Městská část Praha 17 82.jednání Rady městské části ze dne 08.11.2017
<br> USNESENÍ Us RMČ 00046812017
<br> _: Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019— 2020 příspěvkových organizací ve správě odboru skolství a kultury
<br> Rada městské části
<br> 1.projednala
<br> návrh ropočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019- 2020 příspěvkových organizací ve správě OŠK
<br> 2.schvaluje
<br> » návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019- 2020 příspěvkových organizací ve správě OŠK
<br> Zodpovídá: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,Vedoucí odboru školství a kultury
<br> Usnesení- Schváleno (Pro: 7,Proti: 0,Zdrzel se 0,Pozn-
<br> ' *; B\fíý.<.> '“ag;;'j;t'ag"g"ai<s;g©.<.>.<.>.<.>.<.>.má.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Starostka MČ Wl? Zástupce staros )( MČ Praha 17

tis.Kč
<br> Základní umělecká škola Blatiny
<br> rozpočet návrh rozpočtu
rok 2017 rok 2018
<br> Výnosy celkem 9 232 9 306
<br> provozní dotace z MHMP 7 846 7 846
<br> účelové dotace (MHMP) 16 0
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 0 0
<br> zapojení fondů do výnosů 0 50
<br> ostatní výnosy 1 370 1 410
účelové dotace od zřizovatele 0 0
<br> Náklady celkem 9 232 9 306
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 7 846 7 846
<br> a) platy - závazný ukazatel 5 721 5 721
<br> b) OON - závazný ukazatel 39 39
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 2 086 2 086
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 16 0
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 0 0
<br> a) odpisy 0 0
<br> b) energie 0 0
<br> c) ostatní náklady 0 0
<br> zapojení fondů do nákladů 0 50
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 0 0
ostatní náklady - školné 1 370 1 410
<br> VHČ náklady 10 12
<br> VHČ výnosy 65 70
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace 0,00 0,00
<br> vyhotovil: Svobodová
<br> datum: 11.10.2017
<br>
<br> název organizace:
<br> podpis ředitelky/e a razítko
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018
<br>
<br> tis.Kč
<br> Základní umělecká škola Blatiny
<br> návrh návrh
rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 9 380 9 460
<br> provozní dotace z MHMP 7 900 7 960
<br> účelové dotace (MHMP) 0 0
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 0 0
<br> zapojení fondů do výnosů 50 50
<br> ostatní výnosy 1 430 1 450
účelové dotace od zřitovatele 0 0
<br> Náklady celkem 9 380 9 460
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 7 900 7 960
<br> a) platy - závazný ukazatel 5 760 5 800
<br> b) OON - závazný ukazatel 39 39
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 2 101 2 121
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 0 0
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 0 0
<br> a) odpisy 0 0
<br> b) energie 0 0
<br> c) ostatní náklady 0 0
<br> zapojení fondů do nákladů 50 50
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 0 0
ostatní náklady - školné 1 430 1 450
<br>
<br> VHČ náklady 15 15
<br> VHČ výnosy 75 75
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace 0 0
<br> vyhotovil: Svobodová
<br> datum: 11.10.2017
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
<br> název organizace:
<br> podpis ředitelky/e a razítko

tis.Kč
<br>
<br> rozpočet návrh rozpočtu
rok 2017 rok 2018
<br> Výnosy celkem 41 155 40 593
<br> provozní dotace z MHMP 29 495 28 812
<br> účelové dotace (MHMP) 1 239 1 300
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 6 600 6 598
<br> zapojení fondů do výnosů 265 300
<br> ostatní výnosy 3 256 3 283
účelové dotace od zřitovatele 300 300
<br> Náklady celkem 41 155 40 593
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 29 495 28 812
<br> a) platy - závazný ukazatel 21 040 20 538
<br> b) OON - závazný ukazatel 180 180
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 8 275 8 094
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 1 239 1 300
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 6 600 6 598
<br> a) odpisy 128 128
<br> b) energie 3 740 3 655
<br> c) ostatní náklady 2 732 2 815
