rozpočtové opatření číslo 4
<br> návrh pro jednání zastupitelstva dne 11.12.2017
<br> č.PŘÍJMY v tis.Kč 31.12.2016 2017 2017 2017
<br> řádku Org.skutečnost schválený upravený_10 návrh_12
<br> 1 Daně z příjmů 51 883 45 000 45 000 45 000 0
<br> 2 Daň z přidané hodnoty 45 363 42 000 42 000 42 000 0
<br> 3 Daň z nemovitosti 4 798 4 000 4 000 4 000 0
<br> 4 Správní poplatky 3 365 2 500 2 500 3 180 680
<br> 5 Místní poplatky 75 250 250 250 0
<br> 6 Odvod z loterií 32 0 0 473 473
<br> 7 Daň z příjmů placená městem 2 705 0 4 028 4 028 0
<br> 8 Výtěžek z výherních automatů 441 0 0 0 0
<br> 10 DANĚ A POPLATKY 108 662 93 750 97 778 98 931 1 153
<br> 11 10 6171 Nájmy pozemků 1 425 1 500 1 500 1 500 0
<br> 12 704 3612/13 Nájmy - Termoreal 4 404 4 000 4 000 4 000 0
<br> 13 210 2321 VOS,a.s <.>,příspěvek na invest.výstavbu = ČOV,dle smlouvy 08/2012 3 981 2 000 3 900 3 900 0
<br> 14 10 1032 Lesy 3 588 1 000 1 000 1 000 0
<br> 15 540 6171 Prodej pozemků 5 495 6 500 6 500 4 960 -1 540
<br> 16 540 3612 Prodej budov 720 0 0 1 040 1 040
<br> 20 PŘÍJMY Z MAJETKU 19 613 15 000 16 900 16 400 -500
<br> 21 6310 Úroky 10 150 150 30 -120
<br> 22 713 Úvěr Fotbalový klub 103 0 0 0 0
<br> 23 710 Úvěr BK 337 300 300 331 31
<br> 30 FINANČNÍ PŘÍJMY 450 450 450 361 -89
<br> 31 551 MěÚ - přenesená působnost 660 0 0 1 050 1 050
<br> 32 513 3349 Odbor školství 221 200 200 200 0
<br> 33 506 3314 Knihovna 84 90 90 90 0
<br> 34 Cizí žáci 94 0 0 57 57
<br> 35 Příspěvkové organizace města 9 392 2 000 9 465 9 465 0
<br> 40 PŘÍJMY SLOŽEK MĚSTA 10 451 2 290 9 755 10 862 1 107
<br> 41 Státní správa - na přenesenou působnost 11 864 11 864 13 261 13 261 0
<br> 50 DOTACE 11 864 11 864 13 261 13 261 0
<br> 51 551 UZ 13 011 soc.právní ochrana dětí 1 410 0 1 511 1 511 0
<br> 52 437 UZ 13 010 pěstounská péče 284 0 288 288 0
<br> 53 437 UZ 13 015 sociální práce 285 0 322 322 0
<br> 437 Projekt Podpora procesu plánování služeb 198 198 0
<br> 54 11 UZ 29 008 lesní hospodář 457 0 225 336 111
<br> 55 11 UZ 29 004 dřeviny 7 0 2 2 0
<br> 56 UZ 14 004 jednoty dobrovolných hasičů 155 0 150 150 0
<br> 57 551 UZ 98 193 volby_Senát a zastupitelstva 473 0 14 14 0
<br> 58 551 UZ 98 071 volby_PS a Parlament ČR 0 0 258 258
<br> 59 551 UZ 98 008 volby prezidenta ČR 30 30
<br> 60 UZ 34 002 památky 434 0
<br> 61 Regenerace sídliště 1 700 0 0 0 0
<br> 62 JSDH Nová Paka 2 135 0 0 0 0
<br> 63 Požární zbrojnice Vrchovina 1 114 1 114 0
<br> 64 Územní studie veř.prostranství v ORP N.Paka 450 450 450 0
<br> 65 Dotace z KÚ pro ÚSS 4 365 4 365 0
