FRR FOND REZERV A ROZVOJE MO Plzeň 4 2018 2019 2020 2021 návrh výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ 9,564 7,814 7,714 7,614 STAV bankovního účtu k 1.1.= očekávaný zůstatek * 9,564 7,814 7,714 7,614 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 0 0 0 0 ÚHRN POTŘEB 1,750 100 100 100 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ FONDU v daném roce 1,750 100 100 100 6121 stavební investice - odbor SSI 1,095 532* neinvestiční transfery - odbor FIN (dotace) 132 632* investiční transfery - odbor FIN (dotace) 423 5171 opravy v rámci udržitelnosti budov MŠ - odbor SSI - MŠ (fond 14.8014) 100 100 100 100 BLOKACE 0 0 0 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 7,814 7,714 7,614 7,514 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn.Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance,stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k stav k stav k 1.1.1.1.1.1.1.1.Stav bankovního účtu (236) 9,564 7,814 7,714 7,614 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 0 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419) 9,564 7,814 7,714 7,614 &"Arial CE,Tučné"NÁVRH ROZPOČTU FONDŮ: FOND REZERV A ROZVOJE FS FOND SOCIÁLNÍ MO Plzeň 4 2018 2019 2020 2021 návrh výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ 2,390 2,390 2,390 2,390 STAV bankovního účtu k 1.1.240 240 240 240 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 2,150 2,150 2,150 2,150 Jednotný příděl 2,150 2,150 2,150 2,150 ÚHRN POTŘEB 2,150 2,150 2,150 2,150 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ FONDU v daném roce 2,150 2,150 2,150 2,150 běžné výdaje (položky 51**) 1,088 1,088 1,088 1,088 transfery obyvatelstvu (položky 54**) 1,062 1,062 1,062 1,062 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 240 240 240 240 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn.Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance,stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k stav k stav k 1.1.1.1.1.1.1.1.Stav bankovního účtu (236) 240 240 240 240 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 0 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419) 240 240 240 240 &"Arial CE,Tučné"NÁVRH ROZPOČTU FONDŮ: SOCIÁLNÍ FOND

BILANCE Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2018,střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021 BILANCE schválený rozpočet 2017 upravený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 ROZPOČET 2018 VÝHLED 2019 VÝHLED 2020 VÝHLED 2021 PŘÍJMY 7,833 8,375 8,375 7,621 7,611 7,611 7,611 daňové 2,085 2,090 2,090 2,065 2,065 2,065 2,065 nedaňové 5,748 6,093 6,093 5,556 5,546 5,546 5,546 kapitálové 0 192 192 0 0 0 0 DOTACE 0 5,290 5,290 0 0 0 0 VÝDAJE 106,321 94,858 94,858 91,838 99,927 101,517 103,194 provozní 75,443 85,955 85,955 85,990 85,627 87,304 88,965 kapitálové 30,878 8,903 8,903 5,848 14,300 14,213 14,229 SALDO ROZPOČTU -98,488 -81,193 -81,193 -84,217 -92,316 -93,906 -95,583 rozdíl mezi saldem rozpočtu a financování musí být roven 0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 FINANCOVÁNÍ 98,488 81,193 81,193 84,217 92,316 93,906 95,583 sdílené příjmy 80,370 80,370 80,370 89,567 92,216 93,806 95,483 účelové převody 0 -31,483 -31,483 -7,100 0 0 0 finanční vypořádání 0 0 0 0 0 0 0 převody daného roku 0 -31,483 -31,483 -7,100 0 0 0 vlastní fondy 18,118 32,306 32,306 1,750 100 100 100 Fond rezerv a rozvoje MO P4 18,118 32,256 32,256 1,750 100 100 100 Sociální fond MO P4 0 50 50 0 0 0 0 je-li rozdíl mezi saldem a financování vyšší než 0 - pak jde o přebytek je-li rozdíl mezi saldem a financování menší než 0 - pak jde o schodek &"Arial CE,Tučné"NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018: celková bilance ROZPIS UKAZATELŮ Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2018,střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 4 v letech 2019 - 2021 PŘÍJMY schválený rozpočet 2017 upravený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 ROZPOČET 2018 VÝHLED 2019 VÝHLED 2020 VÝHLED 2021 v tis.Kč vazba na objekt