STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
MĚSTA Slavkov U BRNA
2018 – 2022
<br> A2-/AQE
Dobrý subjekt,s velmi dobrou schopností splácet své závazky <,>
doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu <.>
<br> STR 2
Krátkodobě kvalitní subjekt s dobrou schopností splácet své aktuální závazky <.>
<br>
Obsah
<br> Úvod 3
1 Analýza hospodaření uplynulého období 5
1.1 Úvod do rozpočtového hospodaření 5
1.2 Analýza hospodaření 6
1.3 Analýza rozpočtu 13
1.4 Závěry analýzy rozpočtu 15
2 Střednědobý výhled rozpočtu města 16
2.1 Zdroje střednědobého výhledu rozpočtu 16
2.2 Sestavený střednědobý výhled rozpočtu 16
3 Ekonomické hodnocení města 22
Závěr 23
Seznam tabulek a grafů 25
Stupnice ekonomického hodnocení AQE advisors,a.s.26
Úvod
Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem střednědobého plánování a je přínosem i pro ty nejmenší obce.Umožňuje obcím nastavit dlouhodobou udržitelnost financí,vymezit finanční možnosti municipality,zajistit zdravý vývoj financí a schopnost územního samosprávného celku dostát svým závazkům.Vytvořením tohoto dokumentu je naplněno povinné ustanovení zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Obsah dokumentu přesahuje rámec zákonných náležitostí uvedených v § 3 zmíněného zákona.Nejen že analyzuje hospodaření v minulosti,ale je sestaven v daleko větší podrobnosti,než stanovuje zákon.I proto usnadňuje takto vytvořený střednědobý výhled rozpočtu rychlejší sestavení rozpočtu,koncepční a plánovité financování potřeb,přehled o možnostech hospodaření obce v budoucím období,o využití návratného způsobu financování a dlouhodobý komplexní pohled na výsledek hospodaření a finanční situaci územního celku.Při čerpání finančních prostředků z EU je přínos střednědobého výhledu rozpočtu ještě markantnější <.>
<br> Pro správnou funkci výhledu je třeba,aby jej samospráva plnila a ročně aktualizovala.Je nutné pružně reagovat na aktuální ekonomickou situaci a pravidelně rekapitulovat hospodaření samosprávy.Výhodou střednědobého výhledu rozpočtu je velká možnost manévrování do střednědobé budoucnosti a připravit včas strategii hospodaření a financí <.>
<br> Podkladem pro tvorbu střednědobého výhledu rozpočtu se staly následující zdroje:
<br> Účetnictví let 2012 - 2016
Rozpočty let 2012 - 2016
Návrh rozpočtu na rok 2018
Splátkové kalendáře závazků města
Predikce sdílených daní na roky 2018 - 2020 ze státního rozpočtu (resp.střednědobého výhledu státu)
Platný rozpočet města na rok 2017
Koeficienty odpovídající potřebám,povinnostem a ekonomickému hospodaření města dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu
Předpokládané nahodilé příjmy a výdaje
<br> Aby byla zachována efektivnost střednědobého výhledu rozpočtu,měl by být každoročně aktualizován a jeho platnost prodloužena o další jeden rok,aby byl znám aktuální stav a vývoj hospodaření.Za těchto předpokladů má samospráva možnost operativně reagovat a svými rozhodnutími korigovat hospodaření územního samosprávného celku <.>
<br>
<br> Definice základních pojmů
Běžné příjmy – daňové příjmy,nedaňové příjmy a provozní dotace (transfery)
Kapitálové příjmy – prodej pozemků,ostatních nemovitostí,akcií a majetkových práv
Kapitálové příjmy celkem – obsahují kapitálové příjmy a investiční dotace (transfery)
Provozní přebytek (saldo provozního rozpočtu) – rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů.Výše provozního přebytku by měla vždy nabývat kladných hodnot a neměla by v čase klesat <.>
