NÁVRH ROZPOČTU MO PLZEŇ 3 NA ROK 2018
<br> A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH
<br> 2019 - 2021
<br> Odkaz na zveřejnění v el.podobě Odkaz na uložení v listinné podobě
<br> Odkaz na umístění návrhu rozpočtu a střednědobého
výhledu rozpočtu na internetových stránkách
<br> sady Pětatřicátníků 7,9,odbor ekonomický <,>
informace - kancelář č.49 (v úředních hodinách
budovy)
<br> http://umo3.plzen.eu/urad-a-
samosprava/transparentni-urad/rozpocet-
obvodu/rozpocet-obvodu.aspx
<br> Odkaz na el.úřední desku
<br> http://urednideska.plzen.eu/umo3/vlastni
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2017-11-10T13:20:05+0100
Statutární město Plzeň 9cf827c2eeba83ac13e313d7f835e87c3de3ed91

Příloha č.3
<br> Poř <.>
<br> číslo
<br> Předpoklad
<br> zahájení
<br> realizace
<br> Investiční náročnost
<br> 1 11/2017
<br> 2 04/2018
<br> 3 3/2018
<br> 4 4/2018
<br> 5 4/2018
<br> 6 5/2018
<br> 7 6/2018
<br> Celkem investice v roce 2018 33 223 000,00 Kč
<br> Poř <.>
<br> číslo
<br> Předpoklad
<br> zahájení
<br> realizace
<br> Investiční náročnost
<br> 8 06-09/2018
<br> 9 05/2018
<br> 10 07-08/2018
<br> 11 07-08/2018
<br> 14 451 000,00 Kč
<br> Stavební investice v roce 2018 33 223 000,00 Kč
<br> Investice na MŠ 14 451 000,00 Kč
<br> Investice celkem rok 2018 47 674 000,00 Kč
<br> 63.MŠ Karla Steinera25-zateplení objektu
<br> Videotelefony v MŠ
<br> Stavební investice v roce 2018
<br> Investice na MŠ
<br> Stavební úpravy Baarovy ulice II etapa
<br> Parkovací stání v ul.U Borského parku
<br> Rekonstrukce kuchyně 70.MŠ,Waltrova 26
<br> Rekonstrukce kuchyně 63.MŠ Lábkova 31
<br> Celkem investice v roce 2018
<br> Rekonstrukce ulice Chatová
<br> Cyklostezka podél trati ČD,Lábkova
<br> Název akce
<br> Plán investic na rok 2018
<br> Název akce
<br> Parkoviště Vojanova 13-15
<br> Vybudování parkovacích stání a stání pro kontejnery u objektu Křimická 40 - 46
<br> Vybudování objektu šaten a sociálního zázemí ve Škodalandu
<br>
<br> Poř <.>
<br> číslo
<br> Předpoklad
<br> zahájení
<br> realizace
<br> Investiční náročnost
<br> 1 2/2018
<br> 2 3/2018
<br> 3 6/2018
<br> Celkem investice v roce 2018 1 000 000,00 Kč
<br> Poř <.>
<br> číslo
<br> Předpoklad
<br> zahájení
<br> realizace
<br> Investiční náročnost
<br> 1 2/2018
<br> 500 000,00 Kč
<br> Nestavební investice v roce 2018
<br> Název investice
<br> Služební automobil pro potřeby ÚMO 3
<br> Celkem investice v roce 2018
<br> Plán investic na rok 2018
<br> Stavební investice v roce 2018
<br> Název investice
<br> Oplocení v areálu Škodaland (pozemky bývalého autokempu)
<br> Stavební úpravy půdního prostoru HZ Radobyčice
<br> Stavební úpravy v objektu veř.WC nám.Republiky
<br>
2017-11-10T13:20:02+0100
Statutární město Plzeň 294ef4080fac435899ef89fccd78e07bb86e3eaf

Přílíoha č.2
<br> FOND REZERV A ROZVOJE MO3
<br> 2018 2019 2020 2021
<br> v tis.Kč návrh výhled výhled výhled
<br> ÚHRN ZDROJŮ 47 688 20 914 20 914 20 914
<br> STAV bankovního účtu k 1.1.- očekávaný zůstatek * 47 688 20 914 20 914 20 914
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy
<br> TVORBA FONDU v daném roce
<br> ÚHRN POTŘEB 26 774
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje
<br> POTŘEBY FONDU v daném roce 26 774
<br> Poskytnutí dotací v rámci dotačních programů v roce 2018 9 000
<br> Stavební investice - Odbor stavebně správní a investic 17 774
<br> BLOKACE