<br> 66 233 Dotace MMR na _Revitalizaci parkových ploch 302 302 0
<br> 67 Dotace z MŠMT_školám_UZ 33 063 1 839 1 839 0
<br> 68 Dotace na kompostéry 3 000 3 000 0
<br> 69 241 Malá vodní nádrž Vrchovina 2 000 2 000 0
<br> 70 OSTATNÍ DOTACE 7 340 450 15 780 16 179 399
<br> 81 706 3725 EKO KOM 1 530 0 325 635 310
<br> 82 Čistá obec 2016_dar od KÚ KHK 0 40 40 0
<br> 83 0 0 0 0
<br> 0
<br> 0 0 0 0
<br> 86 Zůstatek v bance - k 31.12.přísl.roku 58 427 15 000 58 427 58 427 0
<br> 100 PŘÍJMY CELKEM 218 337 138 804 212 716 215 096 2 380
<br> Město Nová Paka - rozpočet 2017
<br> Stránka 1 z 4
<br>
<br> VÝDAJE v tis.Kč 31.12.2016 2017 2017 2017
<br> skutečnost schválený upravený_10 návrh_12
<br> A.Dotované investice - čistý příspěvek
<br> 101 162 2212/19 Regenerace sídliště 2 304 0
<br> 102 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> 79 550 550 0
<br> 103 235 Česko-polské stezky do pravěku? od Geoparku UNESCO po starohory765 1 000 1 000 1 000 0
<br> 104 236 Dopravní terminál x 700 2 850 2 850 0
<br> 105 237 Stavební úpravy pož.zbrojnice JSDH N.Paka_PZ Vrchovina2 515 6 071 4 771 -1 300
<br> 106 Územní studie veř.prostranství v ORP N.Paka 450 450 450 0
<br> 107 Chodníky - dotace 2 000 1 000 1 000 0
<br> 108 239 Dům č.p.399 - sociální byty 400 400 0
<br> 109 210 ČOV Stará Paka 60 60 0
<br> 110 242 Chodník podél I/16 ul.Legií 2 050 2 050 0
<br> 111 197 Chodník podél I/16 Kumburský Újezd 400 400 0
<br> 112 Chodník ul.V Aleji a Gebauerova 100 100 0
<br> 113 247 Revitalizace ul.Komenského,Masarykova nám.a ul.Tyršova 600 600 0
<br> 114 244 Ul.S.Suchardy a parkoviště 700 700 0
<br> 115 241 Malá vodní nádrž Vrchovina 2 900 2 900 0
<br> 120 DOTOVANÉ INVESTICE (čistý příspěvek) 5 663 4 150 19 131 17 831 -1 300
B.Velké stavební akce
<br> 141 187 3412 Bazén 16 218 10 000 13 491 13 491 0
<br> 142 228 3322 Kaplička 0 500 500 0
<br> 143 179 3412 Hřiště u ZŠ Husitská 20 340 340 0
<br> 144 168 MKS 0 8 000 18 432 18 432 0
<br> 145 163 Průmyslová zóna Vlkov,9 200 500 200 -300
<br> 146 248 Průmyslová zóna Heřmanice 300 300
C.Drobné investice
<br> 161 704 3612/13 Budovy 2 105 2 500 3 050 3 050 0
<br> 162 543 2219 Chodníky a silnice 803 2 000 2 550 2 550 0
<br> 163 40 Všeobecné 1 018 1 000 1 350 1 318 -32
<br> 164 12 3745 Zeleň 200 3 000 1 400 1 400 0
<br> 165 720 6409 Osady x 500 1 900 1 900 0
<br> 166 165 3639 Projekty x 1 000 1 200 1 200 0
<br> 167 513 3322 Památky 1 050 300 500 500 0
<br> 40 3326 Sochy ve Vrchovině x x 431 431 0
<br> 168 40 2219 Odstraňován...