Rozdíl provozního přebytku a splátek jistin – rozdíl provozního salda a splátek krátkodobých i dlouhodobých úvěrů.Také výše tohoto ukazatele by měla být vždy kladná
Saldo bez financování – rozdíl celkových příjmů a výdajů
Saldo úplné (saldo rozpočtu) – celkové příjmy a přijaté úvěry minus celkové výdaje a uhrazené splátky úvěrů
Dluhová základna – celkové příjmy po konsolidaci
Dluhová služba – součet splátek úroků a splátek jistin
Ukazatel dluhové služby – podíl dluhové služby a dluhové základny.Jeho hodnota by neměla přesáhnout 25 %
Index provozních úspor – podíl provozního přebytku a běžných příjmů.Výše tohoto ukazatele by neměla klesnout pod 10 %.Ideální hodnota se nachází v intervalu 20 – 25 % <.>
<br> Použité zkratky
UC – účetní skutečnost
RS – schválený rozpočet
RU – upravený rozpočet
RN – navrhovaný rozpočet
SVR – střednědobý výhled rozpočtu
PP – provozní přebytek
HČ – hospodářská (podnikatelská) činnost
PO – příspěvková organizace
DPFO – daň z příjmů fyzických osob
ZČ – závislá činnost
OSVČ (SČ) – osoby samostatně výdělečně činné
KV – kapitálové výnosy
DPPO – daň z příjmů právnických osob
DPH – daň z přidané hodnoty
MF – ministerstvo financí
Analýza hospodaření uplynulého období
Analýza hospodaření dává ucelený přehled o hospodaření předcházejících období a zároveň slouží jako důležitý podklad při modelování a tvorbě střednědobého výhledu rozpočtu <.>
Úvod do rozpočtového hospodaření
Při vyhodnocování finančního hospodaření municipality si je třeba uvědomit,že rozpočet i střednědobý výhled rozpočtu se skládá z příjmů a výdajů <.>
<br> Příjmy územně samosprávného...

Rekapitulace Zámek Austerlitz;DDM Slavkov u Brna;Mateřská škola Zvídálek;Technické služby;ZŠ Komenského;ZŠ Tyršova;ZUŠ Rok 2018,Tisíce,Příspěvky PO Název ZSA DDM MŠ Zvídálek TS ZŠ Komenského ZŠ Tyršova ZUŠ Celkem Provozní příspěvek - zřizovatel 12,674.93 230.00 1,348.00 17,196.00 4,560.40 1,750.00 300.00 38,059.33 Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) 1,995.00 11,238.00 34,927.40 16,378.00 8,320.00 72,858.40 Celkem 12,674.93 2,225.00 12,586.00 17,196.00 39,487.80 18,128.00 8,620.00 110,917.73 DDM 2018 DDM Slavkov u XXXX XXX XXXX,Tisíce,Náklady a výnosy PČ SÚ Název syntetického účtu ÚZ Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Navrhovaný rozpočet 2018 1 501 Spotřeba materiálu 165.00 115.00 145.00 1 511 Opravy a udržování 130.00 130.00 30.00 1 512 Cestovné 33353 2.00 2.00 2.00 1 518 Ostatní služby 562.00 549.00 277.00 1 521 Mzdové náklady 360.00 360.00 300.00 1 521 Mzdové náklady 33073 0.00 4.01 1 521 Mzdové náklady 33353 1,463.60 1,463.60 1,463.60 1 524 Zákonné sociální pojištění 33073 0.00 1.36 1 524 Zákonné sociální pojištění 33353 495.00 495.00 495.00 1 527 Zákonné sociální náklady 33073 0.00 0.08 1 527 Zákonné sociální náklady 33353 26.00 26.00 26.00 1 549 Ostatní náklady z činnosti 15.00 28.00 30.00 1 549 Ostatní náklady z činnosti 33353 8.40 8.40 8.40 1 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 30.00 50.00 40.00 1 591 Daň z příjmů 1.00 1.00 1.00 N 1 3,258.00 3,233.46 2,818.00 1 602 Výnosy z prodeje služeb 930.00 930.00 590.00 1 648 Čerpání fondů 220.00 220.00 50.00 1 662 Úroky 3.00 3.00 3.00 1 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů 230.00 230.00 230.00 1 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů 33073 0.00 5.46 1 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů 33353 1,995.00 