JMENOVITÝ SEZNAM INVESTIČNÍCH STAVEB,OPRAV A OSTATNÍCH VÝDAJÚ NA ROK 2018 ""““—4
<br> 1 300 000
<br> 3
<br> 763 000
<br> 'C'elkem,l 40 054000 Kč 1 omoouxčl "V ' „7 933 000Kč 48937000 Kč'
<br> Příloha č.4
<br> Komentář k jmenovitému seznamu investičních staveb,oprav a ostatních výdajů na rok 2018,realizovaných z rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> Pozemní komunikace- nákup ostatních služeb Finanční prostředky na úhradu zpracování projektové přípravy pro opravy stávajících pozemních komunikací <.>
<br> Pozemní komunikace - opravy a udržování Finanční prostředky pro potřeby oprav a udržování stávajících komunikací,parkovišť a chodníků <.>
<br> Pozemní komunikace— projektová příprava stavebních investic Finanční prostředky využívané V případě schválení zařazení nové projektové přípravy stavebních investičních akcí V rámci pozemních komunikací <.>
<br> Stavební úpravy Zručské cesty,úsek Nad F eronou — Na Louce Qiřeložka ČEZ + realizace) Náklady na PD: 169 400,00 Kč (již uhrazeno)
<br> Náklady na přeložku ČEZ: 86 000,00 Kč
<br> Předpokládané realizační náklady: 11 255 415,00 Kč
<br> V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy Zručské cesty,úsek Nad Feronou — Na Louce“.Stavební povolení nabylo právní moci dne 14.2.2017 V současné době je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky vedení distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie od společnosti ČEZ Distribuce a.s <.>,nebot ve střetu s připravovanou stavbou je zde stávající betonový stožár přípojky NN,který se demontuje a posune se o cca 2 m ve směru přípojky.Vedení přípojky NN se přeloží na stožár v nové poloze <.>
<br> V rámci stavebních úprav tohoto úseku bude stávající místní komunikace Zručská cesta v celém rozsahu stavby dvoupruhová,směrově nerozdělená.Základní šířka vozovky bude 5,50 m mezi obrubami s rozšířením ve směrových obloucích a oboustranné chodníky min.šíře 2,25 m.Součástí stavby bude záliv pro kolmá parkovací stání v počtu 12 + 1 stání vyhrazené pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.Dále bude součástí stavby úprava křižovatky s komunikací K Pecihrádku a komunikací Na Louce.Sjezdy na sousední nemovitosti budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl.80 mm,komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu.Odvodnění bude provedeno příčným a podélným sklonem komunikace do nově navržených uličních a žlabových vpustí.V rámci stavby bude provedena úprava veřejného osvětlení & výsadba doprovodné zeleně <.>
<br> Stavební úpravy Zručské cesty,úsek Nad řekou — 28.října (přeložka ČEZ)
<br> Náklady na PD: 145 200,00 Kč (již uhrazeno)
<br> Náklady na přeložku ČEZ: 310 000,00 Kč
<br> Předpokládané realizační náklady: 11 312 547,00 Kč (rozpočtový výhled 2019)
<br> V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy Zručské cesty,úsek Nad Rekou — 28.října“.Stavební povolení nabylo právní moci dne 28.2.2017 <.>
<br> V současné době je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky vedení distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie od společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>,neboť ve střetu
<br> Příloha č.4
<br> se stavbou jsou v tomto úseku stávající kabely silového vedení,které se odkryjí a přeloží do nové trasy mimo plánovanou komunikaci a parkovací stání <.>
<br> Stavební úpravy komunikace Zručská cesta v úseku křižovatek s ulicemi Nad Řekou a 28.října v Plzni se provedou za účelem zkvalitnění dopravní obsluhy,pro bezpečný pohyb chodců a zlepšení možnosti parkování.Jedná se o dvoupruhovou místní komunikaci funkční skupiny C směrově nerozdělenou.Komunikace bude doplněna zelenými plochami a bude opatřena jednostranným chodníkem v šířce 2,25 m.Navržena jsou 4 kolmá parkovací stání o rozměrech 2,80 x 4,50 m,8 podélných parkovacích stání o rozměrech 5,75 X 2,00 m,z toho 1 stání vel.7,00 X 3,50 rn pro vozidlo přepravující osobu těžce pohybově postiženou.Provedou se zde zpomalovacích prvky - zvýšená křižovatková plocha,široký zpomalovací práh a zpomalovací polštář.Úpravy komunikace jsou navrženy v celkové délce 274,73 m.Srážková voda bude svedena příčným a podélným sklonem komunikace a parkovacích míst do nově navržených uličních a žlabových vpustí napojených do stávající kanalizace.Zvýšená křižovatková plocha bude ze zámkové betonové dlažby tl.100 mm,parkovací stání a chodníkový přejezd budou povrchu z betonové zámkové dlažby tl.80 mm,chodník a stanoviště na tříděný odpad je navrženo ze zámkové dlažby tl.60 mm a povrch komunikace bude z asfaltového betonu v tl.40 mm <.>
<br> Předpokládané realizační náklady této stavby jsou ve Výši 11350 tis.Kč a finanční krytí je zabezpečeno z rozpočtového výhledu Odboru investičního pro rok 2019 — schváleno usnesením ZMO Plzeň 1 č.336 dne 8.2.2017 <.>
<br> Úprava přechodu a parkováníKaznějovská,Nýřanská
<br> Náklady na PD: 47 300,00 Kč (již uhrazeno)
<br> Předpokládané realizační náklady: 2 162 977,00 Kč
<br> Projektová dokumen...