<br> zapojení fondů do nákladů 265 300
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 300 300
ostatní náklady - školné 3 256 3 283
<br> VHČ náklady 285 250
<br> VHČ výnosy 619 580
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace 0,00 0,00
<br> vyhotovil: Boušová,Martinovská
<br> datum: 10.10.2017
<br>
<br> název organizace: ZŠ Jana Wericha,Španielova 19/111
<br> podpis ředitelky/e a razítko
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018
<br>
<br> tis.Kč
<br>
<br> návrh návrh
rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 40 609 40 675
<br> provozní dotace z MHMP 28 812 28 812
<br> účelové dotace (MHMP) 1 300 1 300
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 6 664 6 730
<br> zapojení fondů do výnosů 250 250
<br> ostatní výnosy 3 283 3 283
účelové dotace od zřitovatele 300 300
<br> Náklady celkem 40 609 40 675
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 28 812 28 812
<br> a) platy - závazný ukazatel 20 538 20 538
<br> b) OON - závazný ukazatel 180 180
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 8 094 8 094
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 1 300 1 300
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 6 664 6 730
<br> a) odpisy 127 126
<br> b) energie 3 700 3 700
<br> c) ostatní náklady 2 837 2 904
<br> zapojení fondů do nákladů 250 250
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 300 300
ostatní náklady - školné 3 283 3 283
<br>
<br> VHČ náklady 250 250
<br> VHČ výnosy 580 580
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace
<br> vyhotovil: Boušová
<br> datum:10.10.2017
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
<br> název organizace: ZŠ Jana Wericha,Španielova 19/1111
<br> podpis ředitelky/e a razítko

tis.Kč
<br>
<br> rozpočet návrh rozpočtu
rok 2017 rok 2018
<br> Výnosy celkem 17 122 17 962
<br> provozní dotace z MHMP 12 228 12 273
<br> účelové dotace (MHMP) 454 444
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 1 876 2 085
<br> zapojení fondů do výnosů 93 240
<br> ostatní výnosy 2 390 2 750
účelové dotace od zřitovatele 81 170
<br> Náklady celkem 17 122 17 962
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 12 228 12 273
<br> a) platy - závazný ukazatel 8 893 8 928
<br> b) OON - závazný ukazatel 9 9
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 3 326 3 336
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 454 444
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 1 876 2 085
<br> a) odpisy 176 194
<br> b) energie 1 330 1 330
<br> c) ostatní náklady 370 561
<br> zapojení fondů do nákladů 93 240
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 81 170
ostatní náklady,školné,stravné 2 390 2 750
<br> VHČ náklady 60 0
<br> VHČ výnosy 63 63
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace 89,00
<br> vyhotovil: Gerschonová,Kadlečková
<br> datum: 5.10.2017
<br> název organizace: MŠ Socháňova
<br> podpis ředitelky/e a razítko
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018
<br>
<br> tis.Kč
<br>
<br> návrh návrh
rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 17 455 17 476
<br> provozní dotace z MHMP 12 273 12 273
<br> účelové dotace (MHMP) 66 66
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 2 106 2 127
<br> zapojení fondů do výnosů 90 90
<br> ostatní výnosy 2 750 2 750
účelové dotace od zřizovatele 170 170
<br> Náklady celkem 17 455 17 476
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 12 273 12 273
<br> a) platy - závazný ukazatel 8 928 8 928
<br> b) OON - závazný ukazatel 9 9
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 3 336 3 336
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 66 66
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 2 106 2 127
<br> a) odpisy 194 194
<br> b) energie 1 330 1 330
<br> c) ostatní náklady 582 603
<br> zapojení fondů do nákladů 90 90
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 170 170
ostatní náklady,školné,stravné 2 750 2 750
<br>
<br> VHČ náklady 0 0
<br> VHČ výnosy 63 63
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace
<br> vyhotovil: Gerschonová,Kadlečková podpis ředitelky/e a razítko