1,995.00 1,995.00 V 1 3,378.00 3,383.46 2,868.00 Výnosy 1 (HČ) 3,378.00 3,383.46 2,868.00 Náklady 1 (HČ) 3,258.00 3,233.46 2,818.00 Hospodářský výsledek 1 (HČ) 120.00 150.00 50.00 2 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 120.00 120.00 50.00 N 1 120.00 120.00 50.00 Náklady 2 (DČ) 120.00 120.00 50.00 Celkem Výnosy 3,378.00 3,383.46 2,868.00 Celkem Náklady 3,378.00 3,353.46 2,868.00 Celkem Hospodářský výsledek 0.00 30.00 0.00 Legenda: ÚZ Název 33073 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ 33353 Přímé náklady na vzdělávání &D (str.&P z &N) MŠ Zvídálek 2018 Mateřská škola Zvídálek Rok 2018,Tisíce,Náklady a výnosy PČ SÚ Název syntetického účtu ÚZ Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Navrhovaný rozpočet 2018 1 501 Spotřeba materiálu 536.00 518.00 550.00 1 501 Spotřeba materiálu 33063 28.15 28.15 1 502 Spotřeba energie 870.00 870.00 870.00 1 511 Opravy a udržování 150.00 150.00 110.00 1 518 Ostatní služby 256.00 261.00 251.00 1 518 Ostatní služby 33063 27.52 27.52 1 521 Mzdové náklady 88.00 88.00 88.00 1 521 Mzdové náklady 11 30.00 1 521 Mzdové náklady 33063 250.00 250.00 1 521 Mzdové náklady 33073 51.08 51.08 1 521 Mzdové náklady 33353 7,228.00 7,228.00 8,295.00 1 524 Zákonné sociální pojištění 3.00 3.00 3.00 1 524 Zákonné sociální pojištění 33063 86.00 86.00 1 524 Zákonné sociální pojištění 33073 17.37 17.37 1 524 Zákonné sociální pojištění 33353 2,423.00 2,423.00 2,780.00 1 527 Zákonné sociální náklady 33073 1.02 1.02 1 527 Zákonné sociální náklady 33353 142.00 142.00 163.00 1 549 Ostatní náklady z činnosti 45.00 58.00 36.00 1 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 150.00 150.00 190.00 1 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 8 80.00 N 1 12,352.14 12,352.14 13,446.00 1 602 Výnosy z prodeje služeb 750.00 750.00 750.00 1 648 Čerpání fondů 110.00 1 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů 1,348.00 1,348.00 1,348.00 1 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů 33063 391.67 391.67 1 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů 33073 69.47 69.47 1 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů 33353 9,793.00 9,793.00 11,238.00 V 1 12,352.14 12,352.14 13,446.00 Výnosy 1 (HČ) 12,352.14 12,352.14 13,446.00 Náklady 1 (HČ) 12,352.14 12,352.14 13,446.00 Hospodářský výsledek 1 (HČ) 0.00 0.00 0.00 2 502 Spotřeba energie 0.10 0.10 0.10 2 511 Opravy a udržování 0.10 0.10 0.10 N 2 0.20 0.20 0.20 2 603 Výnosy z pronájmu 1.60 1.60 1.60 V 2 1.60 1.60 1.60 Výnosy 2 (DČ) 1.60 1.60 1.60 Náklady 2 (DČ) 0.20 0.20 0.20 Hospodářský výsledek 2 (DČ) 1.40 1.40 1.40 Celkem Výnosy 12,353.74 12,353.74 13,447.60 Celkem Náklady 12,352.34 12,352.34 13,446.20 Celkem Hospodářský výsledek 1.40 1.40 1.40 Legenda: ÚZ Název 8 Rezervní fond - sponzorské dary 11 Čerpání fondu odměn 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 33073 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ 33353 Přímé náklady na vzdělávání &D (str.&P z &N) TSMS rekap Technické služby Rok 2018,Tisíce,Náklady a výnosy PČ SÚ Název syntetického účtu Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Navrhovaný rozpočet 2018 kontrolní součet příspěvek zřizovatele správa silnice a kominukace koupaliště osvětlení hřbitov skládka kompost.čistota města stadion 1 501 Spotřeba materiálu 2,297.00 2,312.00 2,631.00 2,631.00 350.00 100.00 838.00 15.00 13.00 440.00 795.00 80.00 1 502 Spotřeba energie 1,176.00...