<br> VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 20 914 20 914 20 914 20 914
<br> STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
<br> Strana 1
<br>
<br> Příloha č.2
<br> FOND SOCIÁLNÍ MO3
<br> 2018 2019 2020 2021
<br> v tis.Kč návrh výhled výhled výhled
<br> ÚHRN ZDROJŮ 5 256 5 256 5 256 5 256
<br> STAV bankovního účtu k 1.1.- očekávaný zůstatek 1 786 1 786 1 786 1 786
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy
<br> TVORBA FONDU v daném roce 3 470 3 470 3 470 3 470
<br> Jednotný příděl 3 470 3 470 3 470 3 470
<br> ÚHRN POTŘEB 3 470 3 470 3 470 3 470
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje
<br> POTŘEBY FONDU v daném roce 3 470 3 470 3 470 3 470
<br> Příspěvek na stravování 879 879 879 879
<br> Nákup služeb - kultura,zájezdy 100 100 100 100
<br> Nákup ostatních služeb 1 1 1 1
<br> Ošatné 905 905 905 905
<br> Věcné dary 5 5 5 5
<br> Potraviny (balená voda) 10 10 10 10
<br> Služby školení a vzdělávání 3 3 3 3
<br> Nákup Flexi Passů 873 873 873 873
<br> Odměna při výročí 118 118 118 118
<br> Příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnanců 16 16 16 16
<br> Penzijní připojištění 560 560 560 560
<br> VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 786 1 786 1 786 1 786
<br> STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
<br> Strana 2
<br>
2017-11-10T13:19:57+0100
Statutární město Plzeň bdbcbe62e9b0cf1aebae3e7f7fd1816b52ff5019

Městský obvod Plzeň 3 Příloha č.1
<br> Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3 Správce rozpočtu (odbor)
<br> SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET
<br> 2017
<br> UPRAVENÝ
<br> ROZPOČET K
<br> 30.9.2017
<br> ROZPOČET
<br> 2018
<br> STŘEDNĚDOBÝ
<br> VÝHLED
<br> ROZPOČTU
<br> 2019
<br> STŘEDNĚDOBÝ
<br> VÝHLED
<br> ROZPOČTU
<br> 2020
<br> STŘEDNĚDOBÝ
<br> VÝHLED
<br> ROZPOČTU
<br> 2021
<br> PŘÍJMY CELKEM 34 449 000 41 230 000 32 868 000 33 018 000 33 218 000 33 418 000
<br> Daňové příjmy (tř.1) 13 903 000 13 903 000 13 833 000 13 833 000 13 833 000 13 833 000
<br> Místní poplatky (pol.1341-1349) Odbor ekonomický 10 000 000 10 000 000 10 100 000 10 100 000 10 100 000 10 100 000
<br> Správní poplatky (pol.1361) Celkem 3 903 000 3 903 000 3 733 000 3 733 000 3 733 000 3 733 000
<br> Odbor ekonomický 200 000 200 000 100 000 100 000 100 000 100 000
<br> Odbor dopravy a životního prostředí 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
<br> Odbor správní a vnitřních věcí 358 000 358 000 353 000 353 000 353 000 353 000
<br> Odbor sociálních služeb a matriky 745 000 745 000 755 000 755 000 755 000 755 000
<br> Odbor stavebně správní a investic 2 000 000 2 000 000 1 925 000 1 925 000 1 925 000 1 925 000
<br> Nedaňové příjmy (tř.2) 20 546 000 20 546 000 19 035 000 19 185 000 19 385 000 19 585 000
<br> Příjmy z vlastní činnosti (pol.2111-2119) Celkem 2 062 000 2 062 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000 1 595 000
<br> Odbor stavebně správní a investic 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
<br> Kancelář tajemníka 7 000 7 000 12 000 12 000 12 000 12 000
<br> Odbor správní a vnitřních věcí 2 050 000 2 050 000 1 580 000 1 580 000 1 580 000 1 580 000
<br> Odbor ekonomický 5 000 2 000 0 0 0 0
<br> Příjmy z pronájmu majetku (pol.2131-
<br> 2139)
Celkem 17 636 000 17 636 000 16 475 000 16 625 000 16 825 000 17 025 000
<br> Odbor ekonomický (Správa veřejného statku) 15 700 000 15 700 000 14 450 000 14 600 000 14 800 000 15 000 000
