MĚSTO CHOCEŇ
Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Název Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Poznámka
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
1 Daň ze závislé činnosti 18 920,0 22 000,0 25 000,0
2 Daň ze závislé činnosti - 1,5% 1 870,0 1 870,0 2 100,0
3 Daň FO - sdílená 220,0 220,0 500,0
4 Daň FO - 30% podíl
5 Daň FO - zvláštní sazbou 2 530,0 2 530,0 2 500,0
6 Daň příjmů právnických osob 23 870,0 24 500,0 25 000,0
7 Daň právnických osob-obec 3 000,0 1 525,7 1 700,0
8 Daň z přidané hodnoty 47 300,0 48 500,0 49 500,0
9 Poplatky za ochranu ovzduší
<br> 10
11 Vyčlenění ze ZPF
12 Poplatek za systém odpadů 4 000,0 4 000,0 4 000,0
13 Poplatek ze psů 150,0 150,0 150,0
14 Poplatek za užívání veřejného prostranství 80,0 80,0 100,0
15
16 Daň z hazardních her 4 100,0 5 500,0 6 000,0
17 Výnosy z provozu hracích automatů
18 Správní poplatky 900,0 900,0 1 000,0
19 Daň z nemovitých věcí 6 200,0 6 200,0 6 200,0
20
21
22
23 Třída 1 - Daňové příjmy celkem 113 140,0 117 975,7 123 750,0
<br> sdílené daně+daň z nemovitostí 100 910,0 105 820,0 110 800,0 r.2011 mínus 2%
<br> Předpokládaná skutečnost 2017
<br> Schválený rozpočet 2017 dle RO č.5/2017 Návrh rozpočtu 2018
<br>
<br> Název Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Poznámka
<br> PŘIJATÉ DOTACE
24 Dotace na výkon veřejné správy 6 487,8 6 487,8 6 400,0 odhad,bude upřesněno Pk
25 Dotace od obcí - agenda přestupků 36,0
26 Dotace MFČR - volby PS PČR,prezident 207,7
27 Dotace MK - muzeum
28 Dotace MMR - nástavba a přístavba MŠ Vost.24 899,9
29 Dotace MŽP - ošetření lip Hemže 99,0
30 Dotace MPSV - sociální práce 911,7
31 Dotace - projekt Bezpečná Choceň neinv.1 077,0 1 024,0 568,4 zbytek inkasa,akce z r.2017
32 Dotace pro ZŠ a MŠ(Šablony aj.) 2 462,0
33 Dotace MV ČR - hasiči akceschopnost 250,0
34 Dotace MV ČR - požární cisterna 7 236,9
35 Dotace SFDI - přechody Pernerova 477,0
36 Sociální služby - DD + pečovatelská služba 9 424,0
37 Grant pro ZŠ Choc.- pobytový výukový prg.30,0
38 Grant pro ZŠ Choc.- Den Země 5,0
39 Digit.a reprodukční služby - Orlické muzeum 25,0
40 Restaurování mariánského sloupu 100,0
41 Workoutové hřiště 120,0
42 Hasiči - technika
43 Hasiči - odborná příprava 14,4
44 Dotace na hospodaření v lesích
45 Dotace na činnost IC 37,6
46 Záštita Pk - Choc.univerzita vol.času 5,0
47 Třída 4 - Přijaté dotace celkem 7 564,8 28 953,1 31 868,3
<br> z toho kapitálové 7 763,7 24 819,4
<br>
<br> Název Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Poznámka
<br> SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ,LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
<br> 48 Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.350,0 1 000,0 350,0 350,0
49
50 Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.) 170,0 170,0 170,0
51 Skupina 1 celkem 520,0 1 000,0 520,0 520,0
<br> SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Cestovní ruch,služby
<br> 52 Propagace a reprezentace města 170,0 164,0 150,0
53 Ocenění Mistr Choceňský 50,0 50,0 50,0
54 Výročí 790 let města 150,0 150,0
55
56 Oddíl 21 celkem 370,0 364,0 200,0
<br> Doprava
57 Komunikace - nespecifikované 5 000,0 3 410,0 3 500,0 Vysokomýtská,příprava Záměstí
<br> 58 Komunikace Pardubická 2 000,0
<br> 59
60 Veřejné prostranství,odstavné plochy pro ZUŠ a OM 500,0 500,0 7 000,0 před VŘ
61 Rekonstrukce zábradlí - úsek Herzánka 150,0 150,0
62 Komunikace Dr.Fikejze 3 000,0
63 Komunikace Formanka 4 800,0 1 700,0 přesun akce z r.2017,spoluúčast
64 Oddíl 22 celkem 5 650,0 13 860,0 12 200,0
<br> z toho kapitálové výdaje 5 500,0 13 300,0 12 200,0
<br> Vodní hospodářství
65 Provozní smlouva VAK: Dvořisko,Hemže,Plchůvky 110,0 100,0 110,0 100,0 110,0 100,0 provoz.smlouva + rozbory
66 Drobné vodohospodářské stavby 700,0 600,0 300,0
67 Vodovod Hemže,Březenice - investice 2 600,0 2 600,0
68 Údržba městských rybníků a nádrží 300,0 300,0 300,0rybník Janderák -alokace bude doplněna po získání dotace a vyřešení majetkoprávních vztahů
69
70 Oddíl 23 celkem 110,0 1 100,0 110,0 3 600,0 110,0 700,0
<br> z toho kapitálové výdaje 700,0 3 200,0
<br> Skupina 2 celkem 110,0 7 120,0 1 110,0 17 824,0 110,0 13 100,0
<br>
<br> Název Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Poznámka
<br> SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
Vzdělávání a školské služby
<br> 71 Mateřské školy
72 * Záměstí
73 příspěvek města neinvestiční 584,0 584,0 600,0
74 opravy a rekonstrukce budovy 200,0 200,0 400,0
75 dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony 216,4
76 * Stromovka
77 příspěvek města neinvestiční 820,0 820,0 820,0
78 opravy a rekonstrukce budovy 450,0 450,0 450,0
79 vybavení
80 * Kaštánek
81 příspěvek města neinvestiční 360,0 360,0 330,0
82 opravy a rekonstrukce budovy 200,0 200,0 200,0
83 dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony 228,6
84 * Vostelčice
85 příspěvek města neinvestiční 905,0 905,0 920,0
86 opravy a rekonstrukce budovy 450,0 450,0 450,0
87 nástavba a přístavba MŠ Vostelčice 1 000,0 7 000,0 27 680,4 přesun akce z r.2017
88 dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony 250,8
89 Základní školy
90 *ZŠ Chocenského
91 příspěvek města na provoz 3 888,0 3 997,0 4 000,0
92 dotace na školy v přír <.>,lyž.výcvik,plavecký výcv....