Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací obce Dolní Úiezd na roky 2019 a 2020
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,a zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,v platném znění,zveřejňují příspěvkové organizace Obce Dolní Újezd návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací obce Dolní Újezd na roky 2019 a 2020 <.>
<br> Tento návrh bude projednán na prosincovém zasedání Rady obce Dolní Újezd <.>
<br> Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příSpěvkových organizací je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce ( www.dolniujezd.cz).Do listinné podoby návrhu lze nahlédnout na Obecním úřadě v Dolním Újezdě <.>
<br> V Dolním Újezdě dne 10.11.2017
<br> 0 E E C DOLNÍ ÚJEZD Vyvěšeno: 10.11.2017 569 31 DOLN ÚQEZD 281 IČ: 00 * SWG/20 / DIČ: CZO 76596
<br> Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Dolní Újezd na rok 2019-2020
<br> Rok 2019 Rok 2020 Výnosy ceikem 4 732 000,00 4 818 000,00 Příspěvek zřizovatele 440 000,00 462 000,00 Provozní dotace z jiných zdrojů 3 920 000,00 3 970 000,00 Zúčtování 403 do výnosů 0 0 Zapojení rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného O O výsledku hospodaření do výnosů Zapojení ostatních fondů do výnosů 0 0 Ostatní výnosy 372 000,00 386 000,00 Náklady celkem 4 732 000,00 4 818 000,00 Osobní náklady 2 příspěvku zřizovatele 26 200,00 27 600,00 Osobní nákiady a ONIV hrazené z provoznich dotací z jiných 3 920 000,00 3 970 000,00 zdrojů Odpisy 0 0 Energie 140 800,00 152 400,00 Opravy 15 000,00 20 000,00 Ostatní náklady 630 000,00 648 000,00
<br> Návrh střednědobého výhledu přÍSpěvkové organizace Základní škola Dolní Újezd,okres Svitavy na roky 2019 a 2020
<br> rok 2020
<br> rok 2019
<br> 19 688400
<br> příspěvek zřizovatele
<br> 2 000 000
<br> 2 000 000
<br> provozní dotace z jiných zdrojů
<br> 15 700 000
<br> 15 800 000
<br> zúčtování 403 do výnosů
<br> 0
<br> 0
<br> zapojení rezervního fondu tvořeného ze zíepšeného výsledku hospodaření do výnosů
<br> 0
<br> zapojení ostatních fondů do výnosů
<br> 0
<br> 0
<br> 1 888 400
<br> 1 888 400
<br> ostatní výnosy
<br> osobní náklady 2 příspěvku zřizovatele
<br> 265 000
<br> 265 000
<br> osobní náklady a ONIV hrazené z provozních dotací z jiných zdrojů
<br> 15 700 000
<br> 15 800 000
<br> odpEy
<br> 0
<br> O
<br> energie
<br> 1 100 000
<br> 1 100 000
<br> opravy
<br> 300 000
<br> 400 000
<br> ostatní náklady
<br> 2 223 400
<br> 2 123 400
<br> ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ (meze 342
<br> PSČ.569 1- kr.vi vy
<br> :C 67
<br> Střednědobý výhled rozpočtu ZUŠ Dolní Újezd na rok 2019-2020
<br> Rok 2019 Rok 2020 Výnosy celkem 9 032 000,00 9 092 000,00 Příspěvek zřizovatele 100 000,00 100 000,00 Provozní dotace z jiných zdrojů 8 270 000,00 8 320 000,00 Zúčtování 403 do výnosů 0 0 Zapojení rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 0 O výsledku hospodaření do výnosů Zapojení ostatních fondů do výnosů O 0 Ostatní výnosy 662 000,00 672 000,00 Náklady celkem 9 032 000,00 9 092 000,00 Osobní náklady 2 příspěvku zřizovatele 55 000,00 57 000,00 Osobní náklady a ONEV hrazené z provozních dotaci z jiných 8 270 000,00 8 320 000,00 zdrojů Odpisy 5 600,00 0 Energie 0 0 Opravy 57 000,00 60 000,00 Ostatní náklady 644 400,00 655 000,00

Návrh rozpočtů příspěvkových organizací obce Dolní Úiezd na rok 2018
