Er"kl:Hl"n''i'o t \ Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2o1t u} 20.11.2017 10 :36 :13 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 by| sestaven na zák|adě p|atné legislativy ČR,v sou|adu se střednědobým výh|edem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 _ 2022,s Rozpočtornými pravidý Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2018,kteými jsou: 1.vývoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdě|ávánÍ v technických oborech a vytváření podmínek pro vyuŽití potenciá|u cestovního ruchu,2' maximá|ní vyuŽití finančních prostředkŮ z EU a da|ších finančních mechanizmŮ k rozvoji kraje,3.investice do v|astního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projektů s nás|ednou Úsporou provozních výdajů,zejména Úspor energií,případně růstem příjmů,5.podpora regioná|ního zdravotnictví,6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny r4iznamné uýdaje nutné k řádnému fungování kraje a XXX zťízených příspěvkorných organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Při sestavení rozpočtu 2018 by|y prioritně podpořeny projekty rea|izované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mi|.Kč) a obnova,modernizace a udrŽování majetku kra1e (437 mi|.Kč).Poměr kapitá|ouých výdajů na ce|kových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýši| na 12,Qo/o,Což znamená zásadní posí|ení prostředků na rozvojové aktivity kraje' Ke krytí kapitá|ouých výdajů,včetně sp|átek úvěrů,je zapojen přebýek provozních zdrojů ve uýši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dá|e zahrnuto v sou|adu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údrŽbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podí| ob|igatorních (povinných) uýdajů tvoří 85,3 % ce|korných výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (ob|igatorní uýdaje tvořily 85,1 oÁ ce|kových výdajů) se zvýšil podí| těchto výdajů o 0,2 o/o.Rozpoěet Ústeckého kraje na rok 2018 je navrŽen takto: v mi|.Kč Saldo: příimv - -609 I r-ogtie-dly 4!Luýc! !e! 119 t=t yě1qvý-rg ry 9 c_ ! 0_1_6_- ?92_3- 792 Úvěr2017 -2021 131 Sp|átka jistiny Úvěrového rámce 2016 - 2023 -216 Sp|átka jistiny Úvěru 2011 - 2014 -137 Sp|átka návratné finanční výoomoci 201 3 -80 Přehled příjmů v členění dle tříd: 9_!!! 404 34,1 0,4 Příjmy - 16 o48 mil.Kč Př,ljmy Ústeckého kraje v |etech 2oo5.2o18 Příimv.porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2o17: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schvá|enému rozpočtu roku 2017 (14 330 mi|.Kč) wšší o 1718 mi|.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdílje způsoben zejména anýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1225 mi|.Kč) z důvodu navýšení p|atů pracovníků v oblasti ško|ství a sociá|ních s|uŽeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mi|.Kč) s oh|edem na reálný ekonomický Wvoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob).Ce|ková struktura příjmů zůsta|a zhruba zachována.V|astní přljmy kraje na rok 2018 (5942 mil.Kč) proti schvá|enému rozpočtu roku 2017 (5453 mi|.Kč) představují nárůst o 489 mi|.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšenídaňorných přijmů.vnd.Kč 16 000 {4 000 í2 00o 10 000 I 000 2 ffi ffi ffiI 2ffi 410 illí np 2s13 2sí4 2o15 20í6 n17 AB -sR 924 96ffi rc042 1í s4 124/1 12ťí2 íís 12r{5 í1s| 11 917 í3s5 í4 330 160{8 *lfiI í0043 í0ffi PSr2 í2m u1a,278B 1ís í3 '97 12511 13 405 15ffi í5456 {-dqt í00B8 tl t50 127.91 rl 952 14 170 12394 tí 940 t33S 13 rS 13505 t5ffi Výdaje _ 16 657 mi|' Kč Přeh|ed vtýdajů v členění dle odvětvového tříděnív mi|.Kč: Vzdělávání a ško|ské s|uŽby 8171 8 957 916- - ___lpJ__ ___J9,_8__ ____3_3,_6__ _-_J-0,_0__ tJ_ - ____-J,_6__ ---?!ra-- 5,1 Dqprqva 2 896 3 352 Soc iá|nívěc i 1 312 1 572 Zdravotnictví 520 694 Qillqs! !Eis!q[o rlřq{u 473 521 3.1 lě-|qvý.ct1ov ? ? f{Jmoy4 či4 1 gst 380 4Bg Ku|tura a ochrana památek 398 392 !z.e.qní yo7yoj a cegtoyryí ryctl 278 346 2.1 Zemědělství,|esní a vodní hospodář- ství a ochrana Životního prostředí 94 98 0.6 Ci nnost zastu pitelstva 59 71 - -or1- - 0.2 ___?9J__ ! r8 - - 32,0 Krizové řizení,požární ochrana a i 1 t-e g 1o-vq qý- zpg\r glryý -syg t-e p- Rezerva 32 35 159 214 1,3 celkem 14 772 Í6 657 100.00 12.8 Přehled výdajů v členění dle druhového třídění: r Transfery obecním školárn u Pňspěvky zřizerýrn príspěvkovým organizaďm r Tranďery zÍizenÝm příspěvkovým organizacím u Projeký ryo|ufinancované z EU r Dooravní obduŽnos1 7,81n r Tranďery ostatním o rg aniza cím r Provozní výdaje a 1.3y,r Dotace,podpory a dary z prosťredků kraje : g,g% eStalby a ve|ká.isdtŽa :r Nákup investičního nmjetku v Rezervay 2,5"Á {,3% Y O,3Y" BěŽné vÝdaie _ 14 661 mi|.Kč (88'0 % ce|kových výdajů) Návrh rozpočtu na rok 2018 z toho: Schválený rozpoěet na rok2017 Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2018 a schváleného rozpočtu roku 2017 v mi|.Kč Změna návrhu rozpočtu roku 2018 proti schvá|enému rozpočtu roku 2017 10,0 o/o BěŽné vtýdaje celkem 14 661 Výdaje Výda...