Město Měčín IČO: 00255785
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.7 1.007,2004 - 2017Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 6.3.2017 9:05:07
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016 PŘÍJMY 19 439 517,57 19 551 056,46 45 282 256,04 VÝDAJE 18 283 916,68 14 892 913,00 43 926 863,50 SALDO 1 155 600,89 4 658 143,46 1 355 392,54
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 20 954 512,04 14 821 400,00 20 708 499,00 141,38 101,19
<br> VÝDAJE 12 913 322,85 12 822 000,00 15 128 231,90 100,71 85,36
<br> SALDO 8 041 189,19 1 999 400,00 5 580 267,10
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 24 327 744,00 45 000,00 24 310 240,00 54 061,65 100,07
<br> VÝDAJE 31 013 540,65 16 900 000,00 38 226 020,00 183,51 81,13
<br> SALDO -6 685 796,65 -16 855 000,00 -13 915 780,00
<br> ;.Rogpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený 1-DANovÉ PŘÍJMY 16 893 634,46 12 042 000,00 2-NEDAŘIOVÉ PŘÍJMY 2 829 994,58 2 381 700,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 177 744,00 45 000,00 4—PŘUATÉ TRANSFERY 21 380 883,00 397 700,00 CELKEM PŘÍJMY 45 282 256,04 14 866 400,00
<br> vr-
<br> 2.1.Daňové prumv - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený Sdílené daně 14 522 074,87 10 739 000,00 Místní poplatky 616 006,00 41 000,00 Správní poplatky 12 510,00 16 000,00 Daň z nemovitostí 1 668 526,36 1 205 000,00 Ostatní daňové příjmy 74 517,23 41 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 2015
<br> Leden 1 130 777,96 926 116,22 Únor 1 185 550,00 1 051 986,83 Březen 1 458 730,00 1 318 388,20 Duben 873 447,00 982 714,26 Květen 761 641,00 778 275,88
<br> Rozpočet po změnách 16 448 000,00
<br> 3 029 613,00 4 160 240,00 21 380 886,00 45 018 739,00
<br> Rozpočet po změnách 14 072 712,00
<br> 616 502,00 16 000,00
<br> 1 668 521,00 74 265,00
<br> 2016 1 018 837,74 1 096 038,38 1 804 173,15 879 404,17 902 162,60
<br> %SR
<br> 140,29 118,82 9 283,88 5 376,13 304,59
<br> %SR
<br> 135,23
<br> 1 502,45 78,19 138,47 181,75
<br> %UR
<br> 102,71
<br> 93,41 100,42 100,00 100,59
<br> %UR
<br> 103,19 99,92 78,19
<br> 100,00
<br> Červen Červenec Srpen Září
<br> ŘUen Listopad Prosinec CELKEM
<br> “f.ECH;
<br> 873 513,00
<br> 1 517 310,00 871 016,00
<br> 1 118 443,00 794 053,00
<br> 1 001 184,00 1 316 894,94 12 902 559,90
<br> r „105
<br> 1 048 651,48 1 468 023,11 1 169 085,17 1 357 428,51
<br> 572 366,56 1 059 538,36 1 511 425,70
<br> 13 244 000,28
<br> k 2016
<br> 1 379 537,56 1 439 117,20
<br> 996 938,90 1 215 453,30 1 041 063,04 1 091 708,57 1 657 640,26
<br> 14 522 074,87
<br> 3.Rozpočtové hospogaření dle tříd -
<br> Třída
<br> S-BĚŽNÉ VÝDAJE 6—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> VÝDAJE 201 G Skutečnost 12 913 322,85
<br> 31 013 540,65 43 926 863,50
<br> 3.1.Aqreqovaně výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou prácí Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) Mzdové Výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání Ostatnívýdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> 2015 skut
<br> 2 664 170,00 151 476,00 731 106,00
<br> 3 546 752,00 368 951,41
<br> 1 025 638,96
<br> 3 189 716,86
<br> 1 087 527,85 824 008,55 106 192,00 239 169,42
<br> 6 841 205,05
<br> 2 055 000,00
<br> Transfery ostatním Vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transferyjíným subjektům Transfery "průtokové" - soodávky Převody Vlastním fondům nekonsolidované
<br> 418 544,40
<br> Rozpočet schválený 12 822 000,00 15 128 231,90 16 900 000,00 38 226 020,00 29 722 000,00 53 354 251,90
<br> %
<br> 17,89 1,02 4,91
<br> 23,82 2,48 6,89
<br> 21,42 7,30 5,53 0,71 1,61
<br> 45,94
<br> 13,80
<br> 281
<br> !
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2016 skut
<br> 2 580 141,00 252 193,00 756 708,00
<br> 3 589 042,00 431 244,15 818 965,86
<br> 3 171 151,16
<br> 1 381 513,94 268 448,35 734 730,00
<br> 91 970,38
<br> 6 898 023,84
<br> 2 045 640,00
<br> 380 617,01
<br> %SR
<br> %UR
<br> 100,71 85,36 183,51 81,13 147,79 82,33
<br> %
<br> 5,87 0,57 1,72 8,17 0,98 1,86 7,22 3,15 0,61 1,67 0,21 15,70 4,66
<br> 0,87
<br> Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostřed ky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery Vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Po...