ROZPOČET
<br> PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> STATUTÁRNÍHO MĚSTA
<br> ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> NA ROK 2018
<br> VYBRANÉ UKAZATELE
<br> ODDÍL IV <.>
<br> (schváleno RM dne 13.11.2017 č.usnesení 1523/2017)
<br>
<br> VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - XXX XXXX
<br> Organizace: Mateřská škola Papírenská
<br> Odpovědné místo: 201 položka 5331 paragraf 3111
<br> skutečnost
<br> 2016
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> Celkem Celkem
Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> Náklady:
<br> Spotřeba materiálu 319,04 260,00 300 0 300
<br> Spotřeba potravin 1 098,21 1 140,00 1 150 0 1 150
<br> Spotřeba energie 1 149,57 1 230,00 1 235 0 1 235
<br> Opravy a udržování 230,33 287,36 285 0 285
<br> Ostatní služby 251,38 360,00 330 0 330
<br> Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopnost 243,00 258,00 263 0 263
<br> Ostatní osobní náklady 40,00 40,00 40 0 40
<br> Zákonné sociální pojištění 70,48 88,00 90 0 90
<br> Jiné sociální pojištění 0,82 1,00 1 0 1
<br> Zákonné sociální náklady 3,57 3,00 5 0 5
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 362,30 357,00 357 0 357
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 107,66 240,00 200 0 200
<br> Ostatní náklady 31,01 29,00 22 0 22
<br> Náklady celkem: 3 907,37 4 293,36 4 278 0 4 278
<br> Výnosy:
<br> Výnosy z prodeje služeb - stravné 1 108,98 1 140,00 1 150 0 1 150
<br> Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD,MŠ 578,00 580,00 555 0 555
<br> Výnosy z pronájmu 73,23 70,00 72 0 72
<br> Čerpání fondů - použití fondu investic 221,00 287,36 285 0 285
<br> Čerpání fondů - použití rezervního fondu 0,00 0,00 0 0 0
<br> Čerpání fondů - použití fondu odměn 5,00 0,00 0 0 0
<br> Úroky 0,83 1,00 1 0 1
<br> Ostatní výnosy 1,20 0,00 0 0 0
<br> Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku
<br> poříz.zcela nebo zčásti z invest.transferu 27,42 27,00 27 0 27
<br> Výnosy celkem: 2 015,66 2 105,36 2 090 0 2 090
<br> Příspěvek na provoz
<br> (náklady - výnosy) 1 947,00 2 188,00 2 188 0 2 188
Výsledek hospodaření 55,29
<br> Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele: 0
<br> Spotřeba energie: 1 235 Dietní stravování: 0
<br> elektrická energie 170
<br> voda 160
<br> pára 835
<br> plyn 70
<br> Opravy a udržování: 285
<br> výměna svítidel (třída,šatna) 25
<br> výměna kovové konstrukce schodiště 60
<br> výměna plynového kotle ve služebním bytě 60
<br> běžná údržba 140
<br> schválený rozpočet 2018
<br> Věcný obsah
<br> Oddíl IV.- 1 Vybrané ukazatele příspěvkových organizací
<br>
<br> VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - XXX XXXX
<br> Organizace: Mateřská škola Větrná
<br> Odpovědné místo: 203 položka 5331 paragraf 3111
<br> skutečnost
<br> 2016
<br> upravený
<br> rozpočet
<br> 2017
<br> Celkem Celkem
Hlavní
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
Celkem
<br> tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> Náklady:
<br> Spotřeba materiálu 391,26 280,00 300 0 300
<br> Spotřeba potravin 1 149,59 1 200,00 1 200 0 1 200
<br> Spotřeba energie 1 003,45 1 060,00 1 060 0 1 060
<br> Opravy a udržování 382,21 613,00 1 165 0 1 165
<br> Ostatní služby 236,93 330,00 300 0 300
<br> Mzdy a náhrady za dočas.prac.neschopnost 30,00 15,00 20 0 20
<br> Ostatní osobní náklady 22,00 30,00 25 0 25
<br> Zákonné sociální pojištění 10,20 7,00 7 0 7
<br> Jiné sociální pojištění 3,97 0,00 0 0 0
<br> Zákonné sociální náklady 0,00 0,00 0 0 0
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 167,32 160,00 183 0 183
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 231,21 190,00 230 0 230
<br> Ostatní náklady 15,59 25,00 25 0 25
<br> Náklady celkem: 3 643,73 3 910,00 4 515 0 4 515
<br> Výnosy:
<br> Výnosy z prodeje služeb - stravné 1 153,49 1 200,00 1 200 0 1 200
<br> Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD,MŠ 605,63 520,00 431 0 431
<br> Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0 0 0
<br> Čerpání fondů - použití fondu investic 168,00 215,00 183 0 183
<br> Čerpání fondů - použití rezervního fondu 0,00 0,00 0 0 0
<br> Úroky 1,17 1,00 1 0 1
<br> Ostatní výnosy 0,00 0,00 0 0 0
<br> Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku
<br> poříz.zcela nebo zčásti z invest.transferu 0,00 0,00 0 0 0
<br> Výnosy celkem: 1 928,29 1 936,00 1 815 0 1 815
<br> Příspěvek na provoz
<br> (náklady - výnosy) 1 823,00 1 974,00 2 700 0 2 700
Výsledek hospodaření 107,56
<br> Investiční dotace ze zdrojů zřizovatele: 0
<br> Spotřeba energie: 1 060 Dietní stravování: 0
<br> elektrická energie 160
<br> voda 140
<br> pára 760
<br> plyn 0
<br> Opravy a udržování: 1 165
<br> výměna venkovních dveří u HP (hospodářský pavilon) 35 oprava terasy 2.pavilon 90
<br> výměna stříšky nad vchody z HP 30 oprava zídek nosné branky 40
<br> oprava dřevěných skříní na prádlo 60 oprava zahradních prvků 60
<br> oprava oplocení u HP II.etapa 150 výměna radiátorů - 2.tř.180
<br> oprava dlažby a vyrovnání terénu 75 asanace zdiva - 2.tř.180
<br> malování v zázemí pro kuchařky 25 běžná údržba 150
<br> opr.soc.zázemí pro pedagogy - 2.pav.přízemí 90
<br> Věcný obsah
<br> schválený rozpočet 2018
<br> Oddíl IV.- 2 Vybrané ukazatele příspěvkových organizací
<br>
<br> VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVK...