priloha_2_ke_schvaleni
Příloha č.2
Návrh závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace města Nový Jičín pro rok 2018
(údaje jsou v tis.Kč) (údaje jsou v tis.Kč)
Organizace Rozpočet 2018 Schválený rozpočet 2016 Schválený rozpočet 2006 Index 2017/2016
MŠ Sady 2,683 2,499 1,923.00 107.36
- příspěvek na provoz 1,943 1,719 1,047.00 113.03
z toho příspěvek na energie 900 950 94.74
- příspěvek na údržbu 540 380 876.00 142.11
- příspěvek na investice 200 400 876.00 50.00
odvod z fondu investic (nemovitý majetek)+transfery** 406 398 876.00 102.12
MŠ Trojlístek 3,177 4,303 1,822.00 73.83
- příspěvek na provoz 1,667 1,808 1,167.00 92.20
z toho příspěvek na energie 900 1,000 90.00
- příspěvek na údržbu 1,110 1,370 655.00 81.02
- příspěvek na investice 400 1,125 35.56
odvod z fondu investic (nemovitý majetek)+transfery** 53 51 103.06
MŠ Máj 5,919 5,736 2,385.00 103.19
- příspěvek na provoz 2,654 2,211 1,758.00 120.04
z toho příspěvek na energie 1,270 1,200 105.83
- příspěvek na údržbu 3,265 3,325 627.00 98.20
- příspěvek na investice 0 200 0.00
odvod z fondu investic (nemovitý majetek)+transfery** 228 229 99.56
ZŠ Komenského 66 4,891 5,050 5,380.00 96.85
- příspěvek na provoz 4,180 3,948 3,680.00 105.88
z toho příspěvek na energie 1,700 1,700 100.00
- příspěvek na údržbu 411 360 1,700.00 114.17
- příspěvek na investice 300 742 40.43
odvod z fondu investic (nemovitý majetek)+transfery** 402 408 98.50
ZŠ Komenského 68 6,519 6,261 3,049.00 104.12
- příspěvek na provoz 3,329 3,121 2,688.00 106.66
z toho příspěvek na energie 1,350 1,350 100.00
- příspěvek na údržbu 2,640 3,140 361.00 84.08
- příspěvek na investice 550 606 90.76
odvod z fondu investic (nemovitý majetek)+transfery** 227 225 0.00 100.69
ZŠ Jubilejní 13,514 11,973 8,013.00 112.87
- příspěvek na provoz 6,454 6,721 7,013.00 96.03
z toho příspěvek na energie 3,800 4,000 95.00
- příspěvek na údržbu 6,560 3,096 1,000.00 211.89
- příspěvek na investice 500 2,156 0.00 23.19
odvod z fondu investic (nemovitý majetek)+transfery** 659 654 100.73
ZŠ Tyršova 5,935 5,410 6,970.00 109.70
- příspěvek na provoz 4,820 4,540 3,940.00 106.17
z toho příspěvek na energie 2,200 2,200 100.00
- příspěvek na údržbu 315 770 3,030.00 40.91
- příspěvek na investice 800 100 876.00 800.00
odvod z fondu investic (nemovitý majetek)+transfery** 307 308 99.76
Středisko volného času Fokus 1,944 1,732 - 112.24
- příspěvek na provoz 1,474 1,607 - 91.72
z toho příspěvek na energie 640 640 100.00
- příspěvek na údržbu 370 75 - 493.33
- příspěvek na investice 100 50 200.00
odvod z fondu investic (nemovitý majetek)+transfery** 153 151 101.39
Beskydské divadlo 13,446 12,192 7,160.00 110.29
- příspěvek na provoz 10,704 9,409 7,160.00 113.76
z toho příspěvek na energie 2,050 2,000 102.50
- příspěvek na údržbu 2,582 1,147 876.00 225.11
- příspěvek na investice 160 1,636 9.78
odvod z fondu investic (nemovitý majetek)+transfery** 494 494 99.90
MěKS (vč.Kina Květen) 20,763 ERROR:#REF! 92.71 ERROR:#REF!
- příspěvek na provoz 20,110 16,444 90.22 122.29
z toho příspěvek na energie 1,365 1,546 88.29
- příspěvek na údržbu 653 2,640 92.34 24.73
- příspěvek na investice 0 110 100.00 0.00
odvod z fondu investic (nemovitý majetek)+transfery** 242 344 70.25
Technické služby města 70,250 65,902 44,301.00 106.60
- příspěvek na provoz a údržbu 60,685 65,599 44,301.00 92.51
- příspěvek na investice* 9,565 303 3,156.83
odvod z fondu investic (nemovitý majetek)+transfery** 2,400 2,405 99.80
V Novém Jičíně dne 14.11.2017
*příspěvek na investice TSM v rozpočtu na 2018 zahrnuje mimo jiné i částku 1.125.000 Kč na
svozové vozidlo na BRO a plasty (jde ale o ZU r.2017,který bude v r.2017 převeden do
FI TSM NJ,částka bude vyúčtována v roce 2018 - takto předloženo RM 22.11.2017 ke schválení)
**odvody z FI - částky dle platné směrnice č.9/2016

Dotazy,připomínky a podněty k předloženému návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 mohou občané uplatnit písemně na Kancelář úřadu,popř.k rukám vedoucí odboru finančního ve lhůtě do 6.12.2017 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města dne 7.12.2017,na kterém bude návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 projednáván.Detailnější verze návrhu rozpočtu je přiložena v rozpisu návrhu rozpočtu města na rok 2018 anebo u vedoucí odboru finančního,kanc.č.105,Masarykovo nám.1,Nový Jičín <.>