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,a zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,v platném znění,zveřejňují příspěvkové organizace Obce Dolní Újezd návrh rozpočtů příspěvkových organizací obce Dolní Újezd na rok 2018 <.>
<br> Tento návrh bude projednán na prosincovém zasedání Rady obce Dolní Újezd <.>
<br> Návrh rozpočtů příspěvkových organizací je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce ( W.dolniujezdcz).Do listinné podoby návrhů rozpočtů lze nahlédnout na Obecním úřadě v Dolním Újezdě <.>
<br> v Dolním Újezdě dne 10.11.2017
<br> Vyvěšeno: 10.11.2017
<br> 0 B E C DOLNI UJEZD 569 61 DOL fÚJEZD 281 IČ: 00 1/3711 / DlČ'.CZO 76596
<br> Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Dolní Újezd na rok 2018
<br> Schválený Očekávaná Rozpočet rozpočet skutečnost 2018 2017 2017
<br> Výnosy celkem 4 493 778,00 4 493 778,00 4 630 800,00 Příspěvek zřizovatele 341 200,00 341 200,00 404 600,00 provozní Příspěvek zřizovatele účelový 0 0 0 /s vyúčtováním/ Provozní dotace z jiných 3 803 778,00 3 803 778,00 3 870 000,00 zdrojů Zúčtování 403 do 0 0 0 výnosů Zapojení rezervního fondu tvořeného ze 0 0 0 zlepšeného výsledku hospodaření do výnosů Zapojení ostatních 0 0 0 fondů do výnosů Ostatní výnosy 348 800,00 348 800,00 356 200,00 Náklady celkem 4 493 778,00 4 493 778,00 4 630 800,00 Osobní náklady 2 příspěvku zřizovatele 33 400,00 33 400,00 40 100,00 Osobní náklady a (3va hrazené Z provozním 3 803 773,00 3 803 778,00 3 370 000,00 dotací z jiných zdrojů Odpisy 0 O 0 Energie 135 000,00 135 000,00 136 000,00 Opravy 16 000,00 16 000,00 13 000,00 Ostatní náklady 505 600,00 505 600,00 571 700,00
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Dolní Újezd,okres Svitavy na rok 2018
<br> Schválený rozpočet
<br> Upravený rozpočet
<br> Skutečnost (očekávaná) 2 017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2 017 2 017,0
<br> 19 325 8-1.f
<br> příspěvek zřizovatele provozní
<br> 2 000 000
<br> 2 000 000
<br> 2 000 000
<br> příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním)
<br> 0
<br> provozní dotace z jiných zdrojů
<br> 15 431 055
<br> 15 878 892
<br> 15 969 000
<br> zúčtování 403 do výnosů
<br> 0
<br> O
<br> zapojení rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do výnosů
<br> 20 500
<br> zapojeni ostatních fondů do výnosů
<br> 43 000
<br> 63 000
<br> 19 040
<br> ostatní výnosy z hlavní činnosti
<br> 1 306 400
<br> 1 310 400
<br> 1 316 400
<br> ostatní výnosy z hospodářské činnosti
<br> 527 000
<br> osobní náklady hrazené z příspěvku zřizovatele vč.hosp.čšnnosti
<br> 261 000
<br> 554 100
<br> 540 000
<br> 266 000
<br> 264 040
<br> osobní náklady a ONIV hrazené ?.provozních dotací z jiných zdro'ů
<br> 15 431 055
<br> 15 878 892
<br> 15 969 000
<br> odpisy vč.hosp.čšnnosti
<br> 0
<br> energie vč.h05p.činností
<br> 963 500
<br> 963 500
<br> 1 013 500
<br> opravy vč.hosp.čínnosti
<br> 268 000
<br> 301 000
<br> 244 500
<br> ostatní náklady vč.hosp.činnosti
<br> 2 383 900
<br> 2 417 500
<br> 2 353 400
<br> ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 3
<br> Psč.56 61—okr ltavy “3 M7
<br> Rozpočet příspěvkové organizace ZUŠ Dolní Újezd na rok 2018
<br> Schválený Očekávaná Rozpočet rozpočet skutečnost 2018 2017 2017
