Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Vizovice na rok 2019 - 2021
<br> Škutečnost Upravený Fředpoklad __Š-ožpoěet _ Št'říed nědfobjlvýhle'd rozpočtu Třída 31.12.2016 rozpočet 2017 31.12.2017 201282 é-n'áwlh 20:19 2020 2021
<br> Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.12 100 000 24 464 700 24 464 700 17 873 300 4 178 300 3 559 300 5 340 300 1 Daňové příjmy 65 255 500 68 952 000 68 895 000 75 155 000 75 500 000 76 000 000 76 000 000 - ztoho daňové příjmy v rámci RUD 52 581 500 56 000 000 56 000 000 62 500 000 63 000 000 64 000 000 64 000 000 2 Nedaňové příjmy 9 230 900 12 944 600 12 630 000 10 084 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 - ztoho nařízené odpisy TSmV,po.0 4 277 000 4 277 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Kapitálové příjmy 1 574 800 1 755 000 1 900 000 0 O 0 0 Transfery - přijaté dotace 21 857 100 23 701 900 23 549 900 17 115 000 15 180 000 15 580 000 15 830 000 - ztoho dotace na státní správu 12 877 900 13 826 400 13 826 400 14 430 000 14 800 000 15 200 000 15 700 000 - dotace Zlínský kraj - VZKL 85 200 56 000 56 000 0 0 0 0 - dotace - od obci z veřejnosprávnich smluv 127 600 130 000 135 000 135 000 130 000 130 000 130 000 — dotace ost.(SPOD,LH,ÚP,volby,SDH,památky.) 4 396 600 4 719 400 4 562 400 0 0 0 0 - dotace na hasičské auto (MV + Zl.Kraj) 0 718 600 718 600 0 0 0 0 - dotace "revitalizace centra města" 4 257 800 0 0 0 0 0 0 - dotace veřejné osvětlení 0 1 442 500 1 442 500 0 0 0 0 - dotace sportoviště 0 0 O 800 000 0 0 0 - dotace - kulturní dům 0 0 0 0 0 0 0 - dotace na revitalizaci zelené na sídlištích 0 850 000 850 000 250 000 250 000 250 000 0 - dotace na výtah v Základní škole 0 0 0 0 0 0 0 - dotace na zatepleni bytů,nebytů 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0
<br> Stránka 1
<br> - průtokové dotace pro ZŠ a MŠ 1 959 000 1 959 000 0 0 0
<br> Skutečnost Upravený Předpoklad ' i.<.> * Střednědo Š' _Ied rozpočtu 31.12.2016 rozpočet 2017 31.12.2017 říj—„_ ["— ' ggg ' ' “ V 2.020 “' 2021
<br> Běžné (neinvestiční) výdaje po konsolidaci 73 007 300 97 626 100 85 960 000 85 000 000 85 000 000 85 000 000 - ztoho výdaje na revitalizaci zeleně 24 000 1 500 000 1 435 000 0 O 0 0 - výdaje na opravy sportovišť 5 000 000 250 000 3 000 000 0 0 0 - Výdaje na rekonstrukci školní družiny 0 2 500 000 2 480 000 0 O O 0 - výdaje na opravy MŠ (střecha) 0 1 000 000 830 000 0 O 0 0 - výdaje na větší opravy chodníků a cest (500+500 0 900 000 900 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kapitálové (investiční) výdaje po konsolidaci:
<br>.<.> Silnice 1 196 100 1 444 000 1 550 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 _ Chodníky - rekonstrukce,modernizace 130 200 3 366 000 1 800 000 3 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - Vodovody 121 200 2 537 500 2 500 000 700 000 200 000 200 000 200 000 - Kanalizace 0 50 000 50 000 1 000 000 100 000 100 000 100 000 - MŠ - přímé investiční výdaje 3 165 400 916 000 70 000 3 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - MŠ - investiční přispěvek MŠ 0 0 0 0 0 0 0 _ ZŠ -ivestiční přispěvek ZŠ ( úpravy sálu 2017) 0 827 300 827 300 0 0 0 0 - ZŠ - přímé investiční výdaje 399 600 3 152 700 500 000 3 000 000 2 500 000 1 500 000 1 500 000 - Dům kultury a informační centrum 4 219 800 9 900 000 9 500 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 - Rekonstukce bytů & nebyt.prostor ( včetně DDM) 526 000 390 000 390 000 4 000 000 500 000 500 000 500 000 - Veřejné osvětlení 0 4 942 500 2 500 000 2 500 000 500 000 0 0 - SDH JPO H 101 300 1 111 700 1 120 000 400 000 300 000 300 000 300 000 _ Nákup pozemků a jiných nemovitosti 28 400 455 000 350 000 300 000 200 000 200 000 200 000 - Bezpečnost silničního provozu 0 60 000 60 000 100 000 0 0 O - Sportoviště 0 2 500 000 4 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 - Ochrana obyvatel,krizové řízení 102 500 246 000 240 000 150 000 150 000 150 000 150 000 — Územní plánování 0 100 000 0 200 000 100 000 100 000 100 000 _ Mistni správa 186 400 500 000 400 000 650 000 500 000 500 000 500 000 - Ostatní investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 Kapitálové (investiční) výdaje celkem 10 176 900 32 498 700 25 857 300 26 500 000 14 550 000 13 050 000 13 050 000 Výdaje celkem (po konsolidaci - sociáíni fond) 83 184 200 129 574 800 111 817 300 114 300 000 99 550 000 98 050 000 98 050 000
<br> Stránka 2
<br> Rekapitulace příjmů a výdajů:
<br> Skutečnost Upravený Předpoklad f ;_ Střednědobyvýhled rozpočtu 31.12.2016 rozpočet 2017 31.12.2017 201,0 3020 i * ' „202.1 Přímy celkem lpo konsolidacl) 97 918 300 107 353 500 108 974 900 102 354 000 100 680 000 101 580 000 99 830 000 Výdaje celkem (po konsolidaci) 83 184 200 129 574 800 111 817 300 114 300 000 99 550 000 98 050 000 98 050 000 Saldo příjmů a výdajů 14 734 100 -22 221 300 -4 842 400 -11 946 000 1 130 000 3 530 000 1 780 000 Skutečnost Upravený Před poklad 826356063;- ii _ Říšiíšdlišdqbý.výhled rozpočtu Třída 31.12.2015 rozpočet 2017 31.12.2017 ;Š201gšnávrhi '_ 2019.V _ V : " 202.0 ' 2021 8 Financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 0 0 O 0 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 0 0 0 0 Změna stavu krátk....

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Vizovice na roky 2019 - 2021 mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 12.12.2017,a to podáním na adresu Město Vizovice,Masarykovo nám.1007,763 12 Vizovice,nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 13.12.2017 <.>
Návrh střednědobého výhledu v plném rozsahu včetně komentáře je zveřejněn také na webových stránkách města Vizovice www.vizovice.eu v sekci Úřední deska,podsekci Rozpočet a hospodaření města <.>
V tištěné podobě (kromě verze vyvěšené na úřední desce) je návrh střednědobého výhledu rozpočtu k nahlédnutí také v kanceláři vedoucí finančního odboru Městského úřadu Vizovice v úředních hodinách (dveře č.212,1.patro vedle hlavní pokladny) <.>