<br> Odbor ekonomický 180 000 80 000 0 0 0 0
<br> Odbor stavebně správní a investic 0 100 000 180 000 180 000 180 000 180 000
<br> Odbor správní a vnitřních věcí 1 756 000 1 756 000 1 845 000 1 845 000 1 845 000 1 845 000
<br> Příjmy z úroků (pol.2141,2144-2149)) Odbor ekonomický 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
<br> Sankční platby (pol.2211,2212) Celkem 410 000 410 000 430 000 430 000 430 000 430 000
<br> Odbor ekonomický 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> Odbor dopravy a životního prostředí 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
<br> Odbor správní a vnitřních věcí 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
<br> Odbor stavebně správní a investic 50 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000
<br> Ostatní nedaňové příjmy (pol.2221-
<br> 2229,2321-2329,2341-2343,2361,2362)
Celkem 436 000 436 000 533 000 533 000 533 000 533 000
<br> Odbor ekonomický 26 000 26 000 23 000 23 000 23 000 23 000
<br> Odbor dopravy a životního prostředí 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
<br> Odbor správní a vnitřních věcí 240 000 240 000 370 000 370 000 370 000 370 000
<br> Odbor stavebně správní a investic 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> Odbor sociálních služeb a matriky 100 000 100 000 80 000 80 000 80 000 80 000
<br> Kapitálové příjmy (tř.3) 0 468 000 0 0 0 0
<br> Příjmy z prodeje ost.dlouhodobého
<br> majetku (pol.3113)
Odbor správní a vnitřních věcí 0 468 000 0 0 0 0
<br> Přijaté transfery (tř.4) 0 6 313 000 0 0 0 0
<br> Přijaté transfery - neinvestiční Odbor ekonomický 0 6 313 000 0 0 0 0
<br> Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2018
<br> PŘÍJMY
<br> a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 až 2021
<br> strana 1
<br>
<br> Městský obvod Plzeň 3 Příloha č.1
<br> Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3 Správce rozpočtu (odbor,PO)
SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET 2017
<br> UPRAVENÝ
<br> ROZPOČET K
<br> 30.9.2017
<br> ROZPOČET 2018
<br> STŘEDNĚDOBÝ
<br> VÝHLED ROZPOČTU
<br> 2019
<br> STŘEDNĚDOBÝ
<br> VÝHLED ROZPOČTU
<br> 2020
<br> STŘEDNĚDOBÝ
<br> VÝHLED ROZPOČTU
<br> 2021
<br> VÝDAJE CELKEM 217 223 000 248 397 000 252 510 000 232 006 000 235 429 000 239 030 000
<br> Provozní výdaje (tř.5) 189 723 000 201 929 000 203 336 000 200 805 000 200 852 000 200 988 000
<br> Celkem 164 816 000 173 604 000 175 208 000 175 588 000 175 635 000 175 771 000
<br> Odbor ekonomický 6 660 000 456 000 160 000 160 000 160 000 160 000
<br> Odbor dopravy a životního prostředí 53 800 000 53 811 000 53 800 000 53 800 000 53 800 000 53 800 000
<br> Odbor stavebně správní a investic 10 100 000 20 468 000 14 157 000 14 811 000 14 811 000 14 911 000
<br> Odbor sociálních služeb a matriky 747 000 776 000 856 000 857 000 870 000 882 000
<br> Odbor správní a vnitřních věcí 87 483 000 91 902 000 99 332 000 99 332 000 99 332 000 99 332 000
<br> Kancelář tajemníka 2 950 000 2 950 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000
<br> Odbor správní a vnitřních věcí (JSDHO) 1 100 000 1 100 000 1 600 000 1 325 000 1 359 000 1 383 000
<br> Odbor správní a vnitřních věcí - sociální fond 1 976 000 2 141 000 1 903 000 1 903 000 1 903 000 1 903 000
<br> Ostatní provozní výdaje (pol.536...

2017-11-10T13:19:47+0100
Statutární město Plzeň 6e33a1aa4472a2c99556271f08a8ac6fc26a1215