<br> Výnosy celkem 8 562 452,00 8 562 452,00 8 903 400,00 Příspěvek zřizovatele 100 000,00 100 000,00 100 000,00 provozni Provozní dotace 7 817 052,00 7 817 052,00 8 146 000,00 zjiných zdrojů Zúčtování 403 do 0 0 0 výnosů Zapojení rezervního fondu tvořeného ze 0 0 zlepšeného výsledku 0 hospodaření do výnosů Zapojení ostatních 0 0 0 fondů do výnosů Ostatní výnosy 645 400,00 645 400,00 657 400,00 Náklady celkem 8 542 452,00 8 542 452,00 8 903 400,00 Osobní náklady hrazené z příspěvku 49 000,00 49 000,00 53 000,00 zřizovatele vč.hospodářské činnosti Osobní náklady a ONIV hrazené z provozních 7 817 052,00 7 817 052,00 8 146 000,00 dotací z jiných zdrojů Odpisy 5 600,00 5 600,00 5 600,00 Energie 0 0 0 Opravy 48 000,00 48 000,00 50 000,00 Ostatní náklady 642 800,00 642 800,00 648 800,00
<br> _.“% CL (][/L'ml/
<br> ZAKL )„V *'Í'vll'„;íf'l\.<.>
<br> 5696l DOl il [ il ZD okres.S\ila\_\
<br> rČo.674 39 896

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2019 - 2021
<br> Skutečnost
<br> 2013 174 27
<br> mv peněžnřch prostředků k 1.1 <.>
<br> 10 32
<br> (v tis.Kč)
<br> Schválený upravený rozpočet k 31.10.2017
<br> 2017 32 207
<br> 27 11
<br> Očekávaná skutečnost k 31.12.2011'
<br> 2017
<br> 32 207
<br> 282 1151
<br> Návrh rozpočtu: 2018
<br> 25 909
<br> 30 131
<br> 11
<br> 551 6 6 6
<br> 11 5
<br> mů DOTACE Mimořádné dotace
<br> KAPIT P MY dlouhodobého
<br> P4
<br> (P1+P2+P3+P4) WDAJE Personální
<br> a udržování
<br> dotace í
<br> Investiční
<br> CELKEM
<br> 1+
<br> Z
<br> Změna stavu na bankovních účtech (+i-) -14 ?
<br> Účřůk31.12 <.>
<br> možné zdroje rozpočtového hospodaření-podiiové 8 8
<br> 32 207
<br> 1 1 239 5 5 954
<br> 95 25 1 298 17
<br> 7070 8812
<br> 25 909 8 812
<br> 7 972
<br> 12 8812
<br> Výhled:
<br> 2019 7 972
<br> 2020 4 818
<br> 2021 4 883
<br> 1 90? 725 254
<br> 6 319 1 050 45 2 300 1 350 5 062 3 481 1 186 858
<br> 3 154 -65
<br> 4818 8812
<br> 4883 8312
<br> 4 207 8 812
<br> Dlouhodobý investičnj úvěr na akci "ČOV a kanalizace,i'.etapa" ve výši 20 mil Kč vyčerpaný v roce 2012: posiecíni splátka 30,5.2015: roční výše spiárkyjisfiny: 3,324 mil.Kč,v
<br> roce 2018 1,?18 mil.Kč; ročni výše splátky úroku : úvěru v roce 2018 as tis.Kč <.>
<br> Diouhodobý invoatični úvěr na akci "Doini Újezd - kanaifzace,Ii.etapa" ve výši 20 mii.Kč vyčerpaný v roce 2015: poslední spiářka k 30.622023.- ročni výše splátky jistiny v iereoh 2015 - 2022: 2,531“ mil.Kč,vruce 2023 1,290 rnr'i.Kč; celková předpokládaná výše úroků : úvěru za období 2017-2023 činí 693 tis.Kč <,>
<br> Diouhodohý investiční úvěr na přodřinoncování projektu "Zvýšení kapacity MŠ V Doinirn [lie—zdá.! ve výši 20 mii.Kč; předpokládaná čerpán! uveru 1.5 mii,Kč v roce 2017 a 18,5 mil.Kč v roce 2018.Úvěr by me:“ být spiacon jednorázově po obor-žen! dotaz.—o,najbozdéj do 31.3.2019.V SVR předpokiad splacen! úvěru v 12f2018; přbdpokl'ádané úroky z
<br> úvěru: rok 2018 120 lis.Kč <.>
<br> Projekt 'Zvýšenj kapacity M$ vDoiním Újezdě.<.>.' - předpokiad roaiizaoe 2017 - 052018.Předpokiádané investiční výdaje v roce 2018: 33,5 mii.Kč.Předpokládaný ranním prijeti
<br> dotace : MMR (JROP) ve výši 24.499 mii.Kč po ukončeni akce v 092018 <.>
<br> Poiožka “opravy a udržování“ zahrnuje i řinančnj prostřodky na obnovu kanalizace dis schváleného plánu Hnancovánj obnovy kanalizace & ČOV Dolní Újezd <.>
<br> Poiožka "investiční nákupy" zahrnuje vrooe 2019 prostředky na rekonstnrkor' obecního úřadu ve výši cca 6 mii.Kč,vlastni zdroje na realizaci projektu zvýšení bezpečnosti vodntru obce ve výši 1,5 mii.Kč (vpřípadě získání dotace ze SFDI v rámci napiňování programů zaměřených ke zvýšeni bezpečnosti dopravy) 3 (133125 mir Kč na malrzacídajšich investičních
<br> potřeb obce (přip.spoluúčast k dotacím) <.>
<br> Vyvěšeno: 10.11.2017 Sejmuto: 11.12.201?