<br> datum: 5.10.2017
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
<br> název organizace: MŠ Socháňova

tis.Kč
<br>
<br> rozpočet návrh rozpočtu
rok 2017 rok 2018
<br> Výnosy celkem 11227,4 13416,4
<br> účelové dotace (MHMP) 44,4 44,4
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 8502 11002
<br> zapojení fondů do výnosů 0 0
<br> ostatní výnosy 2231 2370
účelové dotace od zřitovatele 450 0
<br> Náklady celkem 11227,4 13416,4
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 44,4 44,4
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 10733 13372
<br> a) platy - závazný ukazatel 2700 3300
<br> b) OON - závazný ukazatel 1500 2000
<br> c) odpisy 408 430
<br> d) energie 720 870
<br> e) ostatní náklady 5405 6772
<br> zapojení fondů do nákladů
náklady z účelových dotací od zřizovatele 450 0
<br>
<br> VHČ náklady 2 225,50 2 500,00
<br> VHČ výnosy 2 225,50 2 510,00
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace
<br> vyhotovil: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> datum: XX.XX.XXXX
<br>
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018
<br> název organizace: Kulturní centrum Průhon
<br> podpis ředitelky/e a razítko
<br>
<br> tis.Kč
<br>
<br> návrh návrh
rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 13526,4 13637,4
<br> účelové dotace (MHMP) 44,4 44,4
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 11112 11223
<br> zapojení fondů do výnosů 0 0
<br> ostatní výnosy 2370 2370
účelové dotace od zřitovatele 0 0
<br> Náklady celkem 13526,4 13637,4
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 44,4 44,4
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 13482 13593
<br> a) platy - závazný ukazatel 3330 3322
<br> b) OON - závazný ukazatel 2020 2020
<br> c) odpisy 430 430
<br> d) energie 870 920
<br> e) ostatní náklady 6832 6901
<br> zapojení fondů do nákladů
náklady z účelových dotací od zřizovatele 0 0
<br> VHČ náklady 2 520,00 2 555,00
<br> VHČ výnosy 2 540,00 2 625,00
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace
<br> vyhotovil: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> datum: XX.XX.XXXX
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
<br> název organizace: Kulturní centrum Průhon
<br> podpis ředitelky/e a razítko

tis.Kč
<br>
<br> rozpočet návrh rozpočtu
rok 2017 rok 2018
<br> Výnosy celkem 70 062 70 443
<br> provozní dotace z MHMP 50 629 50 604
<br> účelové dotace (MHMP) 1 435 958
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 11 250 11 430
<br> zapojení fondů do výnosů 300 200
<br> ostatní výnosy 6 308 6 951
účelové dotace od zřitovatele 140 300
<br> Náklady celkem 70 062 70 443
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 50 629 50 604
<br> a) platy - závazný ukazatel 36 256 36 256
<br> b) OON - závazný ukazatel 100 100
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 14 273 14 248
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 1 435 958
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 11 250 11 430
<br> a) odpisy 125 245
<br> b) energie 7 030 6 760
<br> c) ostatní náklady 4 095 4 425
<br> zapojení fondů do nákladů 300 200
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 140 300
ostatní náklady - školné,stravné 6 308 6 951
<br> VHČ náklady 1 293 1 293
<br> VHČ výnosy 1 463 1 463
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace 300,00 300,00
<br> vyhotovil: Helclová,Pavlišová
<br> datum: 11.října 2017
<br> název organizace: Základní škola genpor.Františka Peřiny
<br> podpis ředitelky/e a razítko
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018
<br>
<br> tis.Kč
<br> návrh návrh
rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 75 565 76 540
<br> provozní dotace z MHMP 56 070 56 929
<br> účelové dotace (MHMP) 500 500
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 11 544 11 660
<br> zapojení fondů do výnosů 200 200
<br> ostatní výnosy 6 951 6 951
účelové dotace od zřitovatele 300 300
<br> Náklady celkem 75 565 76 540
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 56 070 56 929
<br> a) platy - závazný ukazatel 39 372 40 076
