Rozpočet SÚ 2018
Mateřská škola Valtice,okres Břeclav,příspěvková organizace,Jabloňová 298,691 42 Valtice
IČO: 70281262
Rozpočet na rok 2018
Účet Text Rozpočet v Kč
Návrh
Náklady 2018
501 Spotřeba materiálu 481,500
502 Spotřeba energie 241,000
511 Opravy a udržování 353,500
512 Cestovné 6,000
513 Náklady na reprezentaci 1,000
518 Ostatní služby 267,000
521 Mzdové náklady 4,400,000
524 Zákonné sociální pojištění 1,500,000
525 Jiné soc.pojištění 22,000
527 Zákonné sociální náklady 215,000
558 Náklady z DDM od 3000 125,000
<br> Celkem 7,612,000
<br> Výnosy
<br> 603 Výnosy z pronájmu 1,500
609 školné 310,000
662 Úroky 500
672 dotace provozní + Kú 7,300,000
Celkem 7,612,000
Zpracovala: XXX XXXXXXXXX
Ve Valticích dne XX.XX.XXXX XXXXX XXXXXXXXX,ředitelka
<br>
<br>
<br> Rozpočet AÚ 2018
Základní škola Valtice,okres Břeclav,příspěvková organizace,nám.Svobody 38,691 42 Valtice,IČO 70281254
ROZPOČET NA ROK 2018
<br> Mzdy a ONIV Hlavní činnost Hospodářská Rozpočet
Účet Text ze SR od zřizovatele činnost celkem
SÚ AÚ Náklady
501 Spotřeba materiálu
100 Spotř.mat.-drobný materiál 320,000 320,000
150 Spotř.mat.-toal.papír+pap.ručníky 65,000 2,000 67,000
200 Spotř.mat.-pracovní oděvy 20,000 20,000
300 Spotř.mat.-kanc.potřeby 120,000 120,000
500 Spotř.mat- OE (0-3000) 173,000 250,000 1,000 424,000
700 Spotř.mat.-noviny,časopisy 7,500 7,500
750 Spotř.mat.-čistící prostředky 95,000 2,500 97,500
800 Spotř.mat.-potraviny 1,900,000 105,000 2,005,000
900 Spotř.mat.-ostatní 50,000 50,000
Součet 193,000 2,807,500 110,500 3,111,000
502 Spotřeba energie
100 Spotřeba plynu 650,000 55,000 705,000
200 Spotřeba elektrické energie 400,000 35,000 435,000
300 Spotřeba vody 300,000 25,000 325,000
Součet 1,350,000 115,000 1,465,000
511 100 Opravy a udržování 674,900 3,000 677,900
512 100 Cestovné 2,000 37,000 39,000
513 100 Náklady na reprezentaci 10,000 10,000
518 Ostatní služby
100 Ost.služby-poukázečné 7,000 7,000
200 Ost.služby-bankovní poplatky 25,000 25,000
250 Ost.služby-aktualizace programů 3,000 50,000 53,000
300 Ost.služby-semináře 12,000 15,000 27,000
350 Ost.služby-popl.bezpeč.centra EZS 1,200 1,200
400 Ost.služby-telefonní poplatky 35,000 1,500 36,500
450 Ost.služby-poplatky za deratizaci 15,000 1,500 16,500
600 Ost.služby-revize 80,000 1,500 81,500
650 Ost.služby-zprac.mezd 80,000 1,500 81,500
700 Ost.služby-odvoz TKO 50,000 1,500 51,500
750 Ost.služby-poradenství 15,000 15,000
800 Ost.služby-software (0-7000) 10,000 45,000 55,000
850 Ost.služby-ost.servis PC 95,000 95,000
860 Ost.služby-profesionální internet 60,000 60,000
900 Ost.služby-ostatní 63,000 2,000 65,000
950 Ost.služby-plavecký výcvik 47,000 39,000 86,000
980 Ost.služby-poskyt.závodní péče 2,000 2,000
Součet 72,000 677,200 9,500 758,700
521 Mzdové náklady
100 Mzdové náklady - platy Pg.9,300,000 238,000 9,538,000
150 Mzdové náklady - platy NPg.2,125,000 100,000 146,000 2,371,000
200 Mzdové náklady - OON Pg.45,000 45,000
250 Mzdové náklady - OON NPg.31,000 31,000
900 Mzdové náklady-náhrady DPN Pg.40,000 40,000
950 Mzdové náklady-náhrady DPN NPg.10,000 10,000
Součet 11,551,000 338,000 146,000 12,035,000
524 Zákonné sociální pojištění (zdr.+soc.) 3,885,000 115,000 50,000 4,050,000
525 100 Jiné sociální pojištění - poj.zaměst.47,000 1,400 1,000 49,400
527 100 Zákonné sociální náklady (FKSP 2 %) 229,000 7,000 3,000 239,000
549 450 Ost.finanční náklady - poj.majetku 38,000 38,000
558 Zúčt.časového rozlišení nákladů
018 Nákl.z drob.dl.maj.SW (7 000-60 000) 10,000 10,000
028 Nákl.z drob.dl.maj.DDHM (3 001-40 000) 20,000 650,000 3,000 673,000
Součet 30,000 650,000 3,000 683,000
Celkem náklady 15,816,000 6,704,600 440,000 23,156,000
SÚ AÚ Výnosy
602 Výnosy z prodeje služeb
100 Výnosy z prodeje služeb - obědy 1,850,000 355,000 2,205,000
102 Výnosy z prodeje služeb - obědy MŠ 0 0
103 Výnosy z prodeje služeb - obědy ZŠ 130,000 130,000
104 Výnosy z prodeje služeb - důchodci 25,000 25,000
300 Výnosy z prodeje služeb - školné ŠD 155,000 155,000
400 Výnosy z prodeje služeb - kroužky 33,000 33,000
Součet 2,193,000 355,000 2,548,000
603 Výnosy z pronájmu
600 Výnosy z pronájmu - ZŠ 75,000 75,000
700 Výnosy z pronájmu - byt školy 0 0
800 Výnosy z pronájmu - ŠJ 10,000 10,000
Součet 85,000 85,000
649 Jiné ostatní výnosy
400 Ost.výnosy z činností - náhrady škod 2,000 2,000
500 Ostatní výnosy z činností 4,000 4,000
Součet 6,000 6,000
662 100 Úroky 1,000 1,000
672 Výnosy vybraných MVI
100 Výnosy vybraných MVI-zřiz.4,700,000 4,700,000
110 Výnosy vybraných MVI-zřiz.účel.0 0
200 Dotace - SR UZ 33353 přímé 15,816,000 15,816,000
Součet 15,816,000 4,700,000 20,516,000
Celkem výnosy 15,816,000 6,900,000 440,000 23,156,000
<br>
Zpracovala: XXXXX XXXXX Schválil: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
Ve Valticích dne XX.XX.XXXX ředitelka školy
<br>
KOMENTÁŘ k 2009
502 SPOTŘEBA ENERGIÍ
Pro rok 2009 předpokládáme celkem čerpání energií pro hlavní činnost ve výši Kč 1 550 000,-- <.>
Nárůst cen plynu pro rok 2009 za kWh,za roční sazbu pevné kapacity,za přepravu plynu,uskladnění a po
propočtu všech koeficientů platných za o...