SVR DDM DDM Slavkov u XXXX XXX XXXX,Tisíce,Náklady a výnosy PČ SÚ Název syntetického účtu R 2018 SVR 2019 SVR 2020 1 501 Spotřeba materiálu 145 145 146 1 511 Opravy a udržování 30 30 30 1 518 Ostatní služby 277 278 279 1 521 Mzdové náklady 300 301 302 1 549 Ostatní náklady z činnosti 30 30 30 1 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 40 40 40 1 591 Daň z příjmů 1 1 1 N 1 823 825 829 1 602 Výnosy z prodeje služeb 590 592 594 1 648 Čerpání fondů 50 50 50 1 662 Úroky 3 3 3 1 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů 230 231 232 V 1 873 876 879 Výnosy 1 (HČ) 873 876 879 Náklady 1 (HČ) 823 825 829 Hospodářský výsledek 1 (HČ) 50 50 50 2 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 50 50 50 N 2 50 50 50 Náklady 2 (DČ) 50 50 50 Celkem Výnosy 873 876 879 Celkem Náklady 873 876 879 Celkem Hospodářský výsledek 0 0 0 &D (str.&P z &N) SVR MŠ Zvídálek Mateřská škola Zvídálek Rok 2018,Tisíce,Náklady a výnosy PČ SÚ Název syntetického účtu R 2018 SVR 2019 SVR 2020 1 501 Spotřeba materiálu 536 540 541 1 502 Spotřeba energie 870 876 879 1 511 Opravy a udržování 150 151 152 1 518 Ostatní služby 256 258 259 1 521 Mzdové náklady 88 89 89 1 524 Zákonné sociální pojištění 3 3 3 1 549 Ostatní náklady z činnosti 45 45 45 1 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 150 151 152 N 1 2,098 2,113 2,119 1 602 Výnosy z prodeje služeb 750 755 758 1 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů 1,348 1,357 1,362 V 1 2,098 2,113 2,119 Výnosy 1 (HČ) 2,098 2,113 2,119 Náklady 1 (HČ) 2,098 2,113 2,119 Hospodářský výsledek 1 (HČ) 0 0 0 Celkem Výnosy 2,098 2,113 2,119 Celkem Náklady 2,098 2,113 2,119 Celkem Hospodářský výsledek 0 0 0 &D (str.&P z &N) SVR TSM Technické služby Rok 2018,Tisíce,Náklady a výnosy PČ SÚ Název syntetického účtu R 2018 SVR 2019 SVR 2020 1 501 Spotřeba materiálu 2,631 2704.668 2712.782004 1 502 Spotřeba energie 1,205 1238.74 1242.45622 1 511 Opravy a udržování 2,465 2534.02 2541.62206 1 512 Cestovné 15 15.42 15.46626 1 518 Ostatní služby 1,433 1473.124 1477.543372 1 521 Mzdové náklady 6,960 7154.88 7176.34464 1 524 Zákonné sociální pojištění 2,357 2422.996 2430.264988 1 527 Zákonné sociální náklady 136 139.808 140.227424 1 549 Ostatní náklady z činnosti 381 392 393 1 551 Odpisy dlouhodobého majetku 940 966 969 1 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 170 175 175 1 562 Úroky 10 10 10 N 1 18,703 19,227 19,284 1 602 Výnosy z prodeje služeb 1,050 1,079 1,083 1 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů 17,653 18,147 18,202 V 1 18,703 19,227 19,284 Výnosy 