1
<br>
<br> Příloha č.2
<br>
<br> Komentář k návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018
<br> a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021
<br>
<br>
Rozpočet města je členěn na rozpočet celoměstských orgánů a rozpočty jednotlivých
<br> městských obvodů <.>
<br> Rozpočty jednotlivých městských obvodů vychází z finančního vztahu rozpočtu města
<br> k rozpočtům městských obvodů,kterým se dle čl.28 odst.6 Statutu města rozumí převody
<br> finančních prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a
<br> převody prostředků rozpočtů městských obvodů do rozpočtu celoměstských orgánů <.>
<br> Ustanovení čl.28a odst.7 Statutu města definuje zdroj financování městského obvodu <,>
<br> jakožto prostředky převáděné z rozpočtu celoměstských orgánů v rámci finančního vztahu
<br> rozpočtu města k městským obvodům:
<br> a/ podíly na příjmech města stanovené zastupitelstvem města pro každý rozpočtový rok
<br> samostatně tzn <.>
<br> 1.podíl na celkových příjmech z daní,vyjma daně z příjmu právnických osob,kdy je
<br> poplatníkem město,převedených městu v daném roce podle zvláštního zákona <,>
<br> 2.podíl na státním příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu přenesené
<br> působnosti <,>
<br> b/ další prostředky na základě rozhodnutí zastupitelstva města,přičemž v případě stanovení
<br> účelu použití je tento účel pro městský obvod závazný <.>
<br>
<br> Finanční vztah pro rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019 – 2021 byl schválen
<br> Zastupitelstvem města Plzně usnesením č.509 ze dne 9.11.2017 <.>
<br> Výše procentního podílu MO Plzeň 1 na celkových příjmech města z cizích daní činí:
<br> 2,5452 % <.>
<br> Podíl na daních pro MO Plzeň 1 je schválen na rok 2018 ve výši 110 207 tis.Kč <.>
<br> Východiskem pro stanovení příjmů z cizích daní v rozpočtu města na rok 2018 byla
<br> především očekávaná skutečnost roku 2017 z příjmu z cizích daní a dále doporučení MF ČR
<br> předložené v rámci návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> Výše příspěvku na výkon státní správy je schválen na rok 2018 ve výši 10 225 tis.Kč <.>
<br> Kompenzace podílu MO Plzeň 1 na příjmech města z odvodu z loterií a jiných podobných her
<br> je pro rok 2018 schválen ve výši 16 460 tis.Kč <.>
<br> Výše kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her u MO je stanovena v návaznosti na
<br> poslední schválený finanční vztah a jeho střednědobý výhled rozpočtu.I nadále je za účasti
<br> MO 1 - MO 4 tvořena rezerva FRR MP na podporu sportu ve městě Plzni s předpokladem
<br> využití na obnovu majetku a realizaci investic v oblasti sportu a tělovýchovy <.>
<br>
<br>
<br> Obsah rozpočtu městského obvodu je dán ustanoveními článků 28,28a,28b Statutu města
<br> Plzně <.>
<br> Při sestavování rozpočtu MO Plzeň l na rok 2018 se vycházelo z finančního vztahu rozpočtu
<br> MO Plzeň 1 a města Plzně na rok 2018 a dále z předpokládaných příjmů městského obvodu
<br> v roce 2018 <.>
<br> Výdaje rozpočtu byly zapracovány dle požadavků a priorit jednotlivých správců rozpočtu
<br> s ohledem na možnosti příjmové stránky rozpočtu a na výši financování <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2018 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních
<br> norem:
<br>  Zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br>  Zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br>  Vyhláškou MF ČR č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě
<br>  Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění
obecně závazných vyhlášek č.12/2002,3/2004,20/2004,17/2005,14/2006,1/2009 <,>
<br> 3/2010,14/2011,9/2012,3/2013,7/2014,4/2015,9/2015 a 5/2016 <.>
<br>