<br> Návrh střednědobého rozpočtového výhledu je zveřejněn v elektronické podobě od 10.11.2017 do 11.12.2017 na elektronická úřední desce obce (ww.dolniujezd.cz).Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Obecním úřadě v Doiním Újezdě Podrobnější lníonnace o schváleném rozpočlu obce na rok 2017 a piněni rozpočtu jsou součástí výkazu Fin 2-12,do
<br> kterého lze rovněž nahlédnout na Obecním úřadě nebo na elektronická úřední desce <.>
<br> Zpracovala: ing.Kjephová
<br> 0 13 E C DOLNI UJEZD 569 61 DOLNÍ ÚJEZD 281 IČ: 00276596 DIČ: CZ030276596
<br> \ H&M M,<.> <.>
<br> lng.XXXXXXXXX XXXXXX,starosta obce
<br> "\
<br> X <.>

Návrh rozpočtu obce Dolní Újezd na rok 2018
<br> Na základě zákona č.12812000 Sb.<.> zákon o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a dleg 11 zákona &.25012000 Sb.„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,a zákona č.231201? Sb.<.> o pravidlech rozpočtové odpovědností.v platném znění,zveřejňuje Obec Dolní Újezd od 10112011 do 11122017 návrh rozpočtu na rok 2018.Tento návrh bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Dolní Újezd dne 8.12.2017.Návrh rozpočtu je zveřejněn v úplném znění v elektronické podobě od 10.11.2017 do 11.12.2017 na elektronické úředni desce obce ( wwwdolniujezdcz).Dojeho listinné podoby lze nahlédnout na Obecním úřadě v Dolním Újezdě.Podrobnější informace o schváleném rozpočtu obce na rok 2017 a plnění rozpočtu jsou součástí výkazu Fin 2-12,do kterého lze rovněž nahlédnout na Obecním úřadě nebo na eíektronickě úřední desce <.>
<br> Rozpočet roku 2016
<br> Schválený Upravený Ě0=eággit7k
<br> Odvětvové třlděnr ní třídění
<br> P Ř í J M v c E |.K E M po konsolidaci 34143433,un 37 312 33 541 701,51 50 523 34
<br> Třída 1 Daňové 354
<br> Třída 2 Nedaňové 4 4 Neinvestiční 9 503 00 11 732 8 353
<br> 808 1 00 808 1 573 420 od na akci funkce zeleně v obci Dolní 357 017 00 390 00 396 dotace v vzdělávání 338 00 760 51 00 632 Neinvestiční dotace v rámci GP 0 z ' 7 900 000 7 7 885 000 : rozpočtových účtů - sociální fond (konsolidace) 100 000,00 100 000.00 115 000 Běžné celkem 42 1 44 44 004
<br> 20 000 210 20 0 400 24 498 841
<br> 4215 56 dotace - prajektlzlz kapamty Materske skoly v Dolnlm Ujezdu pro detl 0,00 24 498 841.00
<br> Investičnl celkem 20 24 518 841
<br> V Ý D AJ E G E |.<.> K E M po konsolidaci 52 51535600 72 205 26 26 30
<br> 7 827 13 212 341 00 341 200 00 285 600
<br> 5331 3111 zřízené MŠ na předflnancování OP WV 61 350 61 350.00 61 350,00 0 <.>
<br> v OF 338 805 338 00 203 50 0
<br> 5336 88 dotace v OF WV 0 521 00 521 0
<br> Reallzace prtzjšlktůu švysenl kapacny Materske školy v Dolnlm Ujezdu pro detr do 3 let a v 10 000 00030 30 000 0004 69 575,00 33 620 000 zřízené 2 000 000 2 000 000 1 600 00 2 000
<br> 00 100 000 1 750
<br>.<.>.<.> 56
<br> Neinvest zřízené 1 církve sdělovací T ' a činnost
