Návrh rozpočtu města Luby na rok 2018 Od Pa pol text návrh rozpočtu na rok 2018 skut.rok 2016 v Kč v" prumy rozpočtované skut.rok 2015 v Kč 1211 daň z přidané hodnoty (DPH) 14 000 000,00 10 291 063,40 10 868 404,16 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 6 700 000,00 4 949 411,72 5 289 423,86 1112 daň z příjmů OSVC 150 000,00 96 983,64 188 876,48 1113 daň z příjmů FO kapitálové výnosy 550 000,00 571 460,51 573 618,64 1121 daň z příjmů právnických osob “„-,"" 6 200 000,00 5 303 858,43 ' 5 926 699,45 1511 daň z nemovitosti 1:45 1 340 000,00 1 402 690,78 1 339 680,78 1361 správní poplatky 660 000,00 512 150,00 527 290,00 1341 poplatek ze psů 70 000,00 58 274,00 69 264,00 1343 popiatek za užívání veř.prostranství 2 650,00 2 050,00 1381 daň z hazardu 250 000,00 89 210,77 1351/1 poplatek za hrací automaty + loterie 145 296,21 267 699,54 6310 příjmy z úroků a dividend 50 000,00 80 181,63 45 622,65 1031 příjmy z lesního hospodářství 1 800 000,00 1 341 808,69 1 425 526,00 3314 městské knihovny 10 000,00 7 392,00 7 820,00 6171 místní správy 40 000,00 20 069,00 18 225,00 1340 poplatek za likv.odpadu 1 200 000,00 1 208 760,00 1 180 124,82 3722-3726 sběr a svoz ost.odpadů 300 000,00 195 878,00 357 707,00 3634 tepelného hospodářství 500 000,00 600 000,00 600 000,00 3632 pohřebnictví 40 000,00 55 934,00 197 308,00 3639 2131 pronájmu pozemků 180 000,00 96 816,00 97 400,00 3639 3111 prodeje pozemků 400 000,00 402 241,00 684 552,00 4112 transfery ze státního rozpočtu 2 260 000,00 1 865 100,00 1 857 100,00 4116 dotace na VPP— 100 000,00 2 009 309,86 1 073 921,00 3392 MKS (kult.čín <.>,kino,nájem,pronájem) 200 000,00 177 086,00 212 294,00 v.<.> běžné prumy 37 000 000,00 31 483 625,64 32 810 607,38 příjmy mimo schválený rozpočet 8 759141,38 7 123 353,87 Mimořádné prum : — dotace ]IZ schválené Zateplení MKS — s chválené dotace ze SFZP 3 810 000,00 Dopravní auto pro JSDH — dotace KÚ KK & MV 900 000,00 běžné + mimořádné prumy 41 710 000,00 prostředky minulých let 3 920 000,00 financování celkem 45 630 000,00 40 242 767,02 39 933 961,25 Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněn Daňové příjmy jso y po shvalení Zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a následně rozpočtu Karlovarského kraje.u v rozpočtu města v podobné výší,kterou předpokládá MF v návrhu státního rozpočtu na rok 2018 (cca o 2,5 % nižší).návrh rozpočtu na rok 2018 skut.rok 2015 v Kč skut.rok 2016 v Kč výdaje rozpočtované 1031 lesní hospodářství 950 000,00 641 199,00 705 059,00 2212 místní komunikace 300 000,00 760 337,40 1 043 948,53 3111 mateřská škola + ŠJ 1 125 000,00 1 159 942,10 1 314 967,08 3113 základní škola + SJ + hala 3 300 000,00 3 656 948,00 2 809 006,00 3421 městský dům dětí a mládeže 200 000,00 80 000,00 100 000,00 3231 základní umělecká škola 150 000,00 150 000,00 150 000,00 3314 městská knihovna “".= "' 720 000,00 538 834,38 600 797,88 3392 městské kulturní středisko '.1 480 000,00 850 782,09 1 148 418,17 3399 ostatní kulturní činnost 210 000,00 246 952,34 249 692,15 3399 SPOZ 50 000,00 30 088,20 32 227,00 3412 hala+ hřiště u MŠ a ZŠ 350 000,00 1 468 975,90 386 434,46 3419-3429 tělovýchova + příspěvky org.250 000,00 200 000,00 223 000,00 3429 ostatní zájmová činnost,důchodci 50 000,00 37 008,80 48 993,00 3429 ostatní zájmová činnost- ostatní organizace 140 000,00 40 000,00 85 000,00 3612 bytové