<br> Dále bylo postupováno v souladu s interními normami: Směrnice pro Rozpočtový proces
<br> v prostředí města Plzně,zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2018
<br> včetně rozpočtového výhledu na roky 2019 - 2021a Harmonogramem přípravy a zpracování
<br> rozpočtu města Plzně na rok 2018 včetně střednědobého výhledu rozpočtu v letech
<br> 2019 – 2021 - schválené usnesením Rady města Plzně č.707 dne 29.6.2017 <.>
<br>
<br> Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2018 je navrhován jako zdrojově vyrovnaný
<br>
<br> s objemem příjmů: 11 798 tis.Kč
<br> s objemem výdajů: 176 705 tis.Kč
<br> s financováním: 164 907 tis.Kč
<br>
<br> se zapojením účelových fondů MO Plzeň 1:
<br> Fond sociální 3 439 tis.Kč
<br> Fond rezerv a rozvoje 27 847 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky
<br> 2019 – 2021 byl zveřejněn na úřední desce ÚMO Plzeň 1 a dále způsobem umožňující
<br> dálkový přístup ode dne 20.11.2017 do 7.12.2017 <.>
<br>
<br>
<br> PŘÍJMY
<br>
<br> Příjmy lze definovat jako veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce <.>
<br> Za příjem se nepovažuje v daném roce použití finančních prostředků vlastních účelových
<br> fondů,které jsou součástí financování <.>
<br>
<br> Daňové příjmy
<br>
<br> Daňové příjmy na rok 2018 se podílejí na celkových příjmech 36...

Příloha č.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh
<br> rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2 0 1 8
<br> a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019-2021
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> 1.Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2018
<br> v tis.Kč
<br>
Rozpočet MO Plzeň 1
<br> Příjmy v daném roce 11 798
<br> Výdaje v daném roce 176 705
<br> Saldo hospodaření -164 907
<br> Financování (+/-) 164 907
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Příjmy MO Plzeň 1 na rok 2018 a výhledy 2019,2020,2021
<br> PŘÍJMY jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce.Za příjem
<br> v daném roce se nepovažují návratné zdroje,tzn.přijaté dluhy,ani použití finančních
<br> prostředků vlastních účelových fondů,které jsou součástí operací financování <.>
<br> v tis.Kč
<br>
SR
<br> 2017
<br> UR
<br> 2017
<br> OS
<br> 2017
<br> Rozpočet
<br> 2018
<br> Výhled
<br> 2019
<br> Výhled
<br> 2020
<br> Výhled
<br> 2021
<br> Příjmy celkem 11 203 17 815 23 600 11 798 11 905 11 916 12 047
<br> Provozní příjmy 11 203 17 673 23 458 11 798 11 905 11 916 12 047
<br> Daňové 3 720 3 720 3 998 4 282 4 275 4 275 4 294
<br> Nedaňové 7 483 7 483 7 493 7 516 7 630 7 641 7 753
<br> Dotace 0 6 470 11 967 0 0 0 0
<br> Kapitálové příjmy 0 142 142 0 0 0 0
<br> Kapitálové vlastní 0 142 142 0 0 0 0
<br> Dotace 0 0 0 0 0 0 0
<br> Pozn.- UR 2017 = upravený rozpočet k 30.9.2017 <.>
<br> - OS = Očekávaná skutečnost 2017 - vycházející z UR k 30.9.2017 a z předpokládaných
<br> rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31.12.2017 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br> 2.1.Daňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2018 a výhledy 2019,2020,2021
<br>
<br> Daňové příjmy tvoří:
<br>  místní poplatky,které se vybírají na základě obecně závazných vyhlášek statutárního
města Plzně,resp.zákona o místních poplatcích č.565/1990 Sb <.>
<br> Konkrétně se jedná o místní poplatek ze psů,za užívání veřejného prostranství a poplatek
<br> z ubytovací kapacity <.>
<br>  správní poplatky vybírané dle zákona č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích <.>
Správní poplatky jsou vybírány na základě přenesené působnosti,kdy úřad městského
<br> obvodu plní výkon státní správy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
<br>
<br> SR
<br> 2017
<br> UR
<br> 2017
<br> OS
