a organizací jím řízených Návrh rozpočtu města Mělníka na rok 2018 Komentář 1 Sumář (příjmy dle tříd,výdaje dle paragrafů,financování) 2-6 Závazné ukazatele 7-8 Fondy 9 OBSAH ROZPOČTU 2018 KOMENTÁŘ k rozpočtu města Mělníka na rok 2018 Rozpočet města na rok 2018 má jinou formu zpracování.Novela vyhlášky č.323/2012 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,platná od 1.1.2017,umožnila podrobnější a další třídění rozpočtové skladby a upřesnila definici,co je to rozpočtové opatření.Zásadní změnou je,že se rozpočtovým opatřením provádí pouze změny rozpočtu,nikoliv změny rozpisu rozpočtu.Z tohoto důvodu bylo nutno přistoupit k jiné formě zpracování rozpočtu na rok 2018.Výdaje jsou tříděny dle kapitol rozpočtu odvětvově,neboli dle paragrafů (§ silnice,§ cestovní ruch…),příjmy jsou tříděny druhově (daňové,nedaňové,kapitálové,přijaté transfery).Jinak řečeno,výše finančních prostředků v jednotlivých paragrafech je závazným ukazatelem rozpočtu a její změna musí být řešena rozpočtovým opatřením.Nová „Pravidla rozpočtových opatření“ jsou předkládána k projednání souběžně s návrhem rozpočtu na rok 2018.K pracovní verzi rozpočtu na rok 2018 je předkládán podrobný rozpis rozpočtu z důvodu snadnější orientace a jednoduchého porovnání jednotlivých položek rozpočtu v časové řadě.Rozpočet je předkládán jako přebytkový.Příjmy celkem činí 379 mil.Kč,výdaje celkem jsou o 10 mil.Kč nižší a vyšší příjmy kryjí splátku úvěru ve výši 10 mil.Kč.Závaznými ukazateli rozpočtu jsou ve výdajích výše finančních prostředků v jednotlivých paragrafech dle kapitol rozpočtu,dále dotace fyzickým a právnickým osobám včetně dotace pro obecně prospěšnou organizaci Mělnické kulturní centrum.Dalšími závaznými ukazateli jsou u příspěvkových organizací výše neinvestičního příspěvku,výše odpisů z vlastního majetku a mimo školská zařízení též výše objemu mzdových prostředků včetně OOV.V roce 2018 je u všech příspěvkových organizací příspěvek ponížen o nájemné,neboť od roku 2018 bude uzavřena smlouva o výpůjčce.Na obnovu nemovitého majetku (opravy,rekonstrukce) je konkrétně určeno necelých 30 mil.Kč,ale je rozpočtována rezerva ve výši 22,5 mil.Kč,která též je v převážné výši plánována na obnovu tohoto majetku.Dále je reálný předpoklad,že bude rezerva navýšena o dalších cca 6 mil.Kč z důvodu získání dotací na projekty sociálního charakteru.Rozpis rozpočtu zahrnuje časovou řadu příjmů a výdajů dle kapitol a položkový rozpis příjmů.Řada údajů ve skutečnosti a v upraveném rozpočtu je ovlivněna převisovými akcemi a získanými účelovými dotacemi.Odhad sdílených daní vychází z prognózy Ministerstva financí a z průběžného plnění daňových příjmů v roce 2017,oproti rozpočtu roku 2017 jsou navýšeny o 44 mil.Kč (nárůst 20 %).Město splácí investiční úvěr ve výši 40 mil.Kč,k 1.1.2018 zbývá splatit 30 mil.Kč.Úvěr bude splacen 31.12.2020.Dne 5.9.2011 vzalo ZM na vědomí materiál „ Obecná pravidla tvorby rozpočtu a jeho forma“.Vyhodnocení plnění těchto pravidel je následující: 1.Celkový rozpočet je přebytkový,příjmy kryjí splátku úvěru.Provozní příjmy běžného roku kryjí veškeré provozní výdaje,kapitálové výdaje ve výši 29 mil.Kč a splátku úvěru ve výši 10 mil.Kč.2.Investiční fond založen nebyl.3.Úvěrové zatížení nad 90 mil.Kč se nezvyšuje.4.Minimální částka rezervy 10 mil.Kč pro zajištění chodu města je dodržena,neboť je naplánována rezerva ve výši 22,5 mil.Kč a je předpoklad navýšení rezervy během roku o cca 6 mil.Kč.1 Tř.1 Daňové 266 382 266 570 291 822 312 720 1,17 Tř.2 Nedaňové 37 705 33 782 31 904 27 484 0,81 Tř.3 Kapitálové 2 120 567 1 193 510 0,90 Tř.4 Přijaté transfery 90 354 57 574 147 547 38 781 0,67 celkem 396 561 358 493 472 466 379 495 1,06 Oddíl a paragraf Skutečnost 12/2016 Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 12/2017 Rozpočet 2018 Index ke schválenému rozpočtu 2017 3319 Ostatní záležitosti kultury 78 0 23 0 0,00 3632 Pohřebnictví 74 0 0 0 0,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem 57 0 60 0 0,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině 19 0 23 0 0,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 1 079 0 15 0 0,00 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům 0 0 5 0 0,00 4371 Raná péče a sociálně akviziční služby 2 0 0 0 0,00 4378 Terénní programy 10 0 0 0 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 11 955 11 521 12 433 13 287 1,15 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 311 320 320 320 1,00 6112 Zastupitelstva obcí 3 053 3 842 3 733 4 341 1,13 6171 Činnost místní správy 62 808 73 154 68 732 78 156 1,07 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územ.1 553 0 0 0 0,00 Oddíl a paragraf Skutečnost 12/2016 Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 12/2017 Rozpočet 2018 Index ke schválenému rozpočtu 2017 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 1 0 0 0 0,00 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních sp.(psí útulek,veterina) 724 720 704 913 1,27 1032 Podpora ostatních produkčních činností (lesy) 156 280 350 300 1,07 1036 Správa v lesním hospodářství (Lesní hospodářské osnovy) 1 251 0 1 616 0 0,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 5 5 5 5 1,00 1039 Ostatní záležitosti lesního h...