SAP 1 2 4 5 Daňové příjmy 2,085 2,090 2,090 2,065 2,065 2,065 2,065 P1 položky 1* správní poplatky (rozpočtová položka 1361) 665 665 665 650 650 650 650 P2 pol.1361 odbor finanční 65 65 65 50 50 50 50 P2a FM 14.1620 včetně rybářských a loveckých lístků odbor stavebně správní a investic 400 400 400 400 400 400 400 P2b FM 14.1730 odbor životního prostředí a dopravy 70 70 70 70 70 70 70 P2c FM 14.1830 a 14.1750 odbor právní,správních činností a organizační 130 130 130 130 130 130 130 P2d FM 14.9300 odbor sociální 0 FM 14.1860 místní poplatky - odbor finanční (rozpočtové položky 134*) 1,420 1,420 1,420 1,370 1,370 1,370 1,370 P3 pol.134* odbor finanční 1,420 1,420 1,420 1,370 1,370 1,370 1,370 P3a FM 14.1620 ostatní poplatky a odvody - odbor finanční (rozpočtové položky 135*) 0 5 5 45 45 45 45 P4 pol.133* Nedaňové příjmy 5,748 6,093 6,093 5,556 5,546 5,546 5,546 P5 položky 2* příjmy z pronájmů majetku (rozpočtové položky 213*) 4,855 5,190 5,190 4,650 4,650 4,650 4,650 P6 pol.213* oddělení tajemnice -D klub 150 150 150 x x x x P6a FM 14.1840 odd.kultury a propagace (zřízeno k 1.10.2017) x 0 0 150 150 150 150 P6b odbor stavebně správní a investic (mateřské školy) 0 0 0 0 0 0 0 P6c FM 14.1880 odbor životního prostředí a dopravy (budova veřejných WC) 65 90 90 90 90 90 90 P6c FM 14.1830 a 14.1750 odbor právní,správ.činností a organizační (vč.hasič.zbrojnic) 1,140 1,140 1,140 910 910 910 910 P6d FM 14.9100 a 9500 správa veřejného statku mP (pozemky na území MO P4) 3,500 3,810 3,810 3,500 3,500 3,500 3,500 P6e FM 19.2914 příjmy z vlastní činnosti (rozpočtové položky 211*) 710 725 725 730 730 730 730 P7 pol.211* oddělení tajemnice - D klub a sdělovací prostředky (reklama) 540 540 540 x x x x P7a FM 14.1840 odd.kultury a propagace (zřízeno k 1.10.2017) x 0 0 560 560 560 560 P7b odbor životního prostředí a dopravy (veřejné WC - přeúčtování) 20 35 35 35 35 35 35 P7c FM 14.1830 a 14.1750 odbor právní,správ.činností a organizační (vč.hasič.zbrojnic) 150 150 150 135 135 135 135 P7d FM 14.9100,9300 a 9500 P6c úroky - finanční odbor (rozpočtová položka 2141) 1 1 1 1 1 1 1 P8 pol.2141 sankce (rozpočtové položky 2211,2212) 119 119 119 124 124 124 124 P9 pol.221* odbor finanční 0 0 0 0 0 0 0 P9a FM 14.1620 odbor stavebně správní a investic 30 30 30 50 50 50 50 P9a FM 14.1730 odbor životního prostředí a dopravy 49 49 49 34 34 34 34 P9b FM 14.1830 a 14.1750 odbor sociální 0 0 0 0 0 0 0 P9c FM 14.1860 odbor právní,správních činností a organizační 40 40 40 40 40 40 40 P9d FM 14.9100,9300 a 9500 ostatní nedaňové příjmy (rozp.položky 222*,23** a další j.n.) 63 58 58 51 41 41 41 P10 pol.222*,23**,odbor finanční 26 21 21 21 21 21 21 P10a FM 14.1620 odd.kultury a propagace (zřízeno k 1.10.2017) - dříve D klub x 0 0 0 0 0 0 P10b odbor stavebně správní a investic vč.správy mateřských škol 5 5 5 5 5 5 5 P10b FM 14.1730 odbor životního prostředí a dopravy 7 7 7 5 5 5 5 P10c FM 14.1830 a 14.1750 odbor sociální 15 15 15 10 0 0 0 P10d FM 14.1860 odbor právní,správních činností a organizační 10 10 10 10 10 10 10 P10e FM 14.9100,9300 a 9500 Kapitálové příjmy (rozpočtové položky třídy 3***) 0 192 192 0 0 0 0 P11 položky 3* přijaté dary na pořízení DHM - odbor finanční 192 192 P11a CELKEM PŘÍJMY 7,833 8,375 8,375 7,621 7,611 7,611 7,611 P12 PŘIJATÉ TRANSFERY PROVOZNÍ (DOTACE) 0 5,289...

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 4
NA ROK 2018
A
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
V LETECH 2019 - 2021
<br> Písemné připomínky k návrhu rozpočtu mohou být zaslány na adresu ÚMO Plzeň 4,odbor finanční – úsek rozpočtu,Mohylová 55,312 64 Plzeň
nejpozději do 5.prosince 2017 <.>
<br> Odkaz na zveřejnění v elektronické podobě
Odkaz na uložení v listinné podobě
<br> Odkaz na umístění návrhu rozpočtu
- na elektronické úřední desce:
http://urednideska.plzen.eu/umo4/vlastni
- na webových stránkách obvodu:
https://umo4.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet-obvodu/
ÚMO Plzeň 4,Mohylová 55,úsek rozpočtu <,>
informace:
INFORMACE (v úředních hodinách budovy)