<br> b) OON - závazný ukazatel 150 150
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 16 548 16 703
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 500 500
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 11 544 11 660
<br> a) odpisy 245 200
<br> b) energie 6 817 6 886
<br> c) ostatní náklady 4 482 4 574
<br> zapojení fondů do nákladů 200 200
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 300 300
ostatní náklady - školné,stravné 6 951 6 951
<br>
<br> VHČ náklady 1 293 1 293
<br> VHČ výnosy 1 463 1 463
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace 300 300
<br> vyhotovil: Helclová,Pavlišová
<br> datum: 11.října 2017
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
<br> název organizace: Základní škola genpor.Františka Peřiny
<br> podpis ředitelky/e a razítko

tis.Kč
<br>
<br> rozpočet návrh rozpočtu
rok 2017 rok 2018
<br> Výnosy celkem 7 680 7 393
<br> provozní dotace z MHMP 5 221 5 220
<br> účelové dotace (MHMP) 391 69
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 930 965
<br> zapojení fondů do výnosů 20 20
<br> ostatní výnosy 1 050 1 050
účelové dotace od zřitovatele 68 69
<br> Náklady celkem 7 680 7 393
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 5 221 5 220
<br> a) platy - závazný ukazatel 3 791 3 791
<br> b) OON - závazný ukazatel 10 10
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 1 420 1 419
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 391 69
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 930 965
<br> a) odpisy 12 46
<br> b) energie 575 570
<br> c) ostatní náklady 343 349
<br> zapojení fondů do nákladů 20 20
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 68 69
ostatní náklady,školné,stravné 1 050 1 050
<br>
<br> VHČ náklady 0 1
<br> VHČ výnosy 8 14
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace 0 0
<br> vyhotovil: MÁTLOVÁ
<br> datum: 10.10.2017
<br>
<br> název organizace: MŠ Pastelka,Španielova 1316
<br> podpis ředitelky/e a razítko
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018
<br>
<br> tis.Kč
<br>
<br> návrh návrh
rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 7520 7639
<br> provozní dotace z MHMP 5324 5430
<br> účelové dotace (MHMP) 71 73
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 975 984
<br> zapojení fondů do výnosů 20 20
<br> ostatní výnosy 1059 1060
účelové dotace od zřitovatele 71 72
<br> Náklady celkem 7 520 7 639
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 5324 5430
<br> a) platy - závazný ukazatel 3867 3944
<br> b) OON - závazný ukazatel 10 10
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 1447 1476
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 71 73
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 975 984
<br> a) odpisy 46 46
<br> b) energie 581 593
<br> c) ostatní náklady 348 345
<br> zapojení fondů do nákladů 20 20
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 71 72
ostatní náklady,školné,stravné 1 059 1 060
<br>
<br> VHČ náklady 1,5 2
<br> VHČ výnosy 16 17
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace
<br> vyhotovil: MÁTLOVÁ
<br> datum: 10.10.2017
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
<br> název organizace: PASTELKA,Španielova 1316
<br> podpis ředitelky/e a razítko

tis.Kč
<br>
<br> rozpočet návrh rozpočtu
rok 2017 rok 2018
<br> Výnosy celkem 22 771 21 814
<br> provozní dotace z MHMP 16 657 15 530
<br> účelové dotace (MHMP) 478 386
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 2 781 2 888
<br> zapojení fondů do výnosů 200 310
<br> ostatní výnosy 2 490 2 540
účelové dotace od zřitovatele 165 160
<br> Náklady celkem 22 771 21 814
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 16 657 15 530
<br> a) platy - závazný ukazatel 12 074 11 293
<br> b) OON - závazný ukazatel 39 39
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 4 544 4 198
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 478 386
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 2 781 2 888
<br> a) odpisy 138 142
<br> b) energie 1 660 1 660
<br> c) ostatní náklady 983 1 086
<br> zapojení fondů do nákladů 200 310