<br> a životniho Ostatčinnosti souvis.se službami Sociální a ochrana
<br> B 641 79 B 610 000 521017520 8000 957 4 000
<br> toho konsolidace: činnosti
<br> Třída 5 36 945 629 23 942 222 33 468 356.00 Tfřda 6 ' 40 138 500 3 422 039 40 835
<br> SALDO FŘÍJMÚ A VÝDAJÚ po konsolidaci -39 771 923 5 2.53 439,1 -11 552 559
<br> Třída 5 FINANCOVÁNÍ CELKEM 39 171.s 283 439,11 532 25 136 623 :193 17 15 500 4 -24
<br> účtů,DPH.450
<br> Dlouhodobé '
<br> Rozpočet roku 2017
<br> Rozpočet sociálního fondu thva'hgn' U rsv ".Skutečnost k y p 3 V 31.10.2017
<br> Odvětvové Organizační třídění RS
<br> 100 000 100 000 92 00 115 000 115 000.00 11 84 00 130 000
<br> Rozpočetje navrhovánjako schodkovy — příjmy jsou nižší než výdaje.Schodek je kryt uspořenými finančními prostředky z minulých let a úvěrem na předfínancování projektu 020626710 01070115_01310000707 "Zvýšení kapacity Mateřské Školy v Dolním Újezdu pro děti do Slet a v předškolním věku".V rámci rozpočtu je závazný pouze celkový objem výdajů v rámci odvětvověho třídění rozpočtové skladby a celkový objem příjmů po konsolidaci <.>
<br> Připomínky lze uplatnit v souladu s š 11,odst.3 zákona č.25012000 Sb.v platném znění písemně nejpozději do 0122017 do 1100 hodin na Obecním úřadě v Dolním Újezdě.případně ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 5122017 <.>
<br> 0 B E (: DOLNÍ ÚĚEzzslÍ
<br> v Šeno ne.“.ÚJEZ \."'— za,-zm; 133.531; ase 611 3931513176596 11223.QM % _ orc; C2030276596
<br> Ing.Stanisfav HJadr'k,starosta obce
<br> Návrh závazných ukazatelů rozpočtu obce Dolní Újezd na rok 2018,jimiž se budou povinni řídit:
<br> 1.Rada obce Dolnl Újezd :
<br> Přijmy po konsolidaci celkem: 00 523 341,00 Kč Výdaje po konsolidaci celkem: 72 205 900,00 Kč Splátky úvěrů: 24 304 300,00 Kč Zůstatek volných zdrojů z minulých let k 31.12.2018: 15 000 000,00 Kč
<br> 2.Příspěvkové organizace,zňfzené obc! - neinvestiční příspěvek na provoz:
<br> Mateřská škola Dolni pjezd: 405 000,00 Kč Základní škola Dolní Ujezd:.2 000 000,00 Kč Základní umělecká Škola Dolní Ujezd: 100 000,00 Kč
<br> \ —-—.0 B E C DOLNÍ UJEZD 142222 W Q.569 31 DOLNÍ ÚJEZD 281 Ing.Srantsmle'adfk,starosta obc IČ: 00276596 DIČ: (3203027135915
<br> Rozpis návrhu rozpočtu obce Dolní Újezd na rok 2018
<br> ' ' _ “Š *e % E Rozpočet roku 2017 P I' ' l m y 'a Ě % Ě,<,>.Skutečnost k 13 1— —o 1— Schvaleny Upraveny 31102017 Třída 1 - Daňové přrjmy: |Daň z příjmu fyz.osob ze závislčinn.1111 5 500 000,00 5 500 000,00| 4 781 572,15 5 842 000,00 |Daň z příjmu fyzosob ze sam.výděl.čínn.1112 170 000,00 170 000,00| 154 911,49 239 000,00 |Daň z příjmu fyz.osob : kap.výnosů 1113 500 000,00 500 000,00 458 940,19 495 000,00 |Daň z příjmu právosob 1121 5 700 000,00 5 700 000,00 4 701 685,88 5 954 000,00 |Daň z příjmu p.o.za obce 1122 1 049 750,00 1 049 750,00 1 049 750,00 1 050 000,00 man z přidané hodnoty 1211 11 300 000,00 11 30...