Eleklronicky podepsalo
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 _
<br> 2011201710:36:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Usteckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné
<br> působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavebni investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _ BĚŽP? yýqajž _________________________________ 14961- _ _ _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609
<br> Illini'wruw'wíí (( ll/r'm <.>,'/ íww:
<br> _ 30.8?qu 911%?ng le! _____________________________ 11_9_ _ _ - _ Úvěmvýfémsq 821.6.-.29291 __________________________ 292,_ _ _ _ ÚYěL2917.12.0.23 _________________________________ 1321- _ _ _ _ Sillétkěližtivy L'JYě„fQV_éb9[á_n10_e_2„OJ© :?QŽŘ ________________ - 21.6.„ „ _ _ $F2'ÉÍBÉ'LÍSJÍDXQYěIL12Qí.1_-_2934 _______________________ - 1317._ _ _
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> ÉLLUM _ 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> __D_aňc_>v_é_9říi_msf __________ _.<.> <.>,<.> „5-47.7___,_______3:4._1„._
<br> _.Npgqňoyé příjmy __________________________ 4 94 ___________ 2 15.- - _
<br>._Kapitálqvš příjmy ___________________________ 6 _2 ___________ 0._4_ _ _ _ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16000 -
<br> 14 000
<br> 12 000 --
<br> 10000 -
<br> 8000
<br> _ 2005 2006 2007 | 2009 2010 2011 2012 2013 ' 2014 ' 2015 _ 2016 _ 2017 ; 2018 ---SR,9244 gew 10042 ' 11304 12441 12632- 11936_ 12195 _ 11991 11917 _ 13935 1433ol 16048.-—-UR ; 10043 10833 j 12572 _ 12009 14142 _ 12799 11995_ 13197 _ 12511 13405 _ 15008 _ 15455 |+skii| 10039 11150 | 12791 11952 _ 14170 12394 11940 13399 13139 13% 15099
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) © 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daje — 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> Schválený rozpočet na rok 2018
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Podíl na celkových
<br> výdajích 2018 v %
<br> Meziroční změna v %
<br> _Yědšláyérlía_škglslséýjtlžpx _ _ _ _ _ _._ _ _ 3-1.71 _____ 3.952 ________ 53.7._ _ _ _ _ _ _ 3.6._ _ „09949__________________.____2_899„ „3.3.52 ________ 20.4.<.>.<.>.<.>.1 5.7--- _SQCiáJrlíyšczi _____________________ 1 3.12- _ _ _ _ J „5,72 _________ 9.4 _______ 1 3.8- _ _ 3992030th ______________________ 5 29- _ _ _ _ _ „...