hospodářství 100 000,00 104 593,77 3613 nebytové hospodářství 30 000,00 6 000,00 6 300,00 3631 veřejné osvětlení 620 000,00 538 623,82 515 502,35 3632 pohřebnictví 60 000,00 43 633,54 43 610,37 3639 komunální služby - prezentace města 200 000,00 101 952,00 435 805,29 3721-3729 odvoz odpadů 2 200 000,00 5 686 533,91 2 094 523,71 3745 vzhled obce a veřejná zeleň 6 175 000,00 5 753 412,08 4 462 562,07 4222 veřejně prospěšné práce 700 000,00 144212100 1 091 425,00 5512 požární ochrana 605 000,00 580 258,91 776 866,96 6112 zastupitelské orgány 1 660 000,00 1 038 196,00 1 102 857,00 6171 vnitřní správa 6 880 000,00 5 668 581,29 6 285 508,45 6171 vnitřní správa — příspěvky svazkům (DSO,SMO,MAS) 85 000,00 74 173,80 228 186,36 6320 pojištění majetku 130 000,00 141 408,00 141 408,00 6310—6399 Finanční operace + DPH + příděl do sociálního fondu.260 000,00 2 065 361,65 1 788 727,12 běžně výdaje 28 980 000,00 27 870 825,95 33 105 917,98 výdaje mimo schválený rozpočet + splátka úvěru na okna v pan.domech 11 278 146,71 797 138,94 2212/2219 ost.záležitosti pozemních komunikací- oprava chbdníků a silnic ve městě 1 300 000,00 3111 MS - rekonstrukce WC a umýváren + elektrorozvodů (112) 1 800 000,00 3322 obnova a zachování kulturních památek 350 000,00 3392 městské kulturní středisko 10 500 000,00 5512 nákup dopravního auta pro JSDH 1 200 000,00 3639 příprava investiční akcí- studie,projektová dokumentace 1 500 000,00 45 630 000,00 44 384 064,69 28 667 964,89 Komentář Výdaje pro jednotlivá zařízení města a organizace města (paragrafy) jsou nastaveny podle skutečných výdajů v uplynulých letech a valorizace dle aktuálních právních předpisů a očekávané inflace.Pouze u některýc...

Návrh rozpočtu města Luby na rok 2018
<br> Od Pa pol
<br> text
<br> návrh rozpočtu na rok 2018
<br> skut.rok 2016 v Kč
<br> v"
<br> prumy rozpočtované
<br> skut.rok 2015 v Kč
<br> 1211 daň z přidané hodnoty (DPH)
<br> 14 000 000,00
<br> 10 291 063,40
<br> 10 868 404,16
<br> 1111
<br> daň z příjmů ze závislé činnosti
<br> 6 700 000,00
<br> 4 949 411,72
<br> 5 289 423,86
<br> 1112 daň z příjmů OSVC
<br> 150 000,00
<br> 96 983,64
<br> 188 876,48
<br> 1113 daň z příjmů FO kapitálové výnosy
<br> 550 000,00
<br> 571 460,51
<br> 573 618,64
<br> 1121 daň z příjmů právnických osob
<br> “„-,"" 6 200 000,00
<br> 5 303 858,43
<br> ' 5 926 699,45
<br> 1511
<br> daň z nemovitosti
<br> 1:45 1 340 000,00
<br> 1 402 690,78
<br> 1 339 680,78
<br> 1361
<br> správní poplatky
<br> 660 000,00
<br> 512 150,00
<br> 527 290,00
<br> 1341
<br> poplatek ze psů
<br> 70 000,00
<br> 58 274,00
<br> 69 264,00
<br> 1343 popiatek za užívání veř.prostranství
<br> 2 650,00
<br> 2 050,00
<br> 1381
<br> daň z hazardu
<br> 250 000,00
<br> 89 210,77
<br> 1351/1 poplatek za hrací automaty + loterie
<br> 145 296,21
<br> 267 699,54
<br> 6310
<br> příjmy z úroků a dividend
<br> 50 000,00
<br> 80 181,63
<br> 45 622,65
<br> 1031
<br> příjmy z lesního hospodářství
<br> 1 800 000,00
<br> 1 341 808,69
<br> 1 425 526,00
<br> 3314
<br> městské knihovny
<br> 10 000,00
<br> 7 392,00
<br> 7 820,00
<br> 6171
<br> místní správy
<br> 40 000,00
<br> 20 069,00
<br> 18 225,00
<br> 1340 poplatek za likv.odpadu
<br> 1 200 000,00
<br> 1 208 760,00
<br> 1 180 124,82
<br> 3722-3726
<br> sběr a svoz ost.odpadů
<br> 300 000,00
<br> 195 878,00
<br> 357 707,00
<br> 3634
<br> tepelného hospodářství
<br> 500 000,00
