpad 1 900,0 2 025,0 2 010,0
<br> Poplatek ze psů 60,0 67,5 65,0
<br> Poplatek z veřejného prostranství 35,0 35,0 35,0
<br> Poplatek ze vstupného 1,0 2,0 1,0
<br> Poplatek z ubyt.kapacity 1,0 1,0 1,0
<br> Poplatek za odnětí půdy 10,0 10,0 10,0
<br> Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 8,6
<br> Odvod výtěžku provozování loterií 160,0 67,5 -
<br> Odvod VHP 900,0 192,5 -
<br> Daň z hazardních her - 1 150,0 1 100,0
<br> Správní poplatky 300,0 400,0 320,0
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE
<br> NA ROK 2018
<br>
<br> Ostatní příjmy celkem 10 685,0 13 161,0 10 615,0
<br> oddíl 10 - Lesní činnost 400,5 500,5 300,0
<br> oddíl 21 - Dobývací prostor,fotovoltaika,ubytovna,IC 2 419,5 2 819,5 2 630,0
<br> oddíl 22 - Silnice - 5,0 -
<br> oddíl 23 - Vodní hospodářství 2 350,0 3 369,4 1 800,0
<br> oddíl 31 - Školství - 630,7 -
<br> oddíl 33 - Rozhlas,kultura 12,0 37,0 500,0
<br> oddíl 34 - Sportovní zařízení,tělových.činnost 290,0 448,0 288,0
<br> oddíl 35 - Zdravotní středisko 520,0 520,0 470,0
<br> oddíl 36 - Bytové hospodářství 2 455,0 2 455,0 2 450,0
<br> - Nebytové prostory 1 445,0 1 445,0 1 360,0
<br> - Hřbitov 80,0 80,0 68,0
<br> - Pronájmy pozemků,prodej majetku a zboží 346,0 346,0 348,0
<br> - Prodej pozemků 30,0 30,0 20,0
<br> oddíl 37 - Odpady,veřejná zeleň 258,0 356,9 303,0
<br> oddíl 53 - Pokuty 20,0 30,0 25,0
<br> oddíl 55 - JPO - pojistné náhrady,pronájmy 18,0 36,0 1,0
<br> oddíl 61 - Správa 11,0 22,0 22,0
<br> oddíl 63 - Úroky 30,0 30,0 30,0
<br> Financování 11 000,0 12 400,0 19 000,0
<br> Financování příjmů - použití přebytku hospodař.11 000,0 12 400,0 19 000,0
<br> PŘÍJMY CELKEM 73 465,4 84 476,4 90 329,2
<br>
<br> v tis.Kč
<br> VÝDAJE
schválený rozpočet
<br> 2017
<br> očekávané plnění
<br> rozpočtu 2017
<br> Návrh rozpočtu na rok
<br> 2018
<br> Oddíl 10 - Zemědělské a lesní hospodářství 418,1 418,1 363,1
<br> Běžné výdaje - deratizace,odchyt psů,lesnictví 418,1 418,1 363,1
<br> Oddíl 21 - Cestovní ruch,FVE 1 895,1 2 360,1 5 645,4
<br> Běžné výdaje - FVE 268,5 268,5 257,3
<br> - infocentrum 904,0
<br> - ubytovna 1 540,5 1 940,5 1 701,0
<br> - průmysl - dobývací prostor 49,0 49,0 -
<br> - cestovní ruch 37,1 102,1 112,1
<br> Kapitálové výdaje 2 671,0
<br> Oddíl 22 - Doprava 9 410,0 10 036,4 12 463,0
<br> Běžné výdaje - silnice 4 880,0 5 556,4 1 435,0
<br> - ostatní komunikace 2 305,0 2 561,2 780,0
<br> - dopravní obslužnost 265,0 208,8 188,0
<br> Kapitálové výdaje - projekty,stavby 1 960,0 1 710,0 10 060,0
<br> Oddíl 23 - Vodní hospodářství 2 934,8 3 263,8 3 100,3
<br> Běžné výdaje - vodovody 1 820,0 2 029,0 2 340,0
<br> - kanalizace 599,8 599,8 760,3
<br> - drobné vodní toky 30,0 30,0 -
<br> Kapitálové výdaje 485,0 605,0 -
<br> Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby 10 241,4 13 893,1 7 791,8
<br> Běžné výdaje - z toho 9 531,4 8 043,4 6 666,8
<br> MŠ 1 - příspěvek na provoz 788,4 788,4 788,4
<br> MŠ 1 - odpisy 186,4 186,4 186,4
<br> MŠ 2 - příspěvek na provoz 788,4 788,4 788,0
<br> MŠ 2 - odpisy 161,9 178,0 196,0
<br> MŠ 1,2 - ostatní náklady 25,0 25,0 425,0
<br> MŠ 1 - transfery PO - průtoková dotace 346,7 563,9
<br> ZŠ - příspěvek na provoz 3 343,0 3 425,1 3 062,3
<br> ZŠ - odpisy 725,6 752,2 830,7
<br>
<br> ZŠ - opravy,služby 3 150,0 191,0
<br> ZŠ - ostatní náklady 16,0 16,0 280,0
<br> ZŠ - transfery - průtoková dotace,NFV 1 129,0
<br> ZUŠ - náklady na energie Zámek 110,0
<br> Kapitálové výdaje 710,0 5 849,7 1 125,0
<br> Oddíl 33 - Kultura,církve a sdělovací prostředky 6 368,3 5 973,2 7 577,2
<br> Běžné výdaje - z toho 6 168,3 5 773,2 6 077,2
<br> Kultura - Dotace na provoz Služby města s.r.o.4 500,0 4 500,0 200,0
<br> Kino - - 474,0
<br> Knihovna - - 879,0
<br> kultura+muzeum 55,0 55,0 2 921,2
<br> Zachování a obnova památek 1 200,0 750,0 700,0
<br> Činnost církví - 30,0
<br> Rozhlas a kabelová televize 88,3 88,3 120,0
<br> Zpravodaj 225,0
<br> Sbor pro obč.záležitosti,městská pouť+oslavy 325,0 349,9 558,0
<br> Kapitálové výdaje 200,0 200,0 1 500,0
<br> Oddíl 34 - Tělovýchova...