Elektronicky podepsán
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£
<br> 20.1!„201710136213
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
<br> působnosti pro rok 2018,kterými' jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné
<br> k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
<br> projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci
<br> programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
<br> kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s
<br> předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové
<br> aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek
<br> provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje
<br> 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou & údržbou silnic Usteckého
<br> kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou
<br> stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve
<br> srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl
<br> těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> Vydaje celkem.z toho-
<br> Kapitálové výdaje 1 996
<br> Saldo: příjmy - výdaje -609
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> ul-
<br> Pr |my - 16048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ Daňqvépříimx ____________________
<br> _ Magister/€! příjmy ___________________
<br> - Kapitálqué přílmy ___________________ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> vmil.Kč 16000 <.>,*
<br> 14 000 - 12000
<br> 10000 *
<br> 8 000 21115 21113 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
<br> il.-SR 9244 9659 10042 11304 12441 12632 11936 12195 _ 11991 11917 13935 14330 16048 *UR 10043 10833 12572 121119 14142 12788 11995 13197 12 511 134% 15% 15455 +M 10038 11150 12 791 11952 14170 12394 11940 13398 13139 13505 15099
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) yyšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob).<.> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie - 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> - Návrh ' “_ _ _.<.> ' o ' o-.oc ' rozpočtu.<.>.;.<.> | : na rok 2018 „VědŠLáYÉQÍ?_Š!<9'€'Sé_SJU_ŽPY _ _ _ _ _ _._ _ - 5-1.71 _____ 9.952 _ _ +.<.>.<.>.533.1 _ -,_ - - _ 91.6- - _ PQRFQY3_--_____-__________ ____2_8_9Š3.<.>.<.>.395%-,_____ %Q,1_-„-___1š>,_7_-_ _SQCiáJQÍYŠQÍ _____________________ 1 33.12- _ ___]_5_72 _________ 9.4- _,- ___19L8___ _quěíolflifztví _______________________ 5 ?9_ _ - - _ _ _694 _ _,______ 4_,2_ _ _ _ _ _ _ 991.6- _ _ _ČÍPOQSI kraLSBéhpýquu _______________ 4 73- _ - - - -.521.<.>.<.>.<.>.<.>.3.11._______ 1 91.0- - _ _Tě'QVÝQHOyě e_zšíimoye _čiDDQSJ __________ 3 _89_ _ _ _ _ - _499 _________ 2.5 _ -,- - _ _ _7,_7_ - _ -qutygq ethqnepemátek _____________ 3 ?? _ _ _ _ _ _ ???: _________ 24 _______ 1.6- -,_ 122_93an [%!/030951910" !th ___________ 2 79._ _ _ _ _ ?>fo _________ 2.4._ _ _ _ _ - 23.4- _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář— _ství_a_o_chr_a_na Ž-ÍYQÍDÍPQ prostředí_ _ _._ _ _ _ _ _94 _______ 99 _________ 0.9 _ _ _ - _ _ _ _5=_1_ _ _ _Cinoqsnfasxuntelstye-_________.„___59 _______ 21 _________ QA_______29._1___ K...