VÝDAJE v tis.Kč
skutečnost
<br> 2016
<br> schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> očekávané
<br> plnění
<br> rozpočtu za
<br> rok 2017
<br> návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> z toho
<br> kapitálové
<br> výdaje
<br> % ze
<br> schváleného
<br> rozpočtu
<br> 2017
<br> % z
<br> očekávané
<br> skutečnosti
<br> za rok 2017
<br> Paragraf
<br> 2143 Cestovní ruch - informační centrum 12 100 50 300 300% 600%
<br> 2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států 62 150 100 100 67% 100%
<br> 2212 Silnice - opravy a údržba komunálních komunikací 4 990 6 450 3 200 4 500 70% 141%
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 850 8 700 10 050 300 300 3% 3%
<br> 2292 Dopravní obslužnost 437 600 450 450 75% 100%
<br> 2310 Pitná voda - veřejné vodovody 385 950 950 1 120 620 118% 118%
<br> 2321 Čištění odpadních vod,kanalizace 1 352 2 000 2 000 4 700 2 700 235% 235%
<br> 2334 Revitalizace říčních systémů 0 0 0 500 500 0% 0%
<br> 2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství 497 550 550 550 100% 100%
<br> 3113 Základní školy
<br> z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848 6 800 6 800 6 800 6 800 100% 100%
<br> příspěvek ZŠ a MŠ s XXX.jaz.vyuč.Bystřice XXX X XXX X 050 2 050 2 050 100% 100%
<br> výstavba nové mateřské školy (dotační titul) 338 21 000 2 500 17 500 15 000 83% 700%
<br> dotace ZŠ a MŠ s XXX.jaz.vyuč.Bystřice XXX na Zjazd Gwiaździsty 50 0 0 0 0% 0%
<br> řešení klimatizace v ZŠ v prostorách místní knihovny 0 0 0 350 350 0% 0%
<br> 3313 Kino 291 535 400 400 75% 100%
<br> 3314 Činnosti knihovnické – příspěvek Místní knihovně Bystřice 848 1 489 1 565 1 565 1 680 107% 107%
<br> 3319 Záležitosti kultury 1 175 1 220 1 220 1 135 93% 93%
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury - životní jubilea 45 55 55 60 109% 109%
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – bazén 4 995 5 570 5 920 10 270 5 000 184% 173%
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek DDM 690 650 650 650 100% 100%
<br> 3429 Workoutový park,lezecká stěna 464 400 330 0 0% 0%
<br> 3611 Podpora individuální bytové výstavby - půjčky z fondu rozvoje bydlení 470 600 0 0 0% 0%
<br> Návrh rozpočtu obce Bystřice na rok 2018
<br> Stránka 1 z 5
<br>
<br> VÝDAJE v tis.Kč
skutečnost
<br> 2016
<br> schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> očekávané
<br> plnění
<br> rozpočtu za
<br> rok 2017
<br> návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> z toho
<br> kapitálové
<br> výdaje
<br> % ze
<br> schváleného
<br> rozpočtu
<br> 2017
<br> % z
<br> očekávané
<br> skutečnosti
<br> za rok 2017
<br> Paragraf
<br> 3612 Bytové hospodářství 2 689 480 680 480 100% 71%
<br> 3613 Nebytové hospodářství 253 400 400 300 75% 75%
<br> 3631 Veřejné osvětlení 646 900 900 800 89% 89%
<br> 3632 Pohřebnictví 521 600 600 400 67% 67%
<br> 3635 Územní plánování 265 0 0 0 0% 0%
<br> 3636 Zaměstnanost - efektivní a strategická veřejná správa 0 0 600 2 000 0% 333%
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6 168 12 590 19 000 20 410 15 100 162% 107%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 687 5 000 5 000 5 500 110% 110%
<br> 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna 130 250 150 200 80% 133%
<br> 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 372 950 1 250 500 53% 40%
<br> 4351 Dům s pečovatelskou službou 2 557 2 645 3 000 3 175 120% 106%
<br> 5212 Zlepšení systému protipovodňové ochrany obce Bystřice (dotační titul) 36 8 520 8 520 0 0% 0%
<br> 5269 Správa pro krizové stavy - dary obcím při živelných pohromách 10 0 0 0 0% 0%
<br> 5311 Obecní policie 0 1 000 800 1 200 120% 150%
<br> 5512 Požární ochrana – sbor dobrovolných hasičů,hasičské auto 4 521 1 970 1 970 620 31% 31%
<br> 6112 Zastupitelstvo obce 2 095 2 446 2 446 3 591 147% 147%
<br> 6115 Volby do senátu a zastupitelstev krajů 159 0 0 0 0% 0%
<br> 6171 Činnost místní správy 15 379 17 790 17 790 20 060 400 113% 113%
<br> 6310 Obecné výdaje z finančních operací – bankovní poplatky,kurzové rozdíly 60 90 90 85 94% 94%
<br> 6320 Pojištění majetku obce 408 600 600 650 108% 108%
<br> 6330 Převody vlastním fondům 583 620 620 730 118% 118%
<br> 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH 1 471 2 600 2 600 2 800 108% 108%
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0 2 10 0% 500%
<br> 6409 Ostatní činnost:
<br> transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce) :
<br> Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.) 48 50 50 50 100% 100%
<br> Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) 12 12 12 12 100% 100%
<br> Stránka 2 z 5
<br>
<br> VÝDAJE v tis.Kč
skutečnost
<br> 2016
<br> schválený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> očekávané
<br> plnění
<br> rozpočtu za
<br> rok 2017
<br> návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> z toho
<br> kapitálové
<br> výdaje
<br> % ze
<br> schváleného
<br> rozpočtu
<br> 2017
<br> % z
<br> očekávané
<br> skutečnosti
<br> za rok 2017
<br> Paragraf
<br> Svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10,- Kč/obč.)-předpl.2016 105 0 0 53 0% 0%
<br> Spolek pro obnovu venkova 2 2 2 2 100% 100%
<br> Sdružení obcí Jablunkovska (12,- Kč/obč.) 64 65 65 101 155%...