1 (HČ) 18,703 19,227 19,284 Náklady 1 (HČ) 18,703 19,227 19,284 Hospodářský výsledek 1 (HČ) 0 0 0 2 518 Ostatní služby 1 1 1 N 2 1 1 1 2 602 Výnosy z prodeje služeb 100 103 103 V 2 100 103 103 Výnosy 2 (DČ) 100 103 103 Náklady 2 (DČ) 1 1 1 Hospodářský výsledek 2 (DČ) 99 102 102 Celkem Výnosy 18,803 19,329 19,387 Celkem Náklady 18,704 19,228 19,285 Celkem Hospodářský výsledek 99 102 102 &D (str.&P z &N) SVR ZSA Zámek XXXXXXXXXX XXX XXXX,Tisíce,Náklady a výnosy PČ SÚ Název syntetického účtu R 2018 SVR 2019 SVR 2020 1 501 Spotřeba materiálu 479 453 423 1 502 Spotřeba energie 1,360 1,285 1,200 1 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 89 84 78 1 504 Prodané zboží 290 274 255 1 511 Opravy a udržování 235 222 207 1 512 Cestovné 31 29 27 1 513 Náklady na reprezentaci 113 107 100 1 518 Ostatní služby 3,380 3,194 2,982 1 521 Mzdové náklady 7,765 7,336 6,849 1 524 Zákonné sociální pojištění 2,480 2,343 2,187 1 525 Jiné sociální pojištění 17 16 15 1 527 Zákonné sociální náklady 138 131 122 1 528 Jiné sociální náklady 252 238 222 1 538 Jiné daně a poplatky 3 3 3 1 542 Jiné pokuty a penále 5 5 4 1 549 Ostatní náklady z činnosti 62 59 55 1 551 Odpisy dlouhodobého majetku 217 205 192 1 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 120 113 106 1 562 Úroky 20 19 18 N 1 17,056 16,114 15,044 1 602 Výnosy z prodeje služeb 3,660 3,458 3,228 1 604 Výnosy z prodaného zboží 377 356 333 1 662 Úroky 1 0 0 1 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů 12,675 11,975 11,180 V 1 16,712 15,789 14,740 Výnosy 1 - HČ 16,712 15,789 14,740 Náklady 1 - HČ 17,056 16,114 15,044 Hospodářský výsledek 1 - HČ -344 -325 -303 0 0 2 501 Spotřeba materiálu 58 54 51 2 502 Spotřeba energie 166 157 146 2 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5 5 4 2 518 Ostatní služby 101 95 89 2 521 Mzdové náklady 940 888 829 2 524 Zákonné sociální pojištění 320 302 282 2 525 Jiné sociální pojištění 1 1 1 2 527 Zákonné sociální náklady 18 17 16 2 528 Jiné sociální náklady 21 20 19 2 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 5 5 4 N 2 1,634 1,544 1,442 2 602 Výnosy z prodeje služeb 55 52 49 2 603 Výnosy z pronájmu 1,923 1,817 1,696 V 2 1,978 1,869 1,745 Výnosy 2 - DČ 1,978 1,869 1,745 Náklady 2 - DČ 1,634 1,544 1,442 Hospodářský výsledek 2 - DČ 344 325 303 Celkem Výnosy 18,690 17,658 16,485 Celkem Náklady 18,690 17,658 16,485 Celkem Hospodářský výsledek 0 0 0 &D (str.&P z &N) SVR ZŠ Komenského ZŠ Komenského Rok 2018,Tisíce,Náklady a výnosy PČ SÚ Název syntetického účtu R 2018 SVR 2019 SVR 2020 1 501 Spotřeba materiálu 5,2...