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 165 160
ostatní náklady,školné,stravné 2 490 2 540
<br> VHČ náklady 1 1
<br> VHČ výnosy 290 290
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace
<br> vyhotovil:Gerschonová
<br> datum:6.10.2017
<br>
<br> název organizace: MŠ se spec.třídami,Laudova 1030
<br> podpis ředitelky/e a razítko
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018
<br>
<br> tis.Kč
<br>
<br> návrh návrh
rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 21 507 21 586
<br> provozní dotace z MHMP 15 530 15 530
<br> účelové dotace (MHMP) 0 0
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 2 917 2 946
<br> zapojení fondů do výnosů 400 450
<br> ostatní výnosy 2 500 2 500
účelové dotace od zřitovatele 160 160
<br> Náklady celkem 21 507 21 586
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 15 530 15 530
<br> a) platy - závazný ukazatel 11 293 11 293
<br> b) OON - závazný ukazatel 39 39
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 4 198 4 198
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 0 0
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 2 917 2 946
<br> a) odpisy 150 155
<br> b) energie 1 660 1 760
<br> c) ostatní náklady 1 107 1 031
<br> zapojení fondů do nákladů 400 450
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 160 160
ostatní náklady,školné,stravné 2 500 2 500
<br>
<br> VHČ náklady 1 1
<br> VHČ výnosy 290 290
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace
<br> vyhotovil:Gerschonová
<br> datum:6.10.2017
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
<br> název organizace: MŠ se spec.třídami,Laudova 1030
<br> podpis ředitelky/e a razítko

tis.Kč
<br>
<br> rozpočet návrh rozpočtu
rok 2017 rok 2018
<br> Výnosy celkem 16 217 15 642
<br> provozní dotace z MHMP 11 292 11 291
<br> účelové dotace (MHMP) 718 146
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 1 772 1 775
<br> zapojení fondů do výnosů 75 70
<br> ostatní výnosy 2 220 2 220
účelové dotace od zřitovatele 140 140
<br> Náklady celkem 16 217 15 642
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 11 292 11 291
<br> a) platy - závazný ukazatel 8 194 8 194
<br> b) OON - závazný ukazatel 25 25
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 3 073 3 072
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 718 146
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 1 772 1 775
<br> a) odpisy 32 32
<br> b) energie 1 330 1 325
<br> c) ostatní náklady 410 418
<br> zapojení fondů do nákladů 75 70
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 140 140
ostatní náklady,školné,stravné 2 220 2 220
<br>
<br> VHČ náklady 182 185
<br> VHČ výnosy 265 270
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace 0 0
<br> vyhotovil: MÁTLOVÁ
<br> datum: 10.10.2017
<br>
<br> název organizace: MŠ Bendova
<br> podpis ředitelky/e a razítko
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018
<br>
<br> tis.Kč
<br>
<br> návrh návrh
rok 2019 rok 2020
<br> Výnosy celkem 15 884 16 156
<br> provozní dotace z MHMP 11 515 11 745
<br> účelové dotace (MHMP) 142 144
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 1 793 1 811
<br> zapojení fondů do výnosů 71 72
<br> ostatní výnosy 2 220 2 240
účelové dotace od zřitovatele 143 144
<br> Náklady celkem 15 884 16 156
<br> přímé náklady na vzdělávání celkem (MHMP): 11 515 11 745
<br> a) platy - závazný ukazatel 8 357 8 524
<br> b) OON - závazný ukazatel 25 25
<br> c) ostatní (odvody,FKSP,ONIV) - závazný ukazatel 3 133 3 196
<br> náklady z účelových dotací (MHMP) 142 144
<br> provozní náklady z příspěvku zřizovatele: 1 793 1 811
<br> a) odpisy 32 32
<br> b) energie 1 352 1 379
<br> c) ostatní náklady 409 400
<br> zapojení fondů do nákladů 71 72
<br> náklady z účelových dotací od zřizovatele 143 144
ostatní náklady,školné,stravné 2 220 2 240
<br>
<br> VHČ náklady 189 192
<br> VHČ výnosy 270 275
<br> Kapitálové (investiční) účelové dotace
<br> vyhotovil: MÁTLOVÁ
<br> datum: 10.10.2017
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
<br> název organizace: MŠ Bendova
<br> podpis ředitelky/e a razítko