Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2018
<br> %
<br> Rozpočet Městské části Praha 6
<br> 1.Úvod,bilance příjmů a výdaiů MČ Praha 6
<br> 2.Přijmy MČ Praha 6
<br> 3.Výdaje MČ Praha 6
<br> 4.Sociální fond zaměstnavatele
<br> 5.Mzdová oblast
<br> 6.Příspěvkové organizace zřízené Městskou části Praha 6 Návrh na zařazení akcí do kapitálové části rozpočtu na rok 2018
<br> Časový harmonogram kapitálových výdajů
<br> Rozpis výdajů Zásady pro tvorbu fondů
<br> Vypracoval: Ekonomický odbor - odděieni finančních piánů a rozpočtu V Praze dne 15.11.2017
<br> Strana:
<br> 27
<br> 28—29
<br> 30
<br> Příloha č.1
<br> Příloha č.2
<br> Přiioha č.3 Příioha č.4
<br> Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2018
<br> 1.Úvod
<br> Od konce prvního pololetí 2017 se zabývat ekonomický odbor ÚMČ Praha 8 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2018“.V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů přísíušných odvětví na rok 2018.Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv.0.čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6 a projednány v úrovni vedení MČ Praha 6.Násíedně byl návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2018 dle schváleného harmonogramu znovu projednán v úrovni vedení MČ Praha 6 a na základě aktualizace v oblasti příjmů a výdajů byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2018 do tzv.1.čtení,který je předkládán <.>
<br> "-
<br> Prijmy
<br> Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 8 jsou finanční transfery z rozpočtu hl.m.Prahy.Pro rok 2018 byl opět stanoven princip pro určení finančních vztahů k městským částem ve vazbě na očekávané inkaso hl.rn.Prahy z výnosu sdítených daní v roce 2018 (stejně jako pro roky 2012 — 2017).Usnesením RHMP č.2447 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy kměstským částem hí.m.Prahy ze dne 10.10.2017 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části„ Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynuto oprotí roku 2017 zvýšení transferu pro rok 2018 o částku 181490 tis.Kč na celkovou výší 332.9140 tis.Kč.Následně RHMP svým usnesením č.2759 ze dne 13.11.2017 schválíia další navýšení 0 22.6330 tis.Kč na celkovou výší 355.5470 tís.Kč.“Foto navýšení vyplynulo ze zvýšení očekávaného inkasa sdílených daní v roce 2018 (z 1008 % na 10,28 % očekávaného objemu sdílených daní hl.m.Prahy v roce 2018).Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy,který je oproti roku 2017 vyšší 0 5.4240 tis.Kč,na celkovou výši 74.7110 tis.Kč.Toto navýšení vyplývá z valorizace příspěvku na přenesenou působnost o 5 % (70.2190 tis.Kč) a dále o příspěvek na financování veřejného opatrovnictví (2.4360 tis.Kč) a na agendu OP (20560 tis.Kč).Pokud,vyplynou další změny ve finančních vztazích,EO tyto změny,na základě zmocnění RMČ Praha 6,neprodleně do návrhu zapracuje <.>
<br> Jednotlivé příjmy jsou samostatné komentovány v části 1.— Příjmy <.>
<br> Výdaje
<br> Rozpočet je předkládán jako schodkový,ale zdrojové vyrovnaný,stím,že běžně výdaje jsou kryty běžnými příjmy (přebytek mezi příjmy a běžnými výdaji je ve výši 3.458 tis.Kč) a kapitálové výdaje jsou kryty třídou 8 — Financování,což představuje zapojení prostředků,které byly vytvořeny v letech minulých.Jako zdroj pro financování kapitálových výdajů navrhuje zpracovateí zapojeni Fondu rezerv a rozvoje ve výši 91.542 tis.Kč a dále nominál z pořízených spořících státních dluhopisů ve výši 200.000 tis.Kč (státní dluhopisy byly pořízeny v roce 2013) <.>
<br> V kapítáíových výdajích jsou vnávrhu zařazeny předevšim akce,kde byla realízace zahájena vroce 2017 nebo v předchozích letech,a u kterých jsou uzavřeny smtuvni vztahy na dodávky,a proto předkladatel pokládá za nutné tyto investiční akce zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2018 a akce dokončit.Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2018 zařazovány akce,z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejích realizace nezbytná <.>
<br> Jednotlivé výdaje jsou podrobně popsány v části 2.— Výdaje <.>
<br> Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ,kdyby nebyl rozpočet Městské částí Praha 6 na rok 2018 na jednání ZMČ Praha 8 schválen,postupovat vsouladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a předložit vtakovém případě návrh zásad hospodaření v období
<br> 1
<br> „Rozpočtového provizoria na rok 2018“,zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl.m.Prahy č.1337 ze dne 6.6.2017 kzásadám,harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provlzoríu) <.>
<br> Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2018“ předíožit i vpřípadě,že do této doby nebude schváten rozpočet hl.m.Prahy a dle ustanovení 5 6,odst.7 obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č.55/ z roku 2000,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,tak nebude moci Městská část Praha 8 přijmout svůj rozpočet <.>
<br> Zpracovatelé upozorňují,že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč,není—li uvedeno j...