Rozpočet - souhrn Třída POL Název třídy Návrh R2018 1 Daňové příjmy 106,223.50 0.50 2,020.00 101,613.00 110.00 0.00 2,480.00 0.00 0.00 0.00 2 Nedaňové příjmy 11,775.60 0.00 4,292.00 1,002.60 104.00 0.00 5,220.00 95.00 0.00 1,062.00 3 Kapitálové příjmy 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Přijaté transfery 27,074.10 0.00 0.00 26,226.10 0.00 828.00 20.00 0.00 0.00 0.00 P 145,273.20 5 Běžné výdaje 113,021.20 100.00 7,770.00 39,771.80 5,829.00 1,722.90 250.00 4,548.90 49,655.10 3,373.50 6 Kapitálové výdaje 32,252.00 0.00 0.00 6,557.00 20,700.00 0.00 0.00 0.00 4,945.00 50.00 V 145,273.20 8 Financování 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F 0.00 Celkem Příjmy 145,273.20 Celkem Výdaje 145,273.20 Celkem Financování 0.00 Celkem Saldo (P-V) 0.00 Celkem Saldo 0.00 Kancelář tajemník Par Název paragrafu Pol Název položky ORG Název org.Rozpočet schválený 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Návrh rozpočtu 2018 10 - Odbor kanceláře tajemníka 1361 Správní poplatky KT - Správní poplatky 10.00 10.00 0.50 1 P 10.00 10.00 0.50 5212 Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb KT - Zajištění přípravy na krizové situace 25.00 25.00 25.00 5 5212 Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 5212 KT - Řešení krizových situací 75.00 75.00 75.00 5 V 100.00 100.00 100.00 Celkem Příjmy Odbor kanceláře tajemníka 10.00 10.00 0.50 Celkem Výdaje Odbor kanceláře tajemníka 100.00 100.00 100.00 Celkem Saldo Odbor kanceláře tajemníka -90.00 -90.00 -99.50 &D (str.&P z &N) Staveb.úřad a ŽP Par Název paragrafu Pol Název položky ORG Název org.ÚZ Rozpočet schválený 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Návrh rozpočtu 2018 20 - Odbor stavební úřadu a životního prostředí 21 - Oddělení stavební 1361 Správní poplatky SÚ - Správní poplatky 2,100.00 2,100.00 1,700.00 1 3635 Územní plánování 2212 Sankční platby přijaté od jin.subj.SÚ - Sankční platby - pokuty 0.00 6.60 80.00 2 P 21 2,100.00 2,106.60 1,780.00 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb SÚ - Neodkladné odstranění staveb 200.00 200.00 200.00 5 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 1901 SÚ - Podíl k dotaci MPZ 1,300.00 2,750.00 1,800.00 5 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 1902 SÚ - Aktualizace programu regenerace MPZ 100.00 5 V 21 1,500.00 2,950.00 2,100.00 Příjmy 21 Oddělení stavební 2,100.00 2,106.60 1,780.00 Výdaje 21 Oddělení stavební 1,500.00 2,950.00 2,100.00 Saldo 21 Oddělení stavební 600.00 -843.40 -320.00 22 - Oddělení životního prostření 1334 Odvody za odnětí půdy ZPF ŽP - Odvody za odnětí půdy ZPF 10.00 105.20 1 1356 Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce ŽP - Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce 0.00 224.00 1 1361 Správní poplatky ŽP - Správní poplatky 100.00 100.00 120.00 1 4116 Ostatní neinv.přijaté transf.ze SR ŽP - Podpora výsadby melioračních a zpev.dřevin 29004 0.00 6.10 4 4116 Ostatní neinv.přijaté transf.ze SR ŽP - Činnost odborného lesního hospodáře 29008 0.00 65.90 4 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků ŽP - Poplatek za komunální odpad 3,400.00 3,400.00 3,400.00 2 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 3722 ŽP - Odměna za třídění odpadu EKO KOM 600.00 652.00 652.00 2 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 37221 ŽP - Odměna za třídění odpadu 160.00 160.00 160.00 2 3769 Ost.správa v ochraně život.prostředí 2212 Sankční platby přijaté od jin.subj.