mv
<br> Městský úřad Mirosiav „mmm P 0 D A T E |.N A „ Zpracovatel: DOŠIOIyÝJT—BD.m.20 (fígl/' Název PO: Správa majetku města MimslaprřjspšvJaqxágm zásilky cene Příloha:.__________.„_.„.Pocet.<.>._,_.<.>.<.>.<.> „ r.<.> „„„.„.<.> _.Návrh rozpočtu v Kč (zaokrouhlena na stokoruny) Poslední Aktuální Rozpočet upravený předpoklád.Návrh 2017 rozpočet skut.2017 rozpočtu 2017 2018 Výnosy celkem 25463000 25805900 25480670 28847000 BOZ—výnosy 2 prodeje služeb 11150000 11150000 11100000 11260000 SEZ-úroky 1000 1000 100 100 672 BDO-příspěvek zřizovatele — 13723000 14065900 14065900 17087900 provozní 672 700 - odpisy-transfery 49000 49000 43670 49000 672 910 — provozní dotace 540000 540 000 266000 450000 zjiných zdrojů (Úřad práce) Úřad práce Úřad práce Náklady celkem 25463000 25805900 25433906 28847000 Sůl-Spotřeba materiálu 2359000 2395000 2895000 2850000 BOZ—Spotřeba energie 2457000 2457000 2380000 2400000 Sli-Opravy & udržování 4855000 4955090 4950000 6079300 512-Cestovné 3000 3000 2900 4000 SiS—Ostatní siužby 5127000 5127000 5115900 5062000 521—Mzdové náklady 6465000 6470000 6252000 8050000 524-Zákonné sociální pojištění 2073000 2030000 2014000 2560000 525-Jiné sociální pojištění 28000 28000 26000 32000 527—Zákonné sociální náklady 132000 132000 130000 154000 528-Jíné sociální náklady 210000 210000 208000 210000 531-Daň silniční 18000 18000 17800 21000 SBS—Poplatky SR za vodu 685000 685000 680000 685000 547-Náhraclv 9000 9000 7000 9000 551-0d pisy dlouhodobmajetku 252000 315900 316905 356700 SSG-Opravné pofožky k pohl."3557 4000 SE?-Vyřazení pohledávky 17557 10000 SSS—Náklady z DDHM 270000 414000 410300 350000 562-0 roky 5000 5000 4000 10000 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK + 46764 Investiční příspěvek zřizovatele 1000000 1000000 800000
<br> Závazné ukazatele v tis.Kč:
<br> Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz 17 087 900,- Kč Neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na provoz ------- Investiční příspěvek zřizovatele na provoz ------- Investiční příspěvek na nákup HIM — ojeté vozidlo s valníkem (doublekabina)
<br> a ojetý traktor s předním náhonem 800 000; Kč Odvod z odpisů 356 613,- Kč Ostatní nařízené odvody — nájmy bytového a nebytového fondu 3 563 OOO,- Kč a nájmy z bytů zvláštního určení a nebytů v bývalém DPS 669 000,- Kč
<br> Specifické závazné ukazatele v tis.Kč:
<br> Limit prostředků na platy (z provozních prostředků) — hlavní činnost 5 480 000,- Kč Počet pracovníků na HPP (z prov.prostředků) - hlavní činnost 16 Počet pracovníků na DPP + DPČ (z prov.prostředků) — hlavni činnost 17 Limit prostředků na energie — hlavní činnost 1 400 000; Kč
<br> Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace.Přílohu návrhu rozpočtu tvoří Odpisový plán PO na rok 2018 <.>
<br> Návrh rozpočtu
<br> sestavil Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,ekonom PO dne XX.XX.XXXX telefon 515 333 290 podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ©.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Ředitel PO Ing.XXXXXX XXXXXXXX podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.--t »r města Miroslavi,_.=.ová organizace | p 17,671 72 Miroslav
<br> '943013.DIČ: C Záznam o projednání návrhu rozpočtu ze dne: 249438018
<br> Připomínky ano/ne popis připomínek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ředitel PO:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Za zřizovatele:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ??lll
<br> Organizace: Správa majetku města Miroslavi,příspěvková organizace
<br> ! !
<br> Návrh rozpočtu fondového hospodaření pral TMĚÉĚy ur ad MÍFOSÍÉV Uk'ádadz'lak: P 0 D A T E L N Á \ ' Zpracovatel: 0050; 30 10.2.111! Návrh Č'j':'—'“——"——— thod.„„____„_ min.Člslpdoporucene zástky: 411-Fond odměn \! tis.Kč TM.Stav k 1.1.15000 r a'——-—-——»-----——-—.<.> Počet:.„.„„._.<.>.„ Í__„„_____ <,>
<br> Příděl ze zisku Ostatní zd roje Zdroje fondu celkem 15000
<br> Překročení prostředků na platy Odměny zaměstnancům
<br> Použití fondu celkem 0 Fond !( 31.12 15000 ala—Rezervní fond v tis.Kč
<br> Stav k 1.1.22000 Příděl ze zisku 47000 Ostatní zd roje
<br> Zdroje fondu celkem 69000
<br> Ú hrada ztráty
<br> Převod do investičního fondu Úhrada sankcí
<br> Ostatní
<br> Použití fondu celkem 0 Fondk 31.12 69000 414-Rezervní fond vtis.Kč Stav k 1.1 <.>
<br> Peněžní dary
<br> Převod ?.EF
<br> Zdroje fondu celkem
<br> Použití peněžních darů Po užití EF
<br> Ostatní
<br> Použití fondu celkem Fond !( 31.12 416-Investiční \: tis.Kč Stav k 1.1.2000 Příděl z odpisů 357000 Investiční příspěvek od zřizovatele 300000
<br> Příděl z rezervního fondu
<br> Výnosy z prodeje majetku (jen se souhlasem zřizovatele)
<br> Dary k investičním účelům Zdroje fondu celkem 1159000 Pořízenídlouhodobého majetku 800000 Rekonstrukce,modernizace Opravy,údržba
<br> Odvod do rozpočtu zřizovatele 357000 Ostatní
<br> Použití fondu celkem 1157000 Fond !( 31.12 2000
<br> Návrh rozpočtu fondového hospodaření
<br> sestavil lng.XXXXXXX XXXXXXXX,ekonom PO dne XX.XX.XXXX telefon 515 333 290
<br> podpis.<.>.<.>.<.>.%f.<.>.<.>.<.>.<.>.<...