Č.j.: MUCL/112830/2017 Č.zveřej.dok.: 02 OF 2017 Vyvěšeno dne : 24.11.2017 Sejmuto dne : Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit: a) písemně - na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa,náměstí TGM 1,470 01 Česká Lípa termín uzávěrky: do 15 hodin dne 11.12.2017 b) ústně na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2017 Povinně zveřejňované informace: - úplně znění návrhu rozpočtu na rok 2018,- schválený rozpočet na rok 2017,- informace o očekávaném plnění rozpočtu 2017 (viz schválená rozpočtová opatření k rozpočtu 2017) : http://www.mucl.cz/rozpocet-mesta/ds-1202/archiv=0&p1=1065 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2023,schválený rozpočtový výhled 2018-2022: http://www.mucl.cz/strednedoby-vyhled-rozpoctu/ds-2455/archiv=0&p1=1065 Veškeré dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí na adrese: Městský úřad Česká Lípa,náměstí T.G.Masaryka č.p.2,Odbor finanční kancelář č.205 - úsek rozpočtu,a to vždy v úředních hodinách úřadu.Rozpočet na rok 2018 návrh Město Česká Lípa zastupitelstvo města Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2018 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor dopravy 1 OD Odbor organizační - oddělení školství 2 školství Městské informační centrum 1 MIC Kultura 1 kultura Sport 1 sport Oddělení řízení procesů a správy dokumentů 1 OŘPaSD Městská policie Česká Lípa 1 MP Oddělení personalistiky a mezd 1 OPaM Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor správy majetku 2 OSM Všeobecná pokladní správa 1 VPS Odbor rozvoje města a investic 2 ORMI Odbor organizační 1 OOrg Odbor správní 1 OS Dotační programy a individuální dotace 1 Dot strana: 2/26 Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2018 Příjmy org.jednotka návrh 2018 v tis.Kč Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy 1 552 Odbor organizační - oddělení školství 1 154 Městské informační centrum 0 Kultura 1 458 Sport 0 Oddělení řízení procesů a správy dokumentů 0 Městská policie Česká Lípa 302 Oddělení personalistiky a mezd 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6 Odbor správy majetku 20 117 Všeobecná pokladní správa 666 492 Odbor rozvoje města a investic 0 Odbor organizační 0 Odbor správní 3 830 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem 694 911 Výdaje org.jednotka návrh 2018 v tis.Kč Odbor životního prostředí 1 855 Odbor dopravy 40 740 Odbor organizační - oddělení školství 59 441 Městské informační centrum 3 460 Kultura 27 395 Sport 25 394 Oddělení řízení procesů a správy dokumentů 1 150 Městská policie Česká Lípa 28 529 Oddělení personalistiky a mezd 138 668 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13 711 Odbor správy majetku 214 348 Všeobecná pokladní správa 15 307 Odbor rozvoje města a investic 456 292 Odbor organizační 11 544 Odbor správní 794 Dotační programy a individuální dotace 29 000 Celkem 1 067 628 Příjmy-výdaje -372 717 strana: 3/26 Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2018 Financování návrh 2018 v tis.Kč Kladné financování: Využití IF -investice: Regenerace sídlišť 45 000 ZŠ Jižní - statické zajištění,oprava atria 16 000 Venkovní bazén u Sportareálu 90 000 Zateplení bytového domu Komenského ulice 35 000 DS a DZR - rekonstrukce budovy penzionu Na Blatech čp.3211 28 000 Jiráskovo divadlo - rekonstrukce 5 000 Využití prostředků z minulých let: Splacení úvěru BD Lada 91 342 Splacení úvěru Sportareál 87 242 Investiční výdaje roku 2018 56 565 státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z předchozích let 500 Přestupky v dopravě,znalecké posudky,svědečné,konzultační a poradenské služby v dopravě,MAD apod.- převod prostředků do r.2018 400 Poříční 1918 - šatny pro pracovníky veřejně prospěšných prací - převod prostředků do r.2018 1 900 výkup nemovitostí - pozemky,budovy - převod prostředků do r.2018 1 870 Akce města pro veřejnost - převod prostředků do r.2018 140 Modernizace SSS na 3 křižovatkách - převod prostředků do r.2018 1 000 Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál -87 242 Financování celkem 372 717 strana: 4/26 Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2018 Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy návrh 2018 v tis.Kč Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy 1 000 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Oddělení řízení procesů a správy dokumentů 0 Městská policie Česká Lípa 0 Oddělení personalistiky a mezd 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor správy majetku 700 Všeobecná pokladní správa 611 170 Odbor rozvoje města a investic 0 Odbor organizační 0 Odbor správní 0 Dotační programy a individuální dotace 0 Celkem 612 870 org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy návrh 2018 v tis.Kč Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy 552 Odbor organizační - oddělení školství 1 154 Městské informační centrum 0 Kultura 1 458 Sport 0 Oddělení řízení procesů a správy dokumentů 0 Městská policie Česká Lípa 300 Oddělení personalistiky a mezd...