ŽP - Sankční platby 0.00 12.60 2 P 22 4,270.00 4,725.80 4,332.00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat a polních plodin 5169 Nákup ostatních služeb ŽP - Plošná deratizace 35.00 35.00 5 1036 Správa v lesním hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb ŽP - Činnost odborného lesního hospodáře 29008 0.00 65.90 5 1037 Celospolečenské funkce lesů 5169 Nákup ostatních služeb ŽP - Podpora výsadby melioračních a zpev.dřevin 29004 0.00 6.10 5 3321 Čin.památkových ústavů,hradů a zámků 5169 Nákup ostatních služeb 301 ŽP - Zámecký park s alejemi - podíl a administrace 5.00 5.00 5.00 5 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb ŽP - Svoz nebezpečného odpadu 50.00 50.00 50.00 5 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb ŽP - Odpadové hospodářství 4,810.00 4,970.00 5,300.00 5 3744 Protieroz <.>,protilavin.a protipož.ochrana 5169 Nákup ostatních služeb 305 ŽP - Údržba - sečení v remízcích a větrolamech vysázených v minulých letech 90.00 90.00 90.00 5 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 302 ŽP - Aleje - podíl a administrace 5.00 5.00 5.00 5 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 303 ŽP - Biokoridor RBK 223 - technický dozor a následná péče 1 rok 100.00 100.00 100.00 5 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 308 ŽP - Péče o zeleň města 100.00 100.00 5 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171 Opravy a udržování 534 ŽP - Péče o krajinu 40.00 40.00 40.00 5 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 543 ŽP - Ostatní činnnost místní správy ...

Závazné ukazatele 2017
Návrh rozpočtu 2018 města Slavkov u Brna předkládaný ZM (v tisících Kč)
Příjmy
Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017 Návrh rozpočtu 2018
Třída POL Název třídy
Třída 1 - Daňové příjmy 87,333.00 93,185.40 106,223.50
Třída 2 - Nedaňové příjmy 6,223.00 10,207.80 11,775.60
Třída 3 - Kapitálové příjmy 28.00 307.00 200.00
Třída 4 - Přijaté transfery 24,395.50 57,744.00 27,074.10
Příjmy celkem 117,979.50 161,444.20 145,273.20
Výdaje
Třída 5 - Běžné výdaje
ORJ 10 - Kancelář tajemníka - ostatní výdaje 100.00 100.00 100.00
ORJ 20 - Odbor stavebního úřadu,ŽP - ostatní výdaje 6,815.00 8,497.00 7,770.00
ORJ 30 - Finanční odbor 1,642.20 1,642.20 1,712.40
ORJ 30 - Finanční odbor - TSMS - příspěvek zřizovatele 15,500.00 18,115.00 17,196.00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZS-A - příspěvek zřizovatele 11,951.60 12,306.60 12,675.00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZŠ Komenského - příspěvek zřizovatele 4,412.80 5,271.40 4,560.40
ORJ 30 - Finanční odbor - ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele 1,750.00 2,314.60 1,750.00
ORJ 30 - Finanční odbor - MŠ Zvídálek - příspěvek zřizovatele 1,348.00 1,739.70 1,348.00
ORJ 30 - Finanční odbor - DDM - příspěvek zřizovatele 230.00 230.00 230.00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZUŠ - příspěvek zřizovatele 300.00 300.00 300.00
ORJ 30 - Finanční odbor celkem 37,134.60 41,919.50 39,771.80
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic 5,920.00 15,322.10 5,829.00
ORJ 50 - Odbor sociálních věcí 1,595.80 2,209.70 1,722.90
ORJ 60 - Odbor správních činností 250.00 337.80 250.00
ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů - ostatní výdaje 2,068.00 5,468.80 2,748.90
ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů - dotace 1,734.40 1,734.40 1,800.00
ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů celkem 3,802.40 7,203.20 4,548.90
ORJ 80 - Městský úřad - ostatní výdaje 9,454.80 11,221.10 11,861.30