<br> 600 000,00
<br> 600 000,00
<br> 3632
<br> pohřebnictví
<br> 40 000,00
<br> 55 934,00
<br> 197 308,00
<br> 3639 2131
<br> pronájmu pozemků
<br> 180 000,00
<br> 96 816,00
<br> 97 400,00
<br> 3639 3111
<br> prodeje pozemků
<br> 400 000,00
<br> 402 241,00
<br> 684 552,00
<br> 4112 transfery ze státního rozpočtu
<br> 2 260 000,00
<br> 1 865 100,00
<br> 1 857 100,00
<br> 4116 dotace na VPP—
<br> 100 000,00
<br> 2 009 309,86
<br> 1 073 921,00
<br> 3392
<br> MKS (kult.čín <.>,kino,nájem,pronájem)
<br> 200 000,00
<br> 177 086,00
<br> 212 294,00
<br> v.<.>
<br> běžné prumy
<br> 37 000 000,00
<br> 31 483 625,64
<br> 32 810 607,38
<br> příjmy mimo schválený rozpočet
<br> 8 759141,38
<br> 7 123 353,87
<br> Mimořádné prum
<br> : — dotace ]IZ schválené
<br> Zateplení MKS — s
<br> chválené dotace ze SFZP
<br> 3 810 000,00
<br> Dopravní auto pro
<br> JSDH — dotace KÚ KK & MV
<br> 900 000,00
<br> běžné + mimořádné prumy
<br> 41 710 000,00
<br> prostředky minulých let
<br> 3 920 000,00
<br> financování celkem
<br> 45 630 000,00
<br> 40 242 767,02
<br> 39 933 961,25
<br> Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněn
<br> Daňové příjmy jso
<br> y po shvalení Zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a následně rozpočtu Karlovarského kraje <.>
<br> u v rozpočtu města v podobné výší,kterou předpokládá MF v návrhu státního rozpočtu na rok 2018 (cca o 2,5 % nižší) <.>
<br> návrh rozpočtu na rok 2018
<br> skut.rok 2015 v Kč
<br> skut.rok 2016 v Kč
<br> výdaje rozpočtované
<br> 1031
<br> lesní hospodářství
<br> 950 000,00
<br> 641 199,00
<br> 705 059,00
<br> 2212
<br> místní komunikace
<br> 300 000,00
<br> 760 337,40
<br> 1 043 948,53
<br> 3111
<br> mateřská škola + ŠJ
<br> 1 125 000,00
<br> 1 159 942,10
<br> 1 314 967,08
<br> 3113
<br> základní škola + SJ + hala
<br> 3 300 000,00
<br> 3 656 948,00
<br> 2 809 006,00
<br> 3421
<br> městský dům dětí a mládeže
<br> 200 000,00
<br> 80 000,00
<br> 100 000,00
<br> 3231
<br> základní umělecká škola
<br> 150 000,00
<br> 150 000,00
<br> 150 000,00
<br> 3314
<br> městská knihovna “".= "'
<br> 720 000,00
<br> 538 834,38
<br> 600 797,88
<br> 3392
<br> městské kulturní středisko ' <.>
<br> 1 480 000,00
<br> 850 782,09
<br> 1 148 418,17
<br> 3399
<br> ostatní kulturní činnost
<br> 210 000,00
<br> 246 952,34
<br> 249 692,15
<br> 3399
<br> SPOZ
<br> 50 000,00
<br> 30 088,20
<br> 32 227,00
<br> 3412
<br> hala+ hřiště u MŠ a ZŠ
<br> 350 000,00
<br> 1 468 975,90
<br> 386 434,46
<br> 3419-3429
<br> tělovýchova + příspěvky org <.>
<br> 250 000,00
<br> 200 000,00
<br> 223 000,00
<br> 3429
<br> ostatní zájmová činnost,důchodci
<br> 50 000,00
<br> 37 008,80
<br> 48 993,00
<br> 3429
<br> ostatní zájmová činnost- ostatní organizace
<br> 140 000,00
<br> 40 000,00
<br> 85 000,00
<br> 3612
<br> bytové hospodářství
<br> 100 000,00
<br> 104 593,77
<br> 3613
<br> nebytové hospodářství
<br> 30 000,00
<br> 6 000,00
<br> 6 300,00
<br> 3631
<br> veřejné osvětlení
<br> 620 000,00
<br> 538 623,82
<br> 515 502,35
<br> 3632
<br> pohřebnictví
<br> 60 000,00
<br> 43 633,54
<br> 43 610,37
<br> 3639
<br> komunální služby - prezentace města
<br> 200 000,00
<br> 101 952,00
<br> 435 805,29
<br> 3721-3729
<br> odvoz odpadů
<br> 2 200 000,00
<br> 5 686 533,91
<br> 2 094 523,71
<br> 3745
<br> vzhled obce a veřejná zeleň
<br> 6 175 000,00
<br> 5 753 412,08
<br> 4 462 562,07
<br> 4222...