<br> 2017
<br> Rozpočet
<br> 2018
<br> Výhled
<br> 2019
<br> Výhled
<br> 2020
<br> Výhled
<br> 2021
<br> Daňové příjmy 3 720 3 720 3 998 4 282 4 275 4 275 4 294
<br> Finanční odbor 2 820 2 820 3 098 3 212 3 205 3 205 3 224
<br> - Místní poplatky 2 800 2800 3 078 3 200 3 200 3 200 3 200
<br> - Správní poplatky 20 20 20 12 5 5 24
<br> Organizační odbor 200 200 200 250 250 250 250
<br> - Správní poplatky 200 200 200 250 250 250 250
<br> Odbor životního
<br> prostředí a dopravy
150 150 150 200 200 200 200
<br> - Správní poplatky 150 150 150 200 200 200 200
<br> Odbor stavebně správní 550 550 550 620 620 620 620
<br> - Správní poplatky 550 550 550 620 620 620 620
<br> Pozn.- UR 2017 = upravený rozpočet k 30.9.2017 <.>
<br> -OS = Očekávaná skutečnost 2017 - vycházející z UR k 30.9.2017 a z předpokládaných rozpočtových opatření
<br> schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31.12.2017 <.>
<br>
Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě
<br> Příjmy - daňové Položka rozpočtové skladby
<br> Místní poplatky 1341 - 1349
<br> Správní poplatky 1361
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
4
<br>
<br> 2.2.Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2018 a výhledy 2019,2020,2021
<br>
<br> Nedaňové příjmy
<br>
<br> Jsou převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (z objektů svěřených do správy
<br> městského obvodu Statutem města Plzně,z pozemků,z movitých věcí,z objektů mateřských
<br> škol),dále také z přijatých úroků,z reklam <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
v tis.Kč
<br>
<br> SR
<br> 2017
<br> UR
<br> 2017
<br> OS
<br> 2017
<br> Rozpočet
<br> 2018
<br> Výhled
<br> 2019
<br> Výhled
<br> 2020
<br> Výhled
<br> 2021
<br> Nedaňové příjmy 7 483 7 483 7 493 7 516 7 630 7 641 7 753
<br> Finanční odbor 12 12 12 1 1 1 1
<br> - Příjmy z úroků 12 12 12 1 1 1 1
<br> - Sankční poplatky 0 0 0 0 0 0 0
<br> - Ostatní nedaňové příjmy 0 0 0 0 0 0 0
<br> Organizační odbor 3 3 3 3 3 3 3
<br> - Příjmy z vlastní činnosti 3 3 3 3 3 3 3
<br> Odbor životního prostředí
<br> a dopravy
655 655 655 660 660 665 665
<br> - Příjmy z vlastní činnosti 655 655 655 660 660 665 665
<br> - Sankční poplatky 0 0 0 0 0 0 0
<br> - Ostatní nedaňové příjmy 0 0 0 0 0 0 0
<br> Sociální odbor 50 50 50 50 50 50 50
<br> - Ostatní nedaňové příjmy 50 50 50 50 50 50 50
<br> Oddělení vnějších vztahů 60 60 60 60 60 60 60
<br> - Příjmy z vlastní činnosti 60 60 60 60 60 60 60
<br> Odbor správy majetku 2 203 2 203 2 213 2 242 2 256 2 262 2 274
<br> - Příjmy z vlastní činnosti 343 343 343 418 422 425 429
<br> - Příjmy z pronájmu
<br> majetku
1 810 1 810 1 810 1 804 1 814 1 817 1 825
<br> - Ostatní nedaňové příjmy 50 50 60 20 20 20 20
<br> Odbor stavebně správní 0 0 0 0 0 0 0
<b...

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEN Městský obvod Plzeň 1 Starosta
<br> V Plzni dne 15.11.2017 Naše zn.: UMOl/26740/17
<br> Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2021
<br> V souladu s ustanovením & 11 odst.č.3 zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje MO Plzeň 1 návrh rozpočtu na rok 2018
<br> a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 — 2021 <.>
<br> Občané se mohou k návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018
<br> a ke střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2019 — 2021 vyjádřit písemně,a to do 5.12.2017 na adresu Úřadu městského obvodu Plzeň 1,Finanční odbor,alej Svobody 60,323 00 Plzeň nebo ústně na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň ldne 6.12.2017 <.>
<br> Informace ke zveřejněnému materiálu podá vedoucí Finančního odboru Uřadu MO Plzeň 1 — Ing.XXXXX XXXXXXXX,ll.patro,č.dveří XXX <.>
<br> Mgr.%rabec
<br> Starosta MO Plzeň 1