ORJ 80 - Městský úřad - odměny ZO 2,427.00 2,407.00 4,251.80
ORJ 80 - Městský úřad - osobní náklady 25,423.00 28,306.30 33,542.00
ORJ 80 - Městský úřad celkem 37,304.80 41,934.40 49,655.10
ORJ 90 - Městská policie 2,160.00 2,791.70 3,373.50
Třída 5 - Běžné výdaje celkem 95,082.60 120,315.40 113,021.20
Třída 6 - Kapitálové výdaje
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky - PO TSMS 1,272.10 5,228.80 5,757.00
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky PO ZS-A 200.00 350.00 800.00
ORJ 30 - Finanční odbor celkem 1,472.10 5,578.80 6,557.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - kapitákové výdaje (akce pod 2 mil.souhrn) 1,880.00 31,105.70 3,800.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - rek.ul.Slovanská 9,130.00 9,130.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - rek.stadion 18,300.00 19,750.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - rek.DPS 5,500.00 5,500.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - spoluúčast cyklostezka 3,000.00 104.00 3,000.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - spoluúčast ZŠ Tyršova 13,000.00 14,500.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - rekonstrukce elektroinstalace č.p.65 2,500.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - obnova cihelných zídek na náměstí a mobiliář 2,500.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - zámecká zeď,valy - spoluúčast 3,300.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - stadion skatepark spoluúčast + vybavení 2,600.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic - BTH - poliklinika - rekonstrukce 3,000.00
ORJ 40 - Odbor správy majetku,investic celkem 50,810.00 80,089.70 20,700.00
ORJ 80 - Městský úřad - Předf.dotace - Elektr.a moderní služby a 10% spoluúčast 111.40 4,945.00
ORJ 90 - Městská policie - defibrilátor 50.00
Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem 52,282.10 85,779.90 32,252.00
Výdaje celkem 147,364.70 206,095.30 145,273.20
Saldo P -V -29,385.20 -44,651.10 0.00
Třída 8 - Financování
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 37,168.70 52,434.60 5,774.00
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků -7,783.50 -7,783.50 -5,774.00
Financování celkem 29,385.20 44,651.10 0.00
Vyvěšeno dne: 24.11.2017
Sejmuto dne:

Sdělení
<br> Finanční odbor Městského úřadu Slavkov u Brna sděluje občanům města,že dnem 24.11.2017 byl
<br> zveřejněn na webu města www.slavkov.cz : úřední deska
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna
do roku 2022
<br> Nahlédnout do jeho listinné podoby můžete na Finančním odboru městského úřadu Slavkov u Brna <.>
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna mohou občané města
uplatnit písemně ve lhůtě do 4.12.2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva
města Slavkov u Brna dne 11.12.2017 <.>
<br>
Ve Slavkově u Brna dne 24.11.2017
<br> Datum vyvěšení: Datum sejmutí:
<br>
<br> Sdělení
<br> Finanční odbor Městského úřadu Slavkov u Brna sděluje občanům města,že dnem 24.11.2017 byl
<br> zveřejněn na webu města www.slavkov.cz : úřední deska
<br> Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2018
Nahlédnout do jeho listinné podoby můžete na Finančním odboru městského úřadu Slavkov u Brna <.>
Připomínky k návrhu rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2018 mohou občané města uplatnit
písemně ve lhůtě do 4.12.2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města
Slavkov u Brna dne 11.12.2017 <.>
<br>
Ve Slavkově u Brna dne 24.11.2017
<br> Datum vyvěšení: 24.11.2017 Datum sejmutí: