R TEXT Rozpočet Změna 6 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Rozpočtové příjmy 63 176 800 30 000 63 206 800 40 953 400 65
<br> 2 Rozpočtové výdaje 103 873 200 230 000 104 103 200 39 128 822 38
<br> Financování - Převod z FRR 32 909 700 32 909 700 0
<br> - Úvěr čerpání 8 986 700 8 986 700 0
<br> - Úvěr splátky -1 200 000 0 -1 200 000 -700 000
<br> CELKEM 0 -200 000 -200 000 1 124 578
<br> R TEXT Rozpočet Změna 6 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Daně,poplatky 40 574 000 40 574 000 29 968 611 74
<br> 2 Vlastní příjmy 9 283 600 9 283 600 6 995 469 75
<br> 3 Kapitálové příjmy 190 000 190 000 186 550 98
<br> 4 DOTACE,TRANSFERY 13 129 200 13 129 200 3 784 770 29
<br> 63 176 800 0 63 176 800 40 935 400 65
<br> R TEXT Rozpočet Změna 6 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Mzdové výdaje 12 976 000 12 976 000 7 642 793 59
<br> 2 Příspěvkové organizace 5 304 000 5 304 000 3 286 000 62
<br> 3 Provozní ostatní 23 273 200 23 273 200 14 170 884 61
<br> 4 Opravy 35 613 000 35 613 000 10 040 903 28
<br> 5 Výdaje investiční 26 707 000 26 707 000 3 988 242 15
<br> 103 873 200 0 103 873 200 39 128 822 38
<br> 3
<br> Rozpočtové příjmy 2017
<br> Příjmy celkem
<br> Rozpočtové výdaje 2017
<br> Výdaje celkem
<br>
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 76
<br> 2 Daň od podnikatelů 36
<br> 3 Daň od práv.osob 64
<br> 4 Daň DPH 75
<br> 5 Daň z nemovitosti 92
<br> 71
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 74
<br> 2 Daň od podnikatelů 96
<br> 3 Daň od práv.osob 70
<br> 4 Daň DPH 67
<br> 5 Daň z nemovitosti 61
<br> 70
<br> R TEXT Proc <.>
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 120
<br> 2 Daň od podnikatelů 62
<br> 3 Daň od práv.osob 102
<br> 4 Daň DPH 113
<br> 5 Daň z nemovitosti 127
<br> 110
<br> 5 515 953 5 403 699
<br> 11 882 187 10 515 759
<br> 1 146 551 905 050
<br> Daně celkem 25 421 446 23 082 793
<br> 652 807 1 052 051
<br> 15 800 000 10 515 759
<br> 1 480 000 905 050
<br> Porovnání daní 2017 - 2016
<br> Skutečnost 2017 Skutečnost 2016
<br> 6 223 948 5 206 234
<br> Daně celkem 33 080 000 23 082 793
<br> 7 000 000 5 206 234
<br> 1 100 000 1 052 051
<br> 7 700 000 5 403 699
<br> Daně celkem 35 650 000 25 421 446
<br> Daňová výtěžnost 08.2016
<br> Rozpočet Skutečnost
<br> 8 600 000 5 515 953
<br> 15 800 000 11 882 187
<br> 1 250 000 1 146 551
<br> Rozpočet Skutečnost
<br> 8 200 000 6 223 948
<br> 1 800 000 652 807
<br> Daňová výtěžnost 08.2017
<br>
<br> R P Ř Í J M Y Rozpočet Změna 6 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Daň ze závislé činnosti 8 200 000 8 200 000 6 223 948 76
<br> 2 Daň od podnikatelů ( OSVČ ) 1 800 000 1 800 000 652 807 36
<br> 3 Daň od práv.osob 8 600 000 8 600 000 5 515 953 64
<br> 4 Daň město 1 759 000 1 759 000 1 759 210 100
<br> 5 Daň DPH 15 800 000 15 800 000 11 882 187 75
<br> 6 Poplatek odnětí půdy 33 000 33 000 42 592 129
<br> 7 Daň VHP 1 000 000 1 000 000 965 422 97
<br> 8 Daň z nemovitosti 1 250 000 1 250 000 1 146 551 92
<br> 9 Správní poplatek 800 000 800 000 486 320 61
<br> Místní poplatek - pes 80 000 80 000 83 641 105
<br> - odpady 1 230 000 1 230 000 1 193 932 97
<br> - ubytování 12 000 12 000 12 000 100
<br> - veřejné prostranství 10 000 10 000 4 048 40
<br> 11 Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA 3 396 400 3 396 400 2 264 264 67
<br> Dotace Krac - SDH 150 000 150 000 150 000 100
<br> Dotace Kraj - sociální služby 114 000 114 000 114 000 100
<br> Dotace MŽP - sběrný dvůr 6 740 000 6 740 000 0 0
<br> Dotace MPSV - sociální služby 50 300 50 300 50 300 100
<br> Dotace Kraj - Česká beseda 25 000 25 000 25 000 100
<br> Dotace Kraj - Medový jarmark 10 000 10 000 10 000 100
<br> Dotace MŽP - KINO 1 502 300 1 502 300 0 0
<br> Dotace MK - Regenerace 2017 510 000 510 000 510 000 100
<br> Dotace MŠMT - Program VVV 631 200 631 200 631 206 100
<br> Dotace MF - Volby prezident 30 000 30 000 30 000 100
<br> 12 Sociální fond - vratka půjček 10 000 10 000 9 800 98
<br> 13 Informační středisko 265 000 265 000 226 017 85
<br> 14 Stočné 5 000 5 000 6 280 126
<br> 15 Kultura 550 000 550 000 192 186 35
<br> Koupaliště 70 000 70 000 0 0
<br> Stadion,ostatní 25 000 25 000 0 0
<br> 17 WC 5 000 5 000 6 410 128
<br> 18 Bytové a nebytové hospodářství 6 000 000 6 000 000 4 465 344 74
<br> 19 Pohřebnictví - poplatek 508 600 508 600 376 689 74
<br> 20 Pozemky 300 000 300 000 394 766 132
<br> 21 Ekokom - poplatek 400 000 400 000 195 098 49
<br> 22 Veřejná zeleň 105 000 105 000 100 045 95
<br> 23 Pečovatelská služba 450 000 450 000 300 758 67
<br> 24 Bezpečnost města 10 000 10 000 14 700 147
<br> 25 Úřad - úroky,služby,prodej,pouť 270 000 270 000 382 839 142
<br> 26 Dar Fond LOM 400 000 400 000 437 907 109
<br> 27 Fond oprav - vratky půjček 50 000 50 000 42 180 84
<br> 28 NADACE - vratky půjček 50 000 50 000 49 000 98
<br> 63 176 800 30 000 63 206 800 40 953 400 65Příjmy celkem
<br> 10
<br> 16
<br>
<br> R V Ý D A J E Rozpočet Změna 6 Upr.Rozpočet Skutečnost %
<br> 1 Informační středisko,zpravodaj 550 000 550 000 374 298 68
<br> Komunikace - údržba,služby,KoS 1 800 000 1 800 000 828 419 46
<br> - investice,